儲(chǔ)能電站巡檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)電力法》《能源法（草案）》《電力安全工作規(guī)程》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照《電力行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合XX集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)綱要》等內(nèi)部規(guī)章，以及公司儲(chǔ)能電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況制定。旨在明確儲(chǔ)能電站巡檢管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語(yǔ)、管理原則，規(guī)范巡檢行為，提升電站安全可靠運(yùn)行水平，防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保符合行業(yè)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部管理規(guī)范。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工在儲(chǔ)能電站項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等全生命周期中的巡檢活動(dòng)，覆蓋儲(chǔ)能電站主體設(shè)備（電池系統(tǒng)、PCS、BMS、EMS、變壓器、電纜等）、輔助系統(tǒng)（消防、安防、空調(diào)、溫控）、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施及運(yùn)維管理全流程，涉及業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括日常巡檢、專(zhuān)項(xiàng)檢查、故障排查、檢修后驗(yàn)收等。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指針對(duì)儲(chǔ)能電站巡檢活動(dòng)開(kāi)展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化、合規(guī)審查、動(dòng)態(tài)改進(jìn)等管理活動(dòng)，涵蓋巡檢計(jì)劃制定、人員資質(zhì)、操作規(guī)范、工具使用、記錄管理、結(jié)果處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在儲(chǔ)能電站巡檢過(guò)程中可能引發(fā)設(shè)備故障、安全事故、環(huán)境損害、合規(guī)瑕疵等負(fù)面影響的不確定性事件，包括但不限于電氣短路風(fēng)險(xiǎn)、電池?zé)崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)、消防系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、違章操作風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指儲(chǔ)能電站巡檢活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求及公司內(nèi)部規(guī)章制度的行為標(biāo)準(zhǔn)，包括巡檢頻次、內(nèi)容、記錄、報(bào)告等均符合規(guī)定。（四）“XX責(zé)任”指各層級(jí)、各崗位在儲(chǔ)能電站巡檢管理中的職責(zé)分工及履職要求，包括決策層領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理團(tuán)隊(duì)統(tǒng)籌責(zé)任、專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核責(zé)任、業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)責(zé)任、執(zhí)行崗操作責(zé)任等。第四條儲(chǔ)能電站巡檢管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保巡檢活動(dòng)覆蓋電站所有設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位巡檢管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備和頻發(fā)問(wèn)題，優(yōu)先資源投入；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)數(shù)據(jù)分析、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、技術(shù)迭代，動(dòng)態(tài)優(yōu)化巡檢流程和標(biāo)準(zhǔn)；（五）協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則：建立跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息共享、風(fēng)險(xiǎn)共防。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位儲(chǔ)能電站巡檢管理第一責(zé)任人，對(duì)巡檢工作的整體成效負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)、技術(shù)或運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及資源保障。公司總部及下屬單位主要負(fù)責(zé)人需定期聽(tīng)取巡檢工作匯報(bào)，重大問(wèn)題決策前組織專(zhuān)題研究。第六條設(shè)立儲(chǔ)能電站巡檢管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全生產(chǎn)部、技術(shù)發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)維護(hù)部、物資采購(gòu)部、法律合規(guī)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌制定頂層設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)跨部門(mén)資源、審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、評(píng)估管理有效性。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)、文件起草、會(huì)議組織等事務(wù)。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司儲(chǔ)能電站巡檢制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化等工作；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)巡檢技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析、工具研發(fā)；運(yùn)營(yíng)維護(hù)部負(fù)責(zé)落實(shí)日常巡檢計(jì)劃、故障處置、記錄審核；物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)巡檢工具、備品備件采購(gòu)管理；法律合規(guī)部負(fù)責(zé)審查制度合法性、合規(guī)性；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)單位負(fù)責(zé)具體巡檢執(zhí)行、數(shù)據(jù)上報(bào)、隱患整改，下屬單位需結(jié)合自身特點(diǎn)細(xì)化落實(shí)措施。第八條基層執(zhí)行崗（含巡檢人員、值班員、檢修工等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守《電力安全工作規(guī)程》及公司《XX崗位安全操作規(guī)程》，執(zhí)行巡檢任務(wù)時(shí)必須佩戴工器具、穿著勞保用品；（二）按照巡檢單標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，對(duì)異常情況及時(shí)記錄、拍照取證，不得漏項(xiàng)、虛報(bào)；（三）遇緊急情況（如火災(zāi)、設(shè)備故障、惡劣天氣等）須立即停工、報(bào)警并上報(bào)，不得擅自處置；（四）定期參加巡檢技能培訓(xùn)，每年考核不合格者調(diào)離崗位或降級(jí)使用。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條巡檢計(jì)劃制定標(biāo)準(zhǔn)：（一）日常巡檢：每日開(kāi)展，覆蓋關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境條件、安全設(shè)施狀態(tài)，記錄需包含時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備編號(hào)、檢查項(xiàng)、結(jié)果（正常/異常）、處理措施；（二）周檢/月檢：每周/每月組織一次，增加設(shè)備性能測(cè)試、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)驗(yàn)證、環(huán)境檢測(cè)等項(xiàng)目；（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查：每季度/半年針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（如電池艙、變電室）開(kāi)展綜合檢查，需結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)（如夏季高溫、冬季嚴(yán)寒）；（四）檢修后驗(yàn)收：重大檢修項(xiàng)目完成后必須開(kāi)展帶電/非帶電測(cè)試，合格后方可投運(yùn)。第十條巡檢操作合規(guī)要求：（一）電氣設(shè)備巡檢：檢查絕緣子放電、電纜絕緣破損、接地線(xiàn)連接是否牢固，禁止在雷雨天接近高壓設(shè)備；（二）電池系統(tǒng)巡檢：測(cè)量單體電池電壓、溫度、內(nèi)阻，核對(duì)BMS數(shù)據(jù)與實(shí)際值偏差是否超閾值，禁止使用不合格測(cè)溫槍?zhuān)唬ㄈ┫老到y(tǒng)巡檢：測(cè)試消防主機(jī)功能、滅火劑儲(chǔ)量、噴頭堵塞情況，禁止挪用消防通道；（四）環(huán)境巡檢：監(jiān)測(cè)電池艙濕度、通風(fēng)量，檢查排水系統(tǒng)是否通暢，禁止在易燃物附近吸煙。第十一條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁無(wú)證上崗或酒后操作；（二）嚴(yán)禁擅自改變?cè)O(shè)備參數(shù)或拆除安全標(biāo)識(shí)；（三）嚴(yán)禁在未斷電情況下觸碰帶電部分；（四）嚴(yán)禁將巡檢工具用于非指定用途（如撬棍當(dāng)錘子使用）；（五）嚴(yán)禁對(duì)巡檢記錄造假或隱瞞重大隱患。第十二條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）電池?zé)崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控溫度異常、電壓突變、內(nèi)阻劇增等前兆，建立“溫度-電流”聯(lián)動(dòng)預(yù)警模型；（二）電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化電纜防火分區(qū)、接地電阻測(cè)試，推廣紅外熱成像儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；（三）消防系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)：定期模擬啟動(dòng)試驗(yàn)，確保滅火劑在有效期，備件充足；（四）信息安全風(fēng)險(xiǎn)：巡檢數(shù)據(jù)傳輸需加密，禁止使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)；（五）人員誤操作風(fēng)險(xiǎn)：高危作業(yè)必須執(zhí)行“兩票三制”，設(shè)置物理隔離屏障。第十三條運(yùn)維記錄管理要求：（一）電子化記錄：使用統(tǒng)一平臺(tái)錄入巡檢數(shù)據(jù)，異常項(xiàng)自動(dòng)預(yù)警，支持多維度查詢(xún)；（二）紙質(zhì)記錄：重要巡檢需雙重記錄，保存期限不少于3年，可追溯至當(dāng)班人員；（三）閉環(huán)管理：對(duì)異常項(xiàng)需制定整改計(jì)劃、責(zé)任到人、跟蹤銷(xiāo)號(hào)，形成管理閉環(huán)。第十四條隱患整改規(guī)范：（一）一般隱患：當(dāng)班發(fā)現(xiàn)必須立即整改，當(dāng)日無(wú)法完成需上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；（二）重大隱患：需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，經(jīng)技術(shù)部門(mén)評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施，整改期間需加強(qiáng)巡檢頻次；（三）整改驗(yàn)收：由專(zhuān)責(zé)部門(mén)組織復(fù)核，合格后簽署確認(rèn)單，不合格須重新整改。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）定期評(píng)估：每年12月組織對(duì)制度有效性進(jìn)行評(píng)估，收集業(yè)務(wù)部門(mén)反饋；（二）法規(guī)同步：國(guó)家或行業(yè)出臺(tái)新標(biāo)準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部牽頭30日內(nèi)完成修訂；（三）版本管理：修訂后的制度需發(fā)布廢止說(shuō)明，舊版文件按檔案規(guī)定銷(xiāo)毀。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每季度開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)分析歷史故障數(shù)據(jù)、外部環(huán)境因素；（二）分級(jí)預(yù)警：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知（一級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)、三級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)），明確防范措施；（三）信息共享：預(yù)警信息需同步至所有相關(guān)單位，建立“風(fēng)險(xiǎn)池”動(dòng)態(tài)跟蹤。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入節(jié)點(diǎn)：將巡檢合規(guī)審查嵌入項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)文件、設(shè)備采購(gòu)、檢修方案等環(huán)節(jié)；（二）抽查審計(jì)：每年抽取20%的巡檢記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，不合格率超過(guò)5%需啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)整頓；（三）剛性約束：明確“未經(jīng)合規(guī)審查的巡檢任務(wù)一律不得實(shí)施”，違者按制度處罰。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）分級(jí)處置：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)集團(tuán)層面；（二）應(yīng)急流程：建立“發(fā)現(xiàn)-上報(bào)-處置-報(bào)告”四步法，緊急情況可越級(jí)上報(bào)；（三）協(xié)同處置：跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)事件需成立臨時(shí)工作組，牽頭部門(mén)統(tǒng)籌資源調(diào)配。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：列出具體處罰清單，如“記錄造假”扣罰績(jī)效分，“導(dǎo)致設(shè)備損壞”按損失賠償；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者降級(jí)或解除合同，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：處罰結(jié)果納入績(jī)效考核，同時(shí)向人力資源部備案。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期：每半年對(duì)巡檢管理有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核隱患整改率、重復(fù)發(fā)生率；（二）優(yōu)化流程：基于評(píng)估結(jié)果修訂操作指南，推廣先進(jìn)工具（如AI圖像識(shí)別）；（三）標(biāo)桿學(xué)習(xí)：每年組織經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，優(yōu)秀案例納入培訓(xùn)教材。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各級(jí)負(fù)責(zé)人每月至少聽(tīng)取一次巡檢工作匯報(bào)；（二）部門(mén)協(xié)同：安全生產(chǎn)部牽頭每月召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，解決跨部門(mén)問(wèn)題；（三）專(zhuān)家支持：必要時(shí)聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)評(píng)審。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）績(jī)效考核：將巡檢合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%；（二）評(píng)優(yōu)評(píng)先：對(duì)連續(xù)3年巡檢考核優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)/個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；（三）正向激勵(lì)：對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患者給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，金額參照損失比例確定。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容含法律法規(guī)、案例剖析；（二）一線(xiàn)培訓(xùn)：新員工需通過(guò)實(shí)操考核才能上崗，每年進(jìn)行技能復(fù)訓(xùn)；（三）宣傳載體：制作《XX電站巡檢手冊(cè)》、懸掛警示標(biāo)牌，定期發(fā)布優(yōu)秀巡檢案例。第二十四條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開(kāi)發(fā)“XX巡檢管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)任務(wù)派發(fā)、數(shù)據(jù)采集、智能預(yù)警、報(bào)表自動(dòng)生成；（二）工具配備：推廣智能巡檢機(jī)器人、無(wú)線(xiàn)終端，逐步淘汰紙質(zhì)記錄；（三）數(shù)據(jù)安全：建立巡檢數(shù)據(jù)備份機(jī)制，禁止外網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)敏感信息。第二十五條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊(cè)：發(fā)布《XX電站巡檢合規(guī)手冊(cè)》，作為培訓(xùn)教材和現(xiàn)場(chǎng)指引；（二）承諾書(shū)：新員工入職需簽署《安全責(zé)任承諾書(shū)》；（三）氛圍營(yíng)造：設(shè)立“巡檢之星”評(píng)選、張貼合規(guī)標(biāo)語(yǔ)，舉辦安全月活動(dòng)。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大隱患須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至集團(tuán)安委會(huì)，同時(shí)抄送技術(shù)部門(mén)；（二）年度報(bào)告：每年1月31日前提交《XX電站巡檢年度報(bào)告》，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)