乙醇?；饭芾碇贫鹊谝徽驴倓t第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及XX集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化危化品管控工作的指導(dǎo)意見》和企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)要求制定。為規(guī)范公司乙醇等?；返纳a(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營及廢棄處置全流程管理，有效防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋乙醇等危險(xiǎn)化學(xué)品（以下簡稱“乙醇?；贰保┰诓少彙⑸a(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)，以及涉及乙醇?；窐I(yè)務(wù)的合作方、供應(yīng)商、運(yùn)輸單位等第三方主體的管理要求。第三條本制度中下列術(shù)語的含義如下：（一）“乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理”指公司針對(duì)乙醇等危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)施的全程閉環(huán)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控措施、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等系統(tǒng)性工作。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因乙醇?；饭芾聿簧瓶赡芤l(fā)的人員傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失等重大風(fēng)險(xiǎn)事件。（三）“XX合規(guī)”指乙醇危化品管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管控要求，不存在違法違規(guī)行為。第四條乙醇危化品專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有乙醇危化品管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：突出重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先治理重大安全隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)乙醇?；饭芸毓ぷ鳎_保各項(xiàng)制度有效落實(shí)。第六條設(shè)立乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營、采購、倉儲(chǔ)、技術(shù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司乙醇?；饭芾淼闹卮鬀Q策、跨部門協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)研判及監(jiān)督考核。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下職責(zé)：（一）審議公司乙醇危化品專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)解決乙醇?；饭芾碇械目绮块T問題，督導(dǎo)制度執(zhí)行；（三）組織開展重大風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急指揮和處置；（四）定期評(píng)估專項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)管理部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，確保制度有效落地。第九條專責(zé)部門為技術(shù)部和合規(guī)管理部，分別負(fù)責(zé)：（一）技術(shù)部：審核乙醇?；饭に嚵鞒?、儲(chǔ)存設(shè)施的技術(shù)合規(guī)性，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）合規(guī)管理部：審核業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性，監(jiān)督合同簽訂、供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（含生產(chǎn)、采購、倉儲(chǔ)等）負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域乙醇危化品管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、操作規(guī)范培訓(xùn)、應(yīng)急處置演練等工作，確保管理責(zé)任到崗到人。第十一條基層執(zhí)行崗員工必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守乙醇危化品操作規(guī)程，杜絕無證上崗、違規(guī)操作；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況，如泄漏、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在?；饭芾碇械姆韶?zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立乙醇供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，審核其資質(zhì)、生產(chǎn)記錄、事故記錄等；優(yōu)先選擇符合ISO45001或ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。禁止性行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購乙醇，杜絕因供應(yīng)商問題導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、虛假承諾等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行乙醇生產(chǎn)操作規(guī)程，確保設(shè)備檢維修、人員防護(hù)符合要求；設(shè)置生產(chǎn)區(qū)域隔離，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。禁止性行為：嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)、非法改裝生產(chǎn)設(shè)備、擅自變更工藝參數(shù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范工藝失控、設(shè)備故障引發(fā)的泄漏、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。第十四條儲(chǔ)存環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：乙醇應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫，設(shè)置專用標(biāo)識(shí)，實(shí)施分區(qū)分類管理；定期檢查儲(chǔ)存設(shè)施的安全性能，如通風(fēng)、溫濕度監(jiān)控。禁止性行為：嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)使用明火、違規(guī)堆放易燃物。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范儲(chǔ)存設(shè)施老化、環(huán)境因素導(dǎo)致的?；纷冑|(zhì)或泄漏。第十五條運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托具備危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)的單位承運(yùn)，使用合規(guī)的運(yùn)輸工具，配備應(yīng)急器材；運(yùn)輸前進(jìn)行安全檢查，運(yùn)輸中實(shí)時(shí)監(jiān)控。禁止性行為：嚴(yán)禁超載、使用非危化品車輛運(yùn)輸乙醇。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范運(yùn)輸過程中的碰撞、泄漏、火災(zāi)等事故。第十六條使用環(huán)節(jié)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：明確乙醇使用區(qū)域，限制使用人員資質(zhì)，實(shí)施領(lǐng)用登記制度；作業(yè)時(shí)佩戴防護(hù)用品，保持安全距離。禁止性行為：嚴(yán)禁將乙醇用于非生產(chǎn)用途，禁止員工帶酒精類飲品進(jìn)入工作區(qū)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范員工誤用、操作不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。第十七條廢棄處置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托有資質(zhì)單位進(jìn)行乙醇廢棄處置，遵守環(huán)保法規(guī)要求；建立處置臺(tái)賬，確保全過程可追溯。禁止性行為：嚴(yán)禁隨意傾倒、焚燒乙醇廢液。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范處置不當(dāng)導(dǎo)致的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立乙醇危化品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，定期檢測(cè)空氣濃度、儲(chǔ)存設(shè)施泄漏情況；設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值，及時(shí)發(fā)布預(yù)警。禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)被忽視導(dǎo)致的重大事故。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司每兩年至少修訂一次乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理制度，根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整等因素及時(shí)調(diào)整管控要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織修訂，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公司每年至少開展一次乙醇危化品專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施；建立預(yù)警發(fā)布制度，重大風(fēng)險(xiǎn)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將乙醇?；饭芾韺彶榍度霕I(yè)務(wù)流程，采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)必須經(jīng)專責(zé)部門審核，未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)不得實(shí)施；建立審查臺(tái)賬，確保問題閉環(huán)整改。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮；制定應(yīng)急處置預(yù)案，明確疏散路線、救援方案、信息上報(bào)流程；建立跨部門協(xié)同機(jī)制，確保資源快速響應(yīng)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，如違反操作規(guī)程導(dǎo)致事故的，依規(guī)追究責(zé)任部門及個(gè)人；違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，移交紀(jì)律處分程序；建立免責(zé)條款，鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)并有效處置。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年末組織對(duì)乙醇?；穼ｍ?xiàng)管理體系進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果；評(píng)估結(jié)果作為次年管理目標(biāo)優(yōu)化的依據(jù)，形成管理閉環(huán)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少檢查一次現(xiàn)場(chǎng)管理情況；明確各部門負(fù)責(zé)人為本領(lǐng)域管理第一責(zé)任人，建立責(zé)任清單。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將乙醇?；饭芾砑{入部門年度績效考核，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先、績效獎(jiǎng)金掛鉤；對(duì)管理突出的部門和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)失職的予以處罰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范；每半年至少組織一次應(yīng)急演練，確保全員掌握應(yīng)急處置流程。第二十八條信息化支撐：開發(fā)乙醇危化品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、儲(chǔ)存、使用全流程數(shù)字化監(jiān)控；利用傳感器技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儲(chǔ)存設(shè)施狀態(tài)，自動(dòng)發(fā)布預(yù)警信息。第二十九條文化建設(shè)：編制乙醇?；泛弦?guī)手冊(cè)，發(fā)放至所有員工；每年開展“危化品安全月”活動(dòng)，通過宣傳欄、短視頻等形式強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)；簽訂全員合規(guī)承諾書。第三十條報(bào)告制度：建立乙醇?；饭芾韴?bào)告體系，風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，每月形成管理簡報(bào)；重大風(fēng)險(xiǎn)處置情況須在