PAGE鞋廠生產(chǎn)耗材管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)鞋廠生產(chǎn)耗材管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有與生產(chǎn)耗材相關(guān)的部門(mén)和人員，包括采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制部門(mén)等。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排耗材采購(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的耗材符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理庫(kù)存管理等措施，降低耗材采購(gòu)和使用成本。規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各部門(mén)職責(zé)，規(guī)范操作流程，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制耗材采購(gòu)計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的審核、報(bào)銷等工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。建立耗材庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。及時(shí)反饋庫(kù)存異常情況，如積壓、短缺、損壞等。3.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理領(lǐng)用耗材，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，確保耗材使用的合理性和節(jié)約性。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進(jìn)行分類整理，及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供實(shí)際使用情況數(shù)據(jù)。4.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中耗材的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。參與不合格耗材的評(píng)審和處理工作。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，每月定期編制耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。生產(chǎn)計(jì)劃如有變動(dòng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保生產(chǎn)不受影響。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)急需耗材能夠及時(shí)供應(yīng)。采購(gòu)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收入庫(kù)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證等。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部分關(guān)鍵耗材進(jìn)行抽檢，確保入庫(kù)耗材質(zhì)量合格。2.驗(yàn)收流程采購(gòu)到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單，確認(rèn)無(wú)誤后組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材進(jìn)行逐一檢查，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。對(duì)于驗(yàn)收合格的耗材，辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于驗(yàn)收不合格的耗材，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。質(zhì)量控制部門(mén)抽檢合格后，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為耗材入庫(kù)的依據(jù)之一。五、存儲(chǔ)保管1.庫(kù)存分類倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)耗材的用途、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。一般可分為原材料類、輔助材料類、包裝材料類等。2.存儲(chǔ)條件根據(jù)耗材的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件。如對(duì)于易受潮的耗材，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易燃易爆的耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取防火、防爆措施。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的溫濕度、消防設(shè)施等，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全可靠。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、發(fā)放領(lǐng)用1.領(lǐng)用流程生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫(xiě)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間等信息，經(jīng)車間主管審核簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，辦理發(fā)放手續(xù)，將領(lǐng)用的耗材發(fā)放給生產(chǎn)車間，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄減少數(shù)量；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。生產(chǎn)車間領(lǐng)用人員在耗材發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取耗材后應(yīng)妥善保管，按照操作規(guī)程使用。2.限額領(lǐng)料對(duì)于部分消耗量大的耗材，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)車間按照限額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用耗材。如因生產(chǎn)任務(wù)增加等原因需要超限額領(lǐng)料，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫(xiě)超限額領(lǐng)料申請(qǐng)表，說(shuō)明原因，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)方可發(fā)放。七、使用管理1.操作規(guī)程生產(chǎn)車間應(yīng)制定各工序耗材使用操作規(guī)程，明確操作步驟、耗材用量、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，確保操作人員嚴(yán)格按照規(guī)程使用耗材。對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉操作規(guī)程和耗材性能，提高操作技能，減少耗材浪費(fèi)。2.現(xiàn)場(chǎng)管理加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)耗材管理，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，及時(shí)清理邊角料、廢料等，做到工完料清。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，分析原因，采取措施進(jìn)行處理，避免造成更大的浪費(fèi)。3.考核監(jiān)督建立耗材使用考核制度，對(duì)生產(chǎn)車間的耗材使用情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括耗材單耗、廢品率、利用率等。定期對(duì)生產(chǎn)車間的耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)耗材使用不合理、浪費(fèi)嚴(yán)重的車間和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其采取措施進(jìn)行整改。八、廢舊耗材管理1.回收分類生產(chǎn)車間應(yīng)將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊耗材及時(shí)進(jìn)行回收，按照材質(zhì)、種類等進(jìn)行分類整理。對(duì)于可回收利用的廢舊耗材，如皮革邊角料、橡膠廢料等，應(yīng)單獨(dú)存放，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)統(tǒng)一處理。2.處理方式倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)回收的廢舊耗材進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的處理方式。對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊耗材，可以聯(lián)系相關(guān)回收企業(yè)進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊耗材，按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢銷毀等。3.臺(tái)賬記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立廢舊耗材管理臺(tái)賬，記錄廢舊耗材的回收時(shí)間、種類、數(shù)量、處理方式等信息，確保廢舊耗材管理工作的規(guī)范化和可追溯性。九、成本控制1.預(yù)算管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和耗材消耗情況，編制耗材采購(gòu)成本預(yù)算。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制采購(gòu)支出，確保采購(gòu)成本不超過(guò)預(yù)算額度。定期對(duì)耗材采購(gòu)成本預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，如有偏差，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。2.價(jià)格監(jiān)控采購(gòu)部門(mén)應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，定期收集同類耗材的價(jià)格信息，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。建立耗材價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的耗材進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。3.節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)立耗材節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)在耗材使用過(guò)程中表現(xiàn)突出、節(jié)約效果顯著的車間和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式可以包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。通過(guò)激勵(lì)措施，提高全體員工節(jié)約耗材的意識(shí)和積極性，形成良好的節(jié)約氛圍。十、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否符合本制度規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。2.日常檢查采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的耗材管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)