PAGE生產(chǎn)流程卡管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)流程卡的管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性、高效性和準(zhǔn)確性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，滿足客戶需求，提升公司整體運營管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門和環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品組裝、質(zhì)量檢驗、包裝入庫等全過程。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)流程卡所記錄的信息必須真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映生產(chǎn)過程的實際情況。2.及時性原則：生產(chǎn)流程卡應(yīng)隨著生產(chǎn)活動的進(jìn)行及時填寫和更新，確保信息的時效性。3.可追溯性原則：通過生產(chǎn)流程卡能夠清晰地追溯產(chǎn)品從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程，包括各個環(huán)節(jié)的操作記錄、質(zhì)量檢驗結(jié)果等。4.規(guī)范性原則：生產(chǎn)流程卡的格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保制度的有效執(zhí)行。二、生產(chǎn)流程卡的設(shè)計與編號（一）設(shè)計要求1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝和管理需求，設(shè)計統(tǒng)一規(guī)范的生產(chǎn)流程卡模板。生產(chǎn)流程卡應(yīng)包含但不限于以下基本信息：產(chǎn)品型號、訂單編號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、原材料信息、生產(chǎn)工序、操作員工、檢驗記錄、設(shè)備使用情況等。2.生產(chǎn)流程卡的格式應(yīng)簡潔明了，便于填寫、查閱和存檔。對于關(guān)鍵信息和容易混淆的內(nèi)容，應(yīng)設(shè)置明確的填寫區(qū)域和標(biāo)識。（二）編號規(guī)則1.生產(chǎn)流程卡采用唯一編號，編號應(yīng)具有系統(tǒng)性和邏輯性，便于識別和管理。2.編號格式為：[年份][月份][流水號]。例如，2023年5月的第10張生產(chǎn)流程卡編號為230510。3.流水號按照自然順序依次遞增，每月從001開始編號。三、生產(chǎn)流程卡的填寫與使用（一）填寫責(zé)任1.生產(chǎn)流程卡由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員負(fù)責(zé)填寫。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和要求，如實記錄生產(chǎn)過程中的各項信息。2.填寫內(nèi)容應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有填寫錯誤，應(yīng)在錯誤處劃一條橫線，然后在上方填寫正確內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。（二）填寫內(nèi)容1.產(chǎn)品信息：準(zhǔn)確填寫產(chǎn)品型號、訂單編號、生產(chǎn)批次等，確保與生產(chǎn)任務(wù)單一致。2.原材料信息：記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量等，以及原材料的檢驗情況，如檢驗單號、檢驗結(jié)果等。3.生產(chǎn)工序：按照生產(chǎn)工藝順序，詳細(xì)記錄每個工序的開始時間、結(jié)束時間、操作內(nèi)容、設(shè)備使用情況等。對于關(guān)鍵工序，應(yīng)注明操作人員和質(zhì)量檢驗情況。4.質(zhì)量檢驗記錄：記錄各工序的質(zhì)量檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實測數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)在檢驗記錄處簽字確認(rèn)。5.設(shè)備使用記錄：記錄生產(chǎn)過程中所使用設(shè)備的名稱、型號、編號、運行狀況等，以及設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況。設(shè)備操作人員應(yīng)在設(shè)備使用記錄處簽字確認(rèn)。6.其他信息：如生產(chǎn)過程中的異常情況、處理措施、成品入庫數(shù)量等，應(yīng)及時記錄在生產(chǎn)流程卡上。（三）流轉(zhuǎn)與使用1.生產(chǎn)流程卡應(yīng)隨著產(chǎn)品生產(chǎn)過程在各部門和環(huán)節(jié)之間依次流轉(zhuǎn)。上一工序完成后，操作人員應(yīng)將生產(chǎn)流程卡及時傳遞給下一工序的操作人員。2.在生產(chǎn)過程中，各部門和環(huán)節(jié)的相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)流程卡上的信息進(jìn)行操作和管理。例如，倉庫管理人員根據(jù)原材料信息進(jìn)行發(fā)料，質(zhì)量檢驗人員根據(jù)檢驗記錄進(jìn)行質(zhì)量控制，生產(chǎn)計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度信息進(jìn)行調(diào)度安排等。3.生產(chǎn)流程卡應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞或擅自銷毀。如有遺失，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。四、生產(chǎn)流程卡的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程生產(chǎn)流程卡填寫完成后，應(yīng)按照以下審核流程進(jìn)行審核：1.班組長審核：班組長負(fù)責(zé)對本班組生產(chǎn)流程卡的填寫內(nèi)容進(jìn)行初步審核，檢查信息是否完整、準(zhǔn)確，操作記錄是否符合實際情況。審核無誤后，班組長簽字確認(rèn)。2.車間主管審核：車間主管對本車間生產(chǎn)流程卡進(jìn)行全面審核，重點審核生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制、設(shè)備使用等方面的情況。審核通過后，車間主管簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量部門審核：質(zhì)量部門對生產(chǎn)流程卡中的質(zhì)量檢驗記錄進(jìn)行審核，確保質(zhì)量檢驗工作符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。質(zhì)量部門審核人員簽字確認(rèn)。4.生產(chǎn)管理部門審核：生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)流程卡的整體情況進(jìn)行審核，包括生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況、物料消耗情況、人員配備情況等。審核通過后，生產(chǎn)管理部門審核人員簽字確認(rèn)。（二）批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)各級審核通過后的生產(chǎn)流程卡，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保生產(chǎn)流程卡所記錄的信息真實、準(zhǔn)確，生產(chǎn)活動符合公司規(guī)定和相關(guān)要求。批準(zhǔn)后，并簽字確認(rèn)。五、生產(chǎn)流程卡的存檔與查詢（一）存檔要求1.生產(chǎn)流程卡完成審核與批準(zhǔn)后，應(yīng)及時進(jìn)行存檔。存檔期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。2.生產(chǎn)流程卡應(yīng)按照編號順序進(jìn)行裝訂成冊，并存放在專門的檔案柜中。檔案柜應(yīng)保持清潔、干燥，防止文件受潮、發(fā)霉或損壞。3.電子文檔應(yīng)按照規(guī)定的存儲路徑進(jìn)行保存，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性。電子文檔應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）查詢規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢生產(chǎn)流程卡時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)流程卡查詢申請表》，注明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時間等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交至檔案管理部門。2.檔案管理部門根據(jù)查詢申請表的內(nèi)容，提供相應(yīng)的生產(chǎn)流程卡。查詢?nèi)藛T應(yīng)在檔案管理部門指定的地點進(jìn)行查閱，不得擅自將生產(chǎn)流程卡帶出。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案管理部門，并在查閱記錄上簽字確認(rèn)。3.涉及公司機(jī)密信息的生產(chǎn)流程卡，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)信息。六、生產(chǎn)流程卡的變更與廢止（一）變更管理1.在生產(chǎn)過程中，如因產(chǎn)品設(shè)計變更、生產(chǎn)工藝調(diào)整、原材料更換等原因需要對生產(chǎn)流程卡進(jìn)行變更時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)流程卡變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.《生產(chǎn)流程卡變更申請表》經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)流程卡進(jìn)行變更，并確保所有相關(guān)部門和人員及時獲取變更后的生產(chǎn)流程卡。3.變更后的生產(chǎn)流程卡應(yīng)在原生產(chǎn)流程卡上進(jìn)行標(biāo)注，并注明變更日期、變更內(nèi)容和變更批準(zhǔn)人等信息。同時，應(yīng)將變更后的生產(chǎn)流程卡副本發(fā)放給相關(guān)部門和人員，以便其進(jìn)行工作調(diào)整。（二）廢止管理1.當(dāng)產(chǎn)品停產(chǎn)、生產(chǎn)工藝不再適用或生產(chǎn)流程卡不再具有使用價值時，由生產(chǎn)部門提出廢止申請，填寫《生產(chǎn)流程卡廢止申請表》，說明廢止的原因和時間。2.《生產(chǎn)流程卡廢止申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)流程卡進(jìn)行廢止處理。廢止后的生產(chǎn)流程卡應(yīng)單獨存放，并注明廢止日期和原因。3.對于涉及公司重要信息或歷史數(shù)據(jù)的生產(chǎn)流程卡，在廢止后應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管，不得隨意銷毀。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立生產(chǎn)流程卡管理監(jiān)督小組，由生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量部門、人力資源部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對各部門生產(chǎn)流程卡的填寫、使用、審核、存檔等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)流程卡的填寫是否規(guī)范、信息是否完整準(zhǔn)確、流轉(zhuǎn)是否及時順暢、審核批準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行、存檔是否符合要求等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核措施1.將生產(chǎn)流程卡管理工作納入各部門績效考核體系，對生產(chǎn)流程卡管理工作執(zhí)行情況良好的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對于違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致生產(chǎn)流程卡填寫不規(guī)范、信息不準(zhǔn)確、流轉(zhuǎn)不暢、審核批準(zhǔn)不嚴(yán)