PAGE生產(chǎn)風險管控管理制度一、總則（一）目的為有效識別、評估和控制生產(chǎn)過程中的各類風險，確保生產(chǎn)活動的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障員工生命健康和企業(yè)財產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)風險管控管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)相關活動，包括但不限于生產(chǎn)設施建設、生產(chǎn)設備操作、原材料采購與使用、生產(chǎn)工藝流程執(zhí)行、產(chǎn)品交付等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.預防為主原則：強化風險預防意識，通過建立健全風險預警機制，提前采取措施防范風險的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)全過程進行全面風險識別與評估，確保無遺漏。3.科學評估原則：運用科學的方法和工具，對風險進行準確評估，為制定有效的管控措施提供依據(jù)。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，及時調(diào)整風險管控策略和措施。（四）引用法律法規(guī)及行業(yè)標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《中華人民共和國職業(yè)病防治法》3.《危險化學品安全管理條例》4.相關行業(yè)安全生產(chǎn)標準規(guī)范二、風險識別（一）識別范圍1.人員因素：包括員工的安全意識、操作技能、健康狀況等。2.設備設施：生產(chǎn)設備、動力設備、安全設施等的運行狀況、維護保養(yǎng)情況。3.物料：原材料、半成品、成品的性質(zhì)、危險性等。4.工藝：生產(chǎn)工藝流程的合理性、穩(wěn)定性。5.環(huán)境：生產(chǎn)作業(yè)場所的溫度、濕度、通風、噪聲、粉塵等環(huán)境條件。6.管理：安全生產(chǎn)管理制度的完善性、執(zhí)行情況，人員培訓與考核，應急管理等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，觀察設備運行、人員操作、物料存儲等情況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。2.工作危害分析（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，分析每個步驟可能存在的風險。3.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關標準和規(guī)范，制定詳細的安全檢查表，對生產(chǎn)設施、設備等進行檢查。4.故障模式與影響分析（FMEA）：分析設備故障可能產(chǎn)生的后果及影響程度。5.頭腦風暴法：組織相關人員共同討論，激發(fā)思維，識別潛在風險。（三）識別頻率1.日常生產(chǎn)過程中，一線員工應隨時關注工作中的風險因素，及時報告異常情況。2.部門每周至少組織一次風險識別活動，對本部門的生產(chǎn)活動進行全面排查。3.公司每季度開展一次系統(tǒng)性的風險識別工作，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）識別記錄對每次風險識別的結果進行詳細記錄，包括風險名稱、識別時間、識別人員、風險描述、可能導致的后果等信息，形成風險識別臺賬。三、風險評估（一）評估標準1.可能性標準：根據(jù)風險發(fā)生的難易程度，分為高、中、低三個等級。2.嚴重性標準：依據(jù)風險可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。（二）評估方法采用風險矩陣法，將風險發(fā)生的可能性和嚴重性進行組合，確定風險等級。風險等級分為重大風險（紅色）、較大風險（橙色）、一般風險（黃色）、低風險（藍色）。（三）評估流程1.風險識別完成后，由風險評估小組對識別出的風險進行逐一評估。2.評估小組根據(jù)風險評估標準，確定每個風險的可能性等級和嚴重性等級。3.通過風險矩陣法計算風險等級，并繪制風險矩陣圖。4.對評估結果進行審核和確認，確保評估的準確性和客觀性。（四）評估記錄詳細記錄風險評估過程和結果，包括風險名稱、評估時間、評估人員、可能性等級、嚴重性等級、風險等級等信息，形成風險評估報告。四、風險管控措施（一）工程技術措施1.對存在安全風險的設備設施進行升級改造，提高設備的安全性和可靠性。2.優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，消除或減少潛在的危險因素。3.采用先進的安全技術和防護裝置，如自動化控制系統(tǒng)、防火防爆設施、通風除塵設備等。（二）管理措施1.完善安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門和人員的安全職責，加強制度的執(zhí)行力度。2.加強人員培訓與教育，提高員工的安全意識和操作技能，確保員工熟悉風險管控措施。3.建立健全安全檢查和隱患排查治理制度，定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。4.加強應急管理，制定完善的應急預案，定期組織演練，提高應對突發(fā)事件的能力。（三）教育措施1.新員工入職時，必須進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。2.定期組織全體員工進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、風險防范知識等。3.根據(jù)不同崗位的特點，開展針對性的安全培訓，提高員工的風險識別和應對能力。4.通過安全宣傳標語、宣傳欄、安全知識競賽等形式，營造良好的安全文化氛圍。（四）應急措施1.制定完善的應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。2.建立應急救援隊伍，配備必要的應急救援設備和物資。3.定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高應急救援隊伍的實戰(zhàn)能力。4.發(fā)生突發(fā)事件時，應立即啟動應急預案，迅速采取措施進行救援和處置，最大限度地減少損失和影響。五、風險監(jiān)控與預警（一）監(jiān)控內(nèi)容1.對風險管控措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保各項措施得到有效落實。2.實時監(jiān)測風險狀況，關注風險等級的變化情況。3.收集與風險相關的信息，如事故案例、法規(guī)標準變化、新技術應用等。（二）監(jiān)控方法1.定期檢查：按照規(guī)定的時間間隔，對風險管控措施的執(zhí)行情況進行檢查。2.在線監(jiān)測：利用自動化監(jiān)測設備，對生產(chǎn)過程中的關鍵參數(shù)進行實時監(jiān)測。3.數(shù)據(jù)分析：對收集到的風險相關數(shù)據(jù)進行分析，評估風險變化趨勢。（三）預警機制1.設定風險預警指標，當風險狀況達到預警值時，及時發(fā)出預警信號。2.預警信號分為四級，分別為紅色預警（重大風險）、橙色預警（較大風險）、黃色預警（一般風險）、藍色預警（低風險）。3.接到預警信號后，相關部門應立即采取相應的措施，對風險進行控制和處置。（四）監(jiān)控與預警記錄詳細記錄風險監(jiān)控與預警的過程和結果，包括監(jiān)控時間、監(jiān)控人員、風險狀況、預警信息、采取的措施等內(nèi)容，形成風險監(jiān)控與預警記錄臺賬。六、風險信息溝通與更新（一）溝通渠道1.建立內(nèi)部溝通平臺，如安全管理微信群、QQ群等，及時發(fā)布風險信息和工作動態(tài)。2.定期召開安全生產(chǎn)會議，通報風險管控情況，討論解決存在的問題。3.在生產(chǎn)現(xiàn)場設置風險告知牌，向員工公示風險信息。（二）溝通內(nèi)容1.風險識別、評估和管控的結果。2.風險管控措施的執(zhí)行情況和效果。3.風險預警信息和應急處置情況。4.法律法規(guī)和行業(yè)標準的變化對風險管控的影響。（三）信息更新1.當生產(chǎn)工藝、設備設施、人員等發(fā)生重大變化時，應及時進行風險識別和評估，更新風險信息。2.根據(jù)風險監(jiān)控與預警的結果，適時調(diào)整風險管控措施，更新風險管控檔案。3.定期對風險信息進行回顧和總結，確保信息的準確性和完整性。七、風險考核與獎懲（一）考核標準1.制定風險管控工作考核指標，包括風險識別準確率、風險評估準確性、風險管控措施執(zhí)行率、隱患排查治理完成率等。2.根據(jù)考核指標，對各部門和員工的風險管控工作進行量化考核。（二）考核方式1.定期考核：每月對各部門的風險管控工作進行考核評分。2.不定期抽查：對重點區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)進行不定期抽查，檢查風險管控措施的落實情況。（三）獎懲措施1.