PAGE生產(chǎn)原料申報(bào)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原料管理，規(guī)范生產(chǎn)原料申報(bào)流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)原料采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的所有部門(mén)及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原料的來(lái)源、使用等符合規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：申報(bào)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。3.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)申報(bào)生產(chǎn)原料相關(guān)信息，避免延誤生產(chǎn)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在生產(chǎn)原料申報(bào)過(guò)程中的職責(zé)，確保工作有序開(kāi)展。二、申報(bào)主體及職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原料采購(gòu)計(jì)劃。2.在采購(gòu)前，對(duì)擬采購(gòu)的生產(chǎn)原料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確保其符合相關(guān)法律法規(guī)及公司要求。3.及時(shí)向相關(guān)部門(mén)申報(bào)采購(gòu)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)原料的到貨情況，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的出入庫(kù)管理，建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬。2.定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)申報(bào)庫(kù)存原料的數(shù)量、狀態(tài)等信息。3.對(duì)庫(kù)存原料的存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，確保原料質(zhì)量不受影響。4.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并記錄相關(guān)信息。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出領(lǐng)料申請(qǐng)，明確所需原料的品種、規(guī)格、數(shù)量等。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問(wèn)題或用量異常，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)申報(bào)。3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中原料的實(shí)際使用量，并定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋原料檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格原料提出處理意見(jiàn)。3.參與生產(chǎn)過(guò)程中原料質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析，并提供技術(shù)支持。三、申報(bào)流程（一）采購(gòu)申報(bào)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料采購(gòu)申報(bào)表》，詳細(xì)列出擬采購(gòu)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商信息等。2.將申報(bào)表提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后，報(bào)至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購(gòu)部門(mén)方可進(jìn)行采購(gòu)操作，并及時(shí)將采購(gòu)訂單信息反饋給相關(guān)部門(mén)。（二）到貨申報(bào)1.采購(gòu)原料到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。2.到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)核對(duì)到貨原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)訂單是否一致，并填寫(xiě)《生產(chǎn)原料到貨驗(yàn)收表》。3.如發(fā)現(xiàn)到貨原料存在問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。同時(shí)，將相關(guān)情況申報(bào)給質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）入庫(kù)申報(bào)1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄入庫(kù)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.將入庫(kù)單及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將入庫(kù)信息申報(bào)給財(cái)務(wù)部門(mén)。（四）領(lǐng)料申報(bào)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料領(lǐng)料申請(qǐng)表》，注明所需原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.將申請(qǐng)表提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后，報(bào)至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料出庫(kù)單》，并將出庫(kù)信息反饋給生產(chǎn)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。（五）庫(kù)存申報(bào)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)每月末對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄庫(kù)存原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、存儲(chǔ)位置等信息。2.核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存是否一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表及庫(kù)存情況申報(bào)給采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。（六）質(zhì)量申報(bào)1.質(zhì)量控制部門(mén)在原料檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格原料，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況及原因。2.將檢驗(yàn)報(bào)告提交給采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，并提出處理意見(jiàn)。3.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的原料質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和分析，填寫(xiě)《生產(chǎn)原料質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告》，并將報(bào)告申報(bào)給相關(guān)部門(mén)。四、申報(bào)信息管理（一）信息記錄1.各部門(mén)應(yīng)建立健全生產(chǎn)原料申報(bào)信息記錄檔案，確保申報(bào)信息的完整性和可追溯性。2.申報(bào)信息記錄應(yīng)包括申報(bào)表、驗(yàn)收表、入庫(kù)單、出庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)表、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。（二）信息存儲(chǔ)1.申報(bào)信息記錄應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種方式存儲(chǔ)，電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類(lèi)歸檔，妥善保管，便于查閱。（三）信息查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)原料申報(bào)信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)原料申報(bào)信息查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱信息時(shí)，應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定不得擅自復(fù)制、傳播或泄露申報(bào)信息。（四）信息保密1.涉及生產(chǎn)原料申報(bào)的信息屬于公司商業(yè)秘密，各部門(mén)及人員應(yīng)嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得向外部單位或個(gè)人透露申報(bào)信息。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)生產(chǎn)原料申報(bào)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督小組可通過(guò)查閱申報(bào)記錄、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反生產(chǎn)原料申報(bào)制度的部門(mén)及人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。3.因違規(guī)行為給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）改進(jìn)措施1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并制定改進(jìn)措施。2.對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門(mén)應(yīng)制定生產(chǎn)原料申報(bào)制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括制度的目的、適用范圍、申報(bào)流程、信息管理、監(jiān)督檢查等方面。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式。2.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)，提高對(duì)生產(chǎn)原料申報(bào)制度的理解和執(zhí)行能力。（三）宣傳推廣1.通過(guò)公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物、電子郵件等方式，宣傳生產(chǎn)原料申報(bào)制度的重要性和相關(guān)要求。2.組織開(kāi)展制度宣傳活動(dòng)，提高員工對(duì)制度的