PAGE生產(chǎn)車間成品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)車間成品管理，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范成品出入庫(kù)及存儲(chǔ)流程，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有成品的管理，包括成品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)組織與實(shí)施，確保成品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好成品的入庫(kù)工作，提供準(zhǔn)確的成品數(shù)量、規(guī)格等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。對(duì)檢驗(yàn)合格的成品出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格成品提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。定期對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)貨工作，確保成品的安全存儲(chǔ)和及時(shí)發(fā)貨。建立成品庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，做好成品發(fā)貨記錄。4.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，及時(shí)將訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)部門。與客戶溝通協(xié)調(diào)，確定發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式等，確?？蛻魸M意度。跟蹤成品銷售情況，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。二、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定月度、周度生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)給各生產(chǎn)班組。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確成品的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。3.生產(chǎn)計(jì)劃如有變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并做好記錄。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.各生產(chǎn)班組應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保成品質(zhì)量穩(wěn)定。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔、有序，設(shè)備運(yùn)行正常。4.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，采取有效的糾正措施進(jìn)行處理，防止問(wèn)題擴(kuò)大。（三）成品標(biāo)識(shí)1.在成品生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)在適當(dāng)位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括成品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期等。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在成品流轉(zhuǎn)過(guò)程中能夠識(shí)別。3.對(duì)于不合格成品，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)，防止與合格成品混淆。三、質(zhì)量檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，制定詳細(xì)的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和更新，確保其有效性和適用性。（二）檢驗(yàn)流程1.成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)班組應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫(xiě)《成品自檢記錄》，提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到生產(chǎn)班組提交的成品后，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并在成品上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具《不合格品報(bào)告》，并注明不合格原因和處理意見(jiàn)。4.對(duì)于不合格成品，生產(chǎn)部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)部門提出的處理意見(jiàn)進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理，處理完成后重新提交檢驗(yàn)。（三）檢驗(yàn)記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立完善的成品檢驗(yàn)記錄檔案，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理情況等。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，以便追溯和查詢。四、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門在成品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》，注明成品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)部門。2.《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)部門接到生產(chǎn)部門提交的《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》后，應(yīng)安排專人對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括成品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等，確保與《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》和《成品檢驗(yàn)報(bào)告》一致。3.驗(yàn)收合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員在《成品入庫(kù)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行處理。（三）入庫(kù)手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理成品入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.《成品入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄入庫(kù)成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和倉(cāng)位對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行擺放，確保存儲(chǔ)安全、整齊、有序。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等存儲(chǔ)環(huán)境條件，確保成品質(zhì)量不受影響。2.根據(jù)成品的特性和要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等，并配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期對(duì)成品進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存成品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保庫(kù)存成品的安全。2.配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)成品的銷售情況、生產(chǎn)周期、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和銷售部門，以便采取相應(yīng)的措施，如安排生產(chǎn)、調(diào)整銷售計(jì)劃、采購(gòu)原材料等。六、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨申請(qǐng)1.銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《成品發(fā)貨申請(qǐng)單》，注明客戶名稱、訂單編號(hào)、成品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)部門。2.《成品發(fā)貨申請(qǐng)單》應(yīng)經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（二）發(fā)貨準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)部門接到銷售部門提交的《成品發(fā)貨申請(qǐng)單》后，應(yīng)根據(jù)訂單要求，及時(shí)準(zhǔn)備發(fā)貨成品。2.發(fā)貨成品應(yīng)進(jìn)行再次核對(duì)，確保數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等與訂單要求一致。3.對(duì)發(fā)貨成品進(jìn)行包裝，確保包裝牢固、美觀，符合運(yùn)輸要求。（三）發(fā)貨手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)，辦理發(fā)貨手續(xù)，填寫(xiě)《成品發(fā)貨單》一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交運(yùn)輸部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.《成品發(fā)貨單》應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)貨成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、發(fā)貨日期、客戶名稱、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單號(hào)等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照發(fā)貨單的要求，將發(fā)貨成品交付給運(yùn)輸部門，并辦理交接手續(xù)。（四）發(fā)貨跟蹤1.銷售部門應(yīng)跟蹤成品發(fā)貨情況，及時(shí)與客戶溝通，了解成品是否按時(shí)、安全送達(dá)客戶手中。2.如客戶反饋發(fā)貨過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，銷售部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)部門和運(yùn)輸部門進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。七、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在成品檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)成品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格品。2.生產(chǎn)過(guò)程中操作人員發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行確認(rèn)和處理。（二）不合格品隔離1.對(duì)于識(shí)別出的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，防止與合格成品混淆。2.不合格品應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明不合格原因、處理狀態(tài)等信息。（三）不合格品處理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處理意見(jiàn)，如返工、返修、報(bào)廢等。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量檢驗(yàn)部門提出的處理意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，處理完成后重新提交檢驗(yàn)。3.對(duì)于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄