PAGE委托生產(chǎn)放行管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司委托生產(chǎn)放行管理工作，確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)公司及客戶利益。（二）適用范圍本制度適用于公司所有委托生產(chǎn)活動(dòng)及其產(chǎn)品的放行管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織委托生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)按照委托合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄進(jìn)行整理、歸檔，配合質(zhì)量部門進(jìn)行產(chǎn)品放行審核。2.質(zhì)量部門制定委托生產(chǎn)產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)和審核流程，負(fù)責(zé)對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和審核。確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，判定產(chǎn)品是否符合放行條件。3.研發(fā)部門提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助質(zhì)量部門制定檢驗(yàn)方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)委托生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題提供支持和指導(dǎo)。4.物料供應(yīng)部門負(fù)責(zé)委托生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放管理，確保物料質(zhì)量符合要求。配合質(zhì)量部門對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，提供物料相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.銷售部門及時(shí)了解客戶對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和反饋信息，反饋給相關(guān)部門。在產(chǎn)品放行后，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和交付工作。二、委托生產(chǎn)合同管理（一）合同簽訂1.委托生產(chǎn)合同應(yīng)明確委托方和受托方的權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)數(shù)量、交付時(shí)間、價(jià)格、付款方式等條款。2.合同中應(yīng)明確產(chǎn)品放行的條件、程序及雙方責(zé)任，確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品的放行管理有章可循。3.委托生產(chǎn)合同簽訂前，應(yīng)由法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。（二）合同變更1.如委托生產(chǎn)合同在執(zhí)行過程中需要變更，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等，確保變更后的合同條款符合委托生產(chǎn)放行管理要求。3.合同變更后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整委托生產(chǎn)放行管理流程和文件，確保管理工作的有效性。三、委托生產(chǎn)產(chǎn)品放行標(biāo)準(zhǔn)（一）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.委托生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、安全性、衛(wèi)生指標(biāo)等各項(xiàng)質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法，確保對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)，包括物理性能、化學(xué)性能、微生物指標(biāo)等方面。3.檢驗(yàn)方法應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部操作規(guī)程要求，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）放行判定原則1.委托生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)后，各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果均符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，方可判定為合格產(chǎn)品，予以放行。2.如檢驗(yàn)項(xiàng)目中有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的情況，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，經(jīng)返工、返修或采取其他糾正措施后，重新檢驗(yàn)合格方可放行。3.對(duì)于關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全有重大影響，不得放行。四、委托生產(chǎn)產(chǎn)品放行流程（一）生產(chǎn)完成1.受托方完成委托生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)通知委托方，并提交產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行記錄、人員操作記錄等，確保生產(chǎn)過程可追溯。（二）檢驗(yàn)申請(qǐng)1.委托方質(zhì)量部門收到受托方提交的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，確認(rèn)產(chǎn)品具備檢驗(yàn)條件后，向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交檢驗(yàn)申請(qǐng)。2.檢驗(yàn)申請(qǐng)應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目等信息，確保檢驗(yàn)工作準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照制定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗(yàn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性。對(duì)于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人。（四）審核放行1.質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核，判定產(chǎn)品是否符合放行標(biāo)準(zhǔn)。如產(chǎn)品符合放行標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽署放行意見。2.對(duì)于判定為不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，詳細(xì)說明不合格原因，并提出處理建議。3.審核放行過程中，如涉及多個(gè)部門的意見，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保審核結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。（五）產(chǎn)品放行1.經(jīng)審核放行的委托生產(chǎn)產(chǎn)品，由物料供應(yīng)部門辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.銷售部門根據(jù)客戶訂單需求，辦理產(chǎn)品出庫(kù)和交付手續(xù)，確保產(chǎn)品及時(shí)、準(zhǔn)確地交付給客戶。五、委托生產(chǎn)產(chǎn)品放行文件管理（一）文件分類1.委托生產(chǎn)放行文件包括委托生產(chǎn)合同、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、放行審核記錄、不合格報(bào)告等。2.各類文件應(yīng)按照文件性質(zhì)和時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，便于查閱和管理。（二）文件歸檔1.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、物料供應(yīng)部門等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將委托生產(chǎn)放行文件移交至檔案管理部門進(jìn)行歸檔。2.檔案管理部門應(yīng)建立完善的檔案管理制度，確保文件的安全、完整和可追溯性。（三）文件保存期限1.委托生產(chǎn)放行文件的保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定要求，一般不少于產(chǎn)品有效期后一年。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全事故或重大質(zhì)量問題的文件，應(yīng)永久保存。六、委托生產(chǎn)產(chǎn)品放行監(jiān)督與追溯（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)委托生產(chǎn)放行管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保放行管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括委托生產(chǎn)合同執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況、放行審核流程執(zhí)行情況、文件管理情況等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）產(chǎn)品追溯1.建立委托生產(chǎn)產(chǎn)品追溯體系，確保能夠?qū)Ξa(chǎn)品從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、放行、銷售及交付全過程進(jìn)行追溯。2.通過生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、物料標(biāo)識(shí)等信息，能夠準(zhǔn)確追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、原材料來源、生產(chǎn)過程、質(zhì)量狀況等信息。3.如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)過程及相關(guān)責(zé)任人，采取有效措施進(jìn)行處理，減少損失和影響。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織委托生產(chǎn)放行管理制度相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對(duì)放行管理工作的認(rèn)識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括委托生產(chǎn)放行管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、放行流程等方面，確保員工熟悉工作要求和流程。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。（二）考核1.建立委托生產(chǎn)放行管理工作考核機(jī)制，對(duì)相關(guān)部門和員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括工作質(zhì)量、工作效率、執(zhí)行制度情況、文件管理等方面，確保員工能夠認(rèn)真履行職責(zé)，做好委托生產(chǎn)放行管理工作。3.考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和員工給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、違反制度的部門和員工進(jìn)行批評(píng)