PAGE礦石生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為加強礦石生產(chǎn)質(zhì)量管理，確保礦石產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和客戶要求，提高公司市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司礦石生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理，包括礦石開采、運輸、加工、儲存等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，確保礦石產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.全員參與原則：全體員工應(yīng)積極參與質(zhì)量管理工作，樹立質(zhì)量意識，共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量努力。3.預(yù)防為主原則：加強過程控制，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，將質(zhì)量隱患消除在萌芽狀態(tài)。4.持續(xù)改進原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，提高質(zhì)量管理水平。二、質(zhì)量管理職責（一）質(zhì)量管理部門職責1.制定和完善礦石生產(chǎn)質(zhì)量管理制度、標準和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負責原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢驗和檢測工作，并出具檢驗報告。3.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行分析、處理和跟蹤，提出改進措施和建議。4.組織開展質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量宣傳活動，提高員工質(zhì)量意識。5.參與供應(yīng)商的評價和選擇，確保原材料質(zhì)量符合要求。6.負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和上報工作，為公司決策提供質(zhì)量依據(jù)。（二）生產(chǎn)部門職責1.按照質(zhì)量管理部門制定的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標準組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.加強生產(chǎn)過程控制，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，防止質(zhì)量事故的發(fā)生。3.對生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受設(shè)備因素影響。4.負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理，保持現(xiàn)場整潔、有序，防止產(chǎn)品受到污染。5.配合質(zhì)量管理部門進行質(zhì)量檢驗和檢測工作，及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（三）技術(shù)部門職責1.負責礦石生產(chǎn)工藝的研究和開發(fā)，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)工藝方案。2.對生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進行指導(dǎo)和解決，確保生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定運行。3.參與產(chǎn)品質(zhì)量標準的制定和修訂工作，為質(zhì)量管理提供技術(shù)支持。4.跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)，并將新技術(shù)、新工藝引入公司生產(chǎn)過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（四）采購部門職責1.負責原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評價和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方質(zhì)量責任和義務(wù)。3.采購符合質(zhì)量要求的原材料，并確保原材料的及時供應(yīng)。4.對采購的原材料進行質(zhì)量驗收，不合格原材料不得入庫。（五）銷售部門職責1.了解客戶對礦石產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并及時反饋給相關(guān)部門。2.在銷售合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準和驗收方法，確保客戶權(quán)益。3.負責客戶投訴的收集和反饋，協(xié)助質(zhì)量管理部門處理客戶質(zhì)量問題。三、原材料質(zhì)量管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進行綜合評價。評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績表現(xiàn)等。2.每年對供應(yīng)商進行一次重新評價，對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確原材料的質(zhì)量標準、檢驗方法、驗收程序、質(zhì)量責任等內(nèi)容。（二）原材料采購1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，選擇合格供應(yīng)商采購原材料。采購的原材料應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)標準，以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量標準。2.在采購合同中應(yīng)明確原材料的質(zhì)量要求、交貨期、交貨地點、驗收方法等條款，確保采購的原材料質(zhì)量可控。3.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等，并隨貨同行。（三）原材料驗收1.原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進行驗收。質(zhì)量管理部門應(yīng)按照相關(guān)標準和合同要求，對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗。2.驗收方法包括外觀檢查、理化性能檢測等。對于重要原材料，應(yīng)進行抽樣送檢，確保原材料質(zhì)量符合要求。3.驗收合格的原材料應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進行儲存。驗收不合格的原材料應(yīng)及時通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理（一）工藝控制1.技術(shù)部門應(yīng)制定科學(xué)合理的礦石生產(chǎn)工藝流程圖和操作規(guī)程，并向生產(chǎn)部門進行詳細交底。2.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照工藝流程圖和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)異常，應(yīng)及時調(diào)整，并記錄調(diào)整過程和結(jié)果。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備臺賬，對生產(chǎn)設(shè)備進行定期維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。2.制定設(shè)備操作規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程操作設(shè)備，避免因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.定期對設(shè)備進行檢查和校驗，確保設(shè)備的精度和可靠性。對于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)配備備用設(shè)備，以保證生產(chǎn)的連續(xù)性。（三）人員培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)制定質(zhì)量培訓(xùn)計劃，定期組織員工進行質(zhì)量培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理知識、操作規(guī)程、質(zhì)量意識等。2.新員工入職時，應(yīng)進行專門的質(zhì)量培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。3.對從事特殊工種的人員，如檢驗員、化驗員等，應(yīng)進行專業(yè)技能培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書。（四）過程檢驗1.質(zhì)量管理部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中進行巡回檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。巡回檢驗的內(nèi)容包括工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。2.對關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進行重點監(jiān)控，并做好記錄。關(guān)鍵工序和特殊過程的操作人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，具備相應(yīng)的操作技能。3.半成品在流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)進行質(zhì)量檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。五、成品質(zhì)量管理（一）成品檢驗1.礦石產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)按照相關(guān)標準和合同要求進行成品檢驗。成品檢驗的項目包括粒度、品位、水分、雜質(zhì)含量等。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)采用科學(xué)合理的檢驗方法和檢測設(shè)備，確保檢驗結(jié)果準確可靠。3.成品檢驗合格后，應(yīng)出具檢驗報告，并在產(chǎn)品包裝上標明產(chǎn)品質(zhì)量合格標識。（二）成品留樣1.對每一批次的成品，應(yīng)按照規(guī)定進行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)滿足后續(xù)質(zhì)量追溯和檢驗的需要。2.留樣應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性和相關(guān)標準確定。在留樣期間，應(yīng)定期對留樣產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查，確保留樣產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（三）成品包裝1.成品包裝應(yīng)符合相關(guān)標準和客戶要求，確保產(chǎn)品在運輸和儲存過程中不受損壞。2.包裝材料應(yīng)選用質(zhì)量合格的材料，并對包裝材料進行檢驗，確保包裝材料質(zhì)量符合要求。3.在產(chǎn)品包裝上應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標準、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。六、質(zhì)量檢驗與檢測（一）檢驗機構(gòu)與人員1.公司應(yīng)設(shè)立獨立的質(zhì)量管理部門，配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗人員和檢測設(shè)備。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，并經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)嚴格按照相關(guān)標準和操作規(guī)程進行檢驗和檢測工作，確保檢驗結(jié)果準確可靠。（二）檢驗與檢測方法1.應(yīng)采用國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)部制定的檢驗與檢測方法進行質(zhì)量檢驗和檢測。對于沒有相應(yīng)標準的項目，應(yīng)制定專門的檢驗與檢測方法，并經(jīng)過驗證。2.定期對檢驗與檢測設(shè)備進行校準和維護，確保設(shè)備的精度和可靠性。檢驗與檢測設(shè)備應(yīng)具備有效的計量檢定證書。（三）檢驗與檢測記錄1.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)如實記錄檢驗與檢測過程和結(jié)果，記錄應(yīng)清晰、準確、完整。檢驗與檢測記錄應(yīng)包括樣品信息、檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等內(nèi)容。2.檢驗與檢測記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準和法規(guī)要求確定。保存期滿后，應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀。七、質(zhì)量問題處理（一）質(zhì)量問題識別1.在原材料檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時進行識別和記錄。質(zhì)量問題包括不合格品、質(zhì)量波動、客戶投訴等。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對質(zhì)量問題進行統(tǒng)計和分析，找出質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因和規(guī)律。（二）質(zhì)量問題報告1.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，責任部門應(yīng)及時填寫質(zhì)量問題報告，并提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量問題報告應(yīng)包括質(zhì)量問題描述、發(fā)生時間、地點、影響范圍、初步原因分析等內(nèi)容。2.質(zhì)量管理部門收到質(zhì)量問題報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行調(diào)查和分析，確定質(zhì)量問題的嚴重程度和處理措施。（三）質(zhì)量問題處理1.對于一般質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會，制定整改措施，并跟蹤整改效果。整改措施應(yīng)明確責任部門、責任人、整改期限和整改目標。2.對于嚴重質(zhì)量問題，如導(dǎo)致產(chǎn)品報廢、客戶投訴等，公司應(yīng)成立專門的質(zhì)量事故處理小組，對質(zhì)量事故進行深入調(diào)查和分析，找出事故原因，制定處理方案，并追究相關(guān)人員的責任。3.質(zhì)量問題處理完成后，應(yīng)編寫質(zhì)量問題處理報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。八、質(zhì)量改進（一）質(zhì)量目標設(shè)定1.公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、客戶需求和自身實際情況，制定年度質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)明確、具體、可衡量，并具有挑戰(zhàn)性。2.質(zhì)量目標應(yīng)分解到各部門和各崗位，確保質(zhì)量目標的有效落實。（二）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括原材料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程檢驗數(shù)據(jù)、成品檢驗數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)等。2.通過質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素和質(zhì)量波動規(guī)律，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。（三）質(zhì)量改進措施制定與實施1.根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的質(zhì)量改進措施。質(zhì)量改進措施應(yīng)包括改進目標、改進方法、實施步驟、責任部門和責任人等內(nèi)容。2.責任部門應(yīng)按照質(zhì)量改進措施的要求，認真組織實施。在實施過程中，應(yīng)及時跟蹤改進效果，如有必要，應(yīng)調(diào)整改進措施。（四）質(zhì)量改進效果評估1.質(zhì)量改進措施實施完成后，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對改進效果進行評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量指標是否達到改進目標、質(zhì)量問題是否得到有效解決、客戶滿意度是否提高等。2.對質(zhì)量改進效果顯著的部門和個人，應(yīng)給予表彰和獎勵；對質(zhì)量改進效果不明顯的，應(yīng)重新分析原因，制定新的改進措施。九、質(zhì)量文件管理（一）質(zhì)量文件分類1.質(zhì)量文件包括質(zhì)量管理制度、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、檢驗報告、質(zhì)量記錄等。2.質(zhì)量文件應(yīng)按照類別進行分類管理，便于查找和使用。（二）質(zhì)量文件編制與修訂1.質(zhì)量文件應(yīng)由相關(guān)部門或人員按照規(guī)定的格式和要求進行編制。編制過程中應(yīng)充分征求意見，確保質(zhì)量文件的