PAGE生產(chǎn)企業(yè)原料釆購制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司原料采購流程，確保所采購的原料符合生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，加強采購過程的監(jiān)督與管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)所需原料的采購活動，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購原料能夠滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求。成本效益原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，防止腐敗行為發(fā)生。二、采購計劃與預(yù)算1.采購需求預(yù)測生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及庫存狀況，提前向采購部門提供準(zhǔn)確的原料需求預(yù)測。采購部門應(yīng)定期與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，對原料需求預(yù)測進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保采購計劃的準(zhǔn)確性和及時性。2.采購計劃制定采購部門依據(jù)生產(chǎn)部門提供的原料需求預(yù)測，結(jié)合市場供應(yīng)情況、庫存水平等因素，制定詳細(xì)的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等信息，并按照采購項目的重要性和緊急程度進(jìn)行分類管理。3.采購預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，明確各項采購項目的預(yù)計資金支出。采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門審核，并報公司管理層審批后執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算管理制度的規(guī)定履行相關(guān)審批程序。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選與評估采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，通過多種渠道收集供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況、信譽評價等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、供應(yīng)穩(wěn)定性、價格合理性等方面的情況，填寫《供應(yīng)商評估表》。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商作為合作伙伴。2.供應(yīng)商選擇與確定對于重要原料的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、邀標(biāo)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商。采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對參與投標(biāo)或談判的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，按照公平、公正、公開的原則確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。對于一般原料的采購，可以采用詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商。采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較各供應(yīng)商的報價、交貨期、質(zhì)量等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。確定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.供應(yīng)商日常管理采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行回訪，了解其供應(yīng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、售后服務(wù)水平等，填寫《供應(yīng)商回訪記錄》。對于供應(yīng)商出現(xiàn)的質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取有效措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時調(diào)整合作關(guān)系或終止合作。四、采購流程1.采購申請生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況等需要采購原料時，應(yīng)填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、申請理由等信息。《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，應(yīng)根據(jù)采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核。對于超出采購預(yù)算或計劃外的采購申請，采購部門應(yīng)提出意見，并報公司管理層審批。經(jīng)審批同意的采購申請，采購部門應(yīng)及時安排采購人員進(jìn)行采購。3.采購實施采購人員根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。對于通過招標(biāo)、邀標(biāo)、競爭性談判等方式采購的項目，采購人員應(yīng)按照相關(guān)程序組織實施。采購人員在采購過程中應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購進(jìn)展情況，確保原料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨單、發(fā)票等相關(guān)憑證，并妥善保管，作為結(jié)算和入賬的依據(jù)。4.驗收入庫原料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨原料進(jìn)行檢驗，檢驗合格的出具《檢驗報告》；檢驗不合格的，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。倉庫管理部門根據(jù)《檢驗報告》和送貨單對原料進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格等方面的驗收，驗收無誤后辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》。5.采購結(jié)算采購部門應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票后，按照采購合同約定的付款方式和期限進(jìn)行審核。審核無誤后，填寫《付款申請單》，提交給財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門根據(jù)《付款申請單》和相關(guān)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，并及時與供應(yīng)商核對賬目。五、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、法律風(fēng)險等。針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.風(fēng)險應(yīng)對措施對于市場價格波動風(fēng)險，采購部門可以通過與供應(yīng)商簽訂長期合同、套期保值等方式鎖定價格，降低價格波動對采購成本的影響。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；虮ＷC金，同時在合同中明確違約責(zé)任和賠償條款，以降低違約風(fēng)險。對于質(zhì)量風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強對原料質(zhì)量的檢驗和控制，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核，確保所采購原料符合質(zhì)量要求。對于法律風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購合同的簽訂和履行符合法律法規(guī)的要求。同時，在采購過程中遇到法律問題時，應(yīng)及時咨詢公司法律顧問，尋求專業(yè)的法律意見和支持。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和檢查。公司員工有權(quán)對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，公司應(yīng)設(shè)立舉報渠道，并對舉報內(nèi)容進(jìn)行及時調(diào)查處理。2.外部審計公司應(yīng)定期聘請外部審計機構(gòu)對采購活動進(jìn)行審計，確保采購工作的合法性、合規(guī)性和有效性。外部審計機構(gòu)應(yīng)出具審計報告，對采購活動中存在的問題提出改進(jìn)建議，公司應(yīng)根據(jù)審計報告及時進(jìn)行整改。七、信息管理1.采購信息收集與整理采購部門應(yīng)建立采購信息管理系統(tǒng)，及時收集、整理和更新供應(yīng)商信息、采購合同信息、采購訂單信息、驗收記錄信息、付款記錄信息等。采購信息應(yīng)按照類別進(jìn)行分類管理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.采購信息分析與利用采購部門應(yīng)定期