PAGE產(chǎn)品生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本產(chǎn)品生產(chǎn)記錄管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄管理活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和初步審核，確保生產(chǎn)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量審查，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門依據(jù)生產(chǎn)記錄辦理原材料入庫(kù)、成品出入庫(kù)手續(xù)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)與生產(chǎn)記錄一致。4.各生產(chǎn)車間具體執(zhí)行生產(chǎn)記錄的填寫工作，嚴(yán)格按照規(guī)定記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息。5.公司管理層負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督本制度的執(zhí)行，對(duì)生產(chǎn)記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和決策。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.采購(gòu)日期明確原材料的采購(gòu)時(shí)間。3.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)詳細(xì)記錄所采購(gòu)原材料的具體名稱、規(guī)格和型號(hào)，確保與生產(chǎn)需求一致。4.數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)準(zhǔn)確記錄采購(gòu)的原材料數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)，以便進(jìn)行成本核算。5.質(zhì)量證明文件編號(hào)記錄原材料供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件編號(hào)，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，作為原材料質(zhì)量合格的依據(jù)。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次號(hào)為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的批次號(hào)，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯和管理。2.生產(chǎn)日期記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)開始日期和結(jié)束日期。3.生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)記錄使用的生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)，以便對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中涉及的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。5.操作人員信息記錄參與該批次生產(chǎn)的操作人員姓名、工號(hào)等信息。6.生產(chǎn)過程中的異常情況及處理記錄如實(shí)記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，如設(shè)備故障、原材料質(zhì)量問題等，并詳細(xì)記錄采取的處理措施和結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目明確對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能指標(biāo)等。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.檢驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，判定是否合格。4.檢驗(yàn)人員信息記錄負(fù)責(zé)該批次產(chǎn)品檢驗(yàn)的人員姓名、工號(hào)等信息。5.不合格品處理記錄對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，記錄不合格品的標(biāo)識(shí)、數(shù)量、處理方式（如返工、報(bào)廢等）及處理結(jié)果。（四）成品入庫(kù)記錄1.成品名稱、規(guī)格、型號(hào)記錄入庫(kù)成品的具體名稱、規(guī)格和型號(hào)。2.入庫(kù)日期明確成品入庫(kù)的時(shí)間。3.入庫(kù)數(shù)量記錄入庫(kù)成品的實(shí)際數(shù)量。4.生產(chǎn)批次號(hào)注明該批成品對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次號(hào)，以便追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。5.質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)記錄該批成品的質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格待處理等。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范1.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息應(yīng)在發(fā)生時(shí)及時(shí)記錄，不得事后補(bǔ)記或漏記。記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改、偽造。2.使用規(guī)范的記錄表格和符號(hào)公司應(yīng)統(tǒng)一制定生產(chǎn)記錄表格，并明確規(guī)定記錄表格的填寫要求和使用符號(hào)。記錄人員應(yīng)按照規(guī)定的表格和符號(hào)進(jìn)行填寫，確保記錄的規(guī)范性和一致性。3.字跡清晰、工整記錄人員應(yīng)使用鋼筆、中性筆等不易褪色的書寫工具進(jìn)行記錄，字跡應(yīng)清晰、工整，易于辨認(rèn)。4.簽字確認(rèn)所有生產(chǎn)記錄均應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。簽字應(yīng)真實(shí)有效，不得代簽。四、生產(chǎn)記錄的收集與整理1.定期收集生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔，定期收集各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)記錄。收集時(shí)間應(yīng)確保不影響生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，一般每周或每批次產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)收集。2.分類整理收集后的生產(chǎn)記錄應(yīng)按照類別進(jìn)行分類整理，如原材料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、成品入庫(kù)記錄等。同一類記錄應(yīng)按照時(shí)間順序或批次號(hào)進(jìn)行排列，便于查找和查閱。3.裝訂成冊(cè)對(duì)于紙質(zhì)生產(chǎn)記錄，應(yīng)進(jìn)行裝訂成冊(cè)，并在封面注明記錄的類別、時(shí)間段或批次號(hào)等信息。裝訂應(yīng)牢固整齊，防止記錄散失或損壞。4.電子文檔管理除紙質(zhì)記錄外，公司還應(yīng)建立生產(chǎn)記錄的電子文檔管理系統(tǒng)。將紙質(zhì)記錄掃描成電子文檔，并按照電子文檔管理規(guī)定進(jìn)行分類存儲(chǔ)。電子文檔應(yīng)進(jìn)行加密備份，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。五、生產(chǎn)記錄的審核與審批1.初步審核生產(chǎn)部門在收集整理生產(chǎn)記錄后，應(yīng)首先進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、填寫規(guī)范等方面。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行更正或補(bǔ)充。2.質(zhì)量審查質(zhì)量部門應(yīng)在生產(chǎn)部門初步審核的基礎(chǔ)上，對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量審查。重點(diǎn)審查生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況、檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等。質(zhì)量部門有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)記錄提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.審批經(jīng)過初步審核和質(zhì)量審查后的生產(chǎn)記錄，應(yīng)提交公司管理層進(jìn)行審批。公司管理層應(yīng)對(duì)生產(chǎn)記錄的整體情況進(jìn)行審查，確保生產(chǎn)記錄符合公司管理要求和相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。審批通過后的生產(chǎn)記錄應(yīng)作為公司的重要檔案資料進(jìn)行保存。六、生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)與保管1.存儲(chǔ)地點(diǎn)公司應(yīng)設(shè)立專門的生產(chǎn)記錄存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)或檔案柜，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)良好，防止生產(chǎn)記錄受潮、發(fā)霉、損壞或丟失。2.存儲(chǔ)期限生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司管理要求確定。一般情況下，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量糾紛或法律法規(guī)要求較長(zhǎng)保存期限的記錄，應(yīng)按照規(guī)定延長(zhǎng)保存時(shí)間。3.保管責(zé)任公司應(yīng)明確生產(chǎn)記錄的保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的日常保管和維護(hù)工作。保管責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保記錄的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)記錄有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。4.電子記錄的存儲(chǔ)與備份對(duì)于電子生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理介質(zhì)上，并分別存儲(chǔ)在不同的地點(diǎn)。定期對(duì)電子記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)完整性檢查和備份更新，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。七、生產(chǎn)記錄的查閱與使用1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的查閱權(quán)限進(jìn)行申請(qǐng)。一般情況下，生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)人員可查閱與其工作相關(guān)的生產(chǎn)記錄；其他部門人員如需查閱，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)。查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.查閱登記保管責(zé)任人應(yīng)對(duì)查閱生產(chǎn)記錄的情況進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄查閱人員姓名、部門、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等信息。查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)在查閱登記表上簽字確認(rèn)，確保查閱記錄的完整性。3.使用限制生產(chǎn)記錄僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得將生產(chǎn)記錄提供給外部單位或個(gè)人。查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的生產(chǎn)記錄，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露記錄內(nèi)容。如因工作需要確需復(fù)制生產(chǎn)記錄，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)制和登記。4.外部機(jī)構(gòu)查閱如遇政府監(jiān)管部門、客戶等外部機(jī)構(gòu)要求查閱生產(chǎn)記錄，公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行配合。在提供生產(chǎn)記錄前，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并對(duì)查閱過程進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)，應(yīng)要求外部機(jī)構(gòu)簽署保密協(xié)議，確保生產(chǎn)記錄的安全性和保密性。八、生產(chǎn)記錄的銷毀1.銷毀條件生產(chǎn)記錄在超過規(guī)定的存儲(chǔ)期限后，如需銷毀，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。銷毀的生產(chǎn)記錄應(yīng)確保已不再具有任何使用價(jià)值，且不存在法律糾紛或其他需要保留的情況。2.銷毀申請(qǐng)由生產(chǎn)記錄保管責(zé)任人填寫生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀記錄的類別、時(shí)間段、數(shù)量等信息，并說明銷毀原因。申請(qǐng)表應(yīng)提交公司管理層進(jìn)行審批。3.審批流程公司管理層應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)銷毀申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保銷毀行為符合法律法規(guī)和公司管理要求。審核通過后，由公司管理層簽署審批意見。4.銷毀方式生產(chǎn)記錄的銷毀方式應(yīng)根據(jù)記錄的介質(zhì)和數(shù)量選擇合適的方法。對(duì)于紙質(zhì)記錄，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀；對(duì)于電子記錄，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)刪除軟件進(jìn)行徹底刪除，并對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行物理銷毀。5.銷毀記錄在生產(chǎn)記錄銷毀過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并記錄銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、數(shù)量等信息。銷毀記錄應(yīng)與生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)表一同保