食品安全自檢自查與報(bào)告制度一、總則為切實(shí)保障食品安全，有效預(yù)防和控制食品安全事故的發(fā)生，維護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，本單位特制定食品安全自檢自查與報(bào)告制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品經(jīng)營許可管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定，適用于本單位食品經(jīng)營活動(dòng)的全過程。二、自檢自查的組織與職責(zé)（一）成立食品安全自檢自查小組本單位成立以主要負(fù)責(zé)人為組長，食品安全管理人員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全自檢自查小組。組長全面負(fù)責(zé)自檢自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，協(xié)調(diào)各部門之間的工作配合；食品安全管理人員具體組織實(shí)施自檢自查工作，制定檢查計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的食品安全自查工作，配合食品安全管理人員開展全面檢查，落實(shí)整改措施。（二）明確各崗位人員的食品安全職責(zé)1.主要負(fù)責(zé)人：是食品安全的第一責(zé)任人，對(duì)本單位的食品安全工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全食品安全管理制度，提供必要的資源保障，推動(dòng)食品安全自檢自查工作的有效開展。2.食品安全管理人員：負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品安全自檢自查工作，制定和完善自檢自查方案，定期對(duì)食品經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、食品采購、儲(chǔ)存、加工制作、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保整改措施落實(shí)到位。3.采購人員：負(fù)責(zé)食品采購環(huán)節(jié)的安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行食品采購索證索票制度，確保所采購的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)采購的食品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查食品的感官性狀、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期等是否符合要求，拒絕采購不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。4.儲(chǔ)存人員：負(fù)責(zé)食品儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的安全管理，按照食品的儲(chǔ)存要求，合理安排儲(chǔ)存場(chǎng)所，分類存放食品，確保食品儲(chǔ)存環(huán)境整潔、干燥、通風(fēng)良好。定期檢查庫存食品的保質(zhì)期和質(zhì)量狀況，及時(shí)清理過期、變質(zhì)食品。5.加工制作人員：負(fù)責(zé)食品加工制作環(huán)節(jié)的安全管理，嚴(yán)格遵守食品加工操作規(guī)程，保持加工制作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生，定期對(duì)加工設(shè)備和工具進(jìn)行清洗消毒。加工制作食品時(shí)，要確保食品原料新鮮、衛(wèi)生，加工過程中要做到生熟分開、避免交叉污染。6.銷售人員：負(fù)責(zé)食品銷售環(huán)節(jié)的安全管理，確保銷售的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。在銷售過程中，要向消費(fèi)者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的食品信息，不得銷售過期、變質(zhì)、假冒偽劣食品。三、自檢自查的內(nèi)容與方法（一）食品經(jīng)營資質(zhì)與許可情況1.檢查食品經(jīng)營許可證是否在有效期內(nèi)，許可證載明的經(jīng)營場(chǎng)所、經(jīng)營項(xiàng)目等內(nèi)容是否與實(shí)際經(jīng)營情況相符。2.檢查是否存在超范圍經(jīng)營食品的情況，是否存在轉(zhuǎn)讓、涂改、倒賣、出租、出借食品經(jīng)營許可證的行為。（二）食品采購與進(jìn)貨查驗(yàn)情況1.檢查食品采購渠道是否合法合規(guī)，是否從具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商處采購食品。2.檢查食品采購索證索票制度的執(zhí)行情況，是否索取了供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證、食品檢驗(yàn)合格證明等相關(guān)證件和資料，并建立了食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬。3.檢查食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期、供貨者名稱及聯(lián)系方式等信息。4.檢查采購的食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在感官性狀異常、變質(zhì)、過期等情況。（三）食品儲(chǔ)存情況1.檢查食品儲(chǔ)存場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，是否有防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施。2.檢查食品儲(chǔ)存條件是否符合要求，是否按照食品的儲(chǔ)存要求分類存放食品，是否存在食品與有毒有害物品混放的情況。3.檢查庫存食品的保質(zhì)期和質(zhì)量狀況，是否定期對(duì)庫存食品進(jìn)行檢查，是否及時(shí)清理過期、變質(zhì)食品。4.檢查食品儲(chǔ)存設(shè)備的運(yùn)行情況，如冷藏、冷凍設(shè)備的溫度是否符合要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒。（四）食品加工制作情況1.檢查食品加工制作場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、整潔，地面、墻面、天花板是否無污垢、無積水、無霉變。2.檢查食品加工制作設(shè)備和工具的清潔衛(wèi)生情況，是否定期進(jìn)行清洗消毒，是否存在油污、污垢、異味等情況。3.檢查食品加工制作人員的個(gè)人衛(wèi)生情況，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩，是否留長指甲、涂指甲油、佩戴首飾等。4.檢查食品加工制作過程是否符合操作規(guī)程，是否做到生熟分開、避免交叉污染，是否存在加工制作腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品的情況。5.檢查食品添加劑的使用情況，是否按照規(guī)定的范圍、限量使用食品添加劑，是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑的情況，是否建立了食品添加劑使用記錄臺(tái)賬。（五）食品銷售情況1.檢查食品銷售場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、整潔，貨架、貨柜是否無灰塵、無雜物。2.檢查銷售的食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在過期、變質(zhì)、假冒偽劣食品，是否存在銷售無標(biāo)簽、標(biāo)簽不符合規(guī)定的食品的情況。3.檢查食品銷售過程中的溫度控制情況，如冷藏、冷凍食品的銷售溫度是否符合要求。4.檢查食品銷售記錄的建立情況，是否建立了食品銷售記錄臺(tái)賬，記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、銷售日期、購貨者名稱及聯(lián)系方式等信息。（六）食品安全管理制度落實(shí)情況1.檢查食品安全管理制度是否健全，是否涵蓋了食品經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，是否具有可操作性。2.檢查食品安全管理制度的執(zhí)行情況，各崗位人員是否熟悉并遵守食品安全管理制度，是否存在違反食品安全管理制度的行為。3.檢查食品安全培訓(xùn)情況，是否定期組織員工進(jìn)行食品安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否包括食品安全法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品加工操作規(guī)程等方面，員工是否掌握了必要的食品安全知識(shí)和技能。4.檢查食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，是否制定了食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織應(yīng)急演練，員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急處置流程。（七）自檢自查的方法1.定期檢查：食品安全自檢自查小組每月組織一次全面的食品安全檢查，對(duì)食品經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.不定期抽查：食品安全管理人員每周對(duì)食品經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)行不定期抽查，重點(diǎn)檢查食品采購、儲(chǔ)存、加工制作、銷售等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。3.專項(xiàng)檢查：根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)特定的食品安全問題或重點(diǎn)時(shí)段，如重大節(jié)日、食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)等，組織開展專項(xiàng)檢查。4.員工自查：各崗位人員在日常工作中，要隨時(shí)對(duì)本崗位的食品安全情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行整改。四、問題整改與跟蹤復(fù)查（一）問題記錄與分析食品安全管理人員在檢查過程中，要及時(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，詳細(xì)描述問題的性質(zhì)、發(fā)生地點(diǎn)、涉及的食品或環(huán)節(jié)等信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理和分析，找出問題產(chǎn)生的原因和潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）整改措施的制定與實(shí)施針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，食品安全自檢自查小組要及時(shí)召開會(huì)議，研究制定整改措施。整改措施要明確整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改工作能夠得到有效落實(shí)。各責(zé)任部門和責(zé)任人要按照整改措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問題得到及時(shí)解決。（三）跟蹤復(fù)查食品安全管理人員要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，定期檢查整改工作的進(jìn)展情況。對(duì)整改不到位的，要督促責(zé)任部門和責(zé)任人加快整改進(jìn)度，確保整改工作按時(shí)完成。對(duì)整改完成的問題，要進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)問題是否得到徹底解決。（四）整改效果評(píng)估整改工作完成后，食品安全自檢自查小組要對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，分析整改措施的有效性和存在的不足。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步完善食品安全管理制度和自檢自查工作機(jī)制，防止類似問題再次發(fā)生。五、報(bào)告制度（一）定期報(bào)告食品安全管理人員每月要對(duì)本月的食品安全自檢自查情況進(jìn)行總結(jié)，撰寫食品安全自檢自查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、食品安全管理制度落實(shí)情況、下一步工作計(jì)劃等。報(bào)告要以書面形式報(bào)送給單位主要負(fù)責(zé)人和當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門。（二）重大問題及時(shí)報(bào)告在自檢自查過程中，如發(fā)現(xiàn)重大食品安全問題或食品安全隱患，食品安全管理人員要立即向單位主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。單位主要負(fù)責(zé)人要在第一時(shí)間采取措施，控制事態(tài)發(fā)展，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括問題的性質(zhì)、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的食品或環(huán)節(jié)、采取的措施等信息。（三）報(bào)告的審核與存檔食品安全自檢自查報(bào)告要經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可報(bào)送當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門。同時(shí)，要將報(bào)告副本存檔保存，以備日后查閱。存檔期限不少于兩年。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃的制定食品安全管理人員要根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定年度食品安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃要明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間和參加人員等，確保培訓(xùn)工作能夠有計(jì)劃、有組織地開展。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.食品安全法律法規(guī)：包括《中華人民共和國食品安全法》《食品經(jīng)營許可管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章。2.食品安全知識(shí)：包括食品的分類、營養(yǎng)價(jià)值、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品添加劑的使用等方面的知識(shí)。3.食品加工操作規(guī)程：包括食品采購、儲(chǔ)存、加工制作、銷售等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程。4.食品安全事故應(yīng)急處置：包括食品安全事故的報(bào)告、應(yīng)急處置流程、應(yīng)急救援措施等方面的知識(shí)。（三）培訓(xùn)方式1.集中授課：定期組織員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)食品安全專家或監(jiān)管人員進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在食品經(jīng)營場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)員工進(jìn)行操作技能培訓(xùn)和指導(dǎo)。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為員工提供在線學(xué)習(xí)課程，方便員工隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估每次培訓(xùn)結(jié)束后，要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式包括考試、問卷調(diào)查、實(shí)際操作考核等。通過評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況和培訓(xùn)效果，為今后的培訓(xùn)工作提供參考。七、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在食品安全自檢自查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等