PAGE安全生產(chǎn)風險工作制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)風險管理，有效預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、崗位及人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)風險工作管理。（三）基本原則1.預防為主：強化安全生產(chǎn)風險的事前預防，通過風險識別、評估、控制等措施，消除或降低風險隱患，防止事故發(fā)生。2.全面覆蓋：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程、各環(huán)節(jié)進行全面的安全生產(chǎn)風險排查與管理，確保不留死角。3.科學管理：運用科學的方法和技術手段，對安全生產(chǎn)風險進行準確識別、評估和控制，提高風險管理的科學性和有效性。4.全員參與：明確各部門、各崗位人員在安全生產(chǎn)風險管理中的職責，鼓勵全體員工積極參與風險防控工作，形成全員共擔風險、共抓安全的良好局面。二、安全生產(chǎn)風險識別（一）識別范圍1.設備設施：包括生產(chǎn)設備、動力設備、電氣設備、消防設備、特種設備等的運行狀況、維護保養(yǎng)情況及潛在故障風險。2.作業(yè)環(huán)境：如生產(chǎn)車間的通風、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境條件對安全生產(chǎn)的影響。3.工藝流程：各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝操作流程、工藝參數(shù)設置、操作規(guī)程執(zhí)行情況等可能存在的風險。4.人員行為：員工在作業(yè)過程中的操作行為、勞動紀律、安全意識等方面的風險因素。5.管理活動：安全生產(chǎn)管理制度的完善性、執(zhí)行情況，安全管理機構的運行效率，安全培訓教育的效果等管理層面的風險。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：由安全管理人員定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，觀察設備運行狀態(tài)、人員操作行為、作業(yè)環(huán)境狀況等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。2.問卷調查：設計安全生產(chǎn)風險調查問卷，發(fā)放給各部門、崗位員工，收集他們對工作中存在風險的認識和反饋。3.工作危害分析（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，按照作業(yè)流程順序，對每一步驟進行分析，識別可能存在的危害及風險。4.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司實際情況，制定各類安全檢查表，用于定期檢查和專項檢查，排查風險隱患。（三）識別頻率1.日常識別：各崗位員工在每日工作前，對本崗位作業(yè)環(huán)境、設備設施、操作流程等進行常規(guī)風險識別，并做好記錄。2.定期識別：安全管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)風險識別工作，對公司整體情況進行系統(tǒng)排查。3.專項識別：在新設備投入使用、新工藝引進、新作業(yè)項目開展前，以及發(fā)生重大設備故障、安全事故后，及時進行專項風險識別，評估風險變化情況。三、安全生產(chǎn)風險評估（一）評估標準依據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結合的方法進行評估。風險發(fā)生可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級；后果嚴重程度分為嚴重、較大、一般、較小、輕微五個等級。具體評估標準如下：風險發(fā)生可能性等級極高高中低極低后果嚴重程度等級嚴重較大一般較小輕微（二）評估方法1.矩陣法：將風險發(fā)生可能性等級和后果嚴重程度等級進行交叉分析，形成風險評估矩陣，確定風險等級。風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。2.打分法：根據(jù)風險評估標準，對識別出的風險因素進行打分，計算風險值，依據(jù)風險值大小確定風險等級。（三）評估流程1.收集資料：收集與風險評估對象相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范、歷史事故數(shù)據(jù)、設備運行記錄、人員操作情況等資料。2.確定評估單元：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和風險識別范圍，劃分評估單元，明確每個評估單元的風險因素。3.開展評估：運用選定的評估方法，對各評估單元的風險因素進行評估，確定風險等級。4.結果匯總：將各評估單元的風險評估結果進行匯總，形成公司整體的安全生產(chǎn)風險評估報告。四、安全生產(chǎn)風險控制（一）風險控制策略根據(jù)風險評估結果，采取以下風險控制策略：1.風險規(guī)避：對于重大風險，如可能導致人員死亡或重大財產(chǎn)損失的風險，應采取停止作業(yè)、關閉設備、調整工藝流程等措施，避免風險發(fā)生。2.風險降低：對于較大風險，通過采取工程技術措施、加強管理、完善操作規(guī)程等手段，降低風險發(fā)生的可能性或減輕后果嚴重程度。3.風險轉移：對于部分風險，可通過購買保險、簽訂合同等方式，將風險轉移給其他方。4.風險接受：對于低風險，在采取適當?shù)念A防措施后，可接受風險，但需持續(xù)監(jiān)控風險變化情況。（二）控制措施制定針對不同等級的風險，制定相應的風險控制措施：1.重大風險控制措施立即停止相關作業(yè)活動，并對作業(yè)區(qū)域進行封閉隔離。組織專業(yè)技術人員對風險進行深入分析，制定專項整改方案，明確整改目標、措施、責任人和期限。整改期間，安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)護，確保安全。整改完成后，經(jīng)安全驗收合格后方可恢復作業(yè)。2.較大風險控制措施對風險因素進行詳細分析，制定針對性的控制措施，如改進設備設施、優(yōu)化工藝流程、加強人員培訓等。明確責任部門和責任人，限期落實控制措施。定期對控制措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整完善。3.一般風險控制措施加強日常管理，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全管理制度。對相關人員進行安全培訓教育，提高風險防范意識。定期對設備設施進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行。4.低風險控制措施保持現(xiàn)有安全管理措施的有效性，持續(xù)關注風險變化。對員工進行必要的安全提醒，加強自我防范。（三）控制措施實施1.責任落實：明確各風險控制措施的責任部門和責任人，確?？刂拼胧┑玫接行?zhí)行。2.資源配置：根據(jù)風險控制需要，合理配置人力、物力、財力等資源，保障控制措施的順利實施。3.進度跟蹤：建立風險控制措施實施進度跟蹤機制，定期對措施執(zhí)行情況進行檢查和通報，及時解決實施過程中遇到的問題。4.效果評估：在風險控制措施實施一段時間后，對其效果進行評估，驗證風險是否得到有效控制。如未達到預期效果，應重新分析原因，調整控制措施。五、安全生產(chǎn)風險監(jiān)測與預警（一）監(jiān)測內容1.風險因素監(jiān)測：對已識別的風險因素進行實時監(jiān)測，如設備運行參數(shù)、作業(yè)環(huán)境指標、人員行為狀態(tài)等。2.控制措施執(zhí)行情況監(jiān)測：跟蹤風險控制措施的執(zhí)行進度、質量和效果，確保措施按要求落實。3.事故隱患監(jiān)測：及時發(fā)現(xiàn)新出現(xiàn)的事故隱患，對隱患的發(fā)展趨勢進行分析判斷。（二）監(jiān)測方法1.設備監(jiān)測：利用自動化監(jiān)測設備，如傳感器、監(jiān)測系統(tǒng)等，對設備運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測，采集相關數(shù)據(jù)。2.現(xiàn)場巡查：安全管理人員定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，觀察風險因素變化情況，檢查控制措施執(zhí)行情況。3.數(shù)據(jù)分析：對監(jiān)測收集到的數(shù)據(jù)進行分析，運用統(tǒng)計分析方法、趨勢分析方法等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險變化。（三）預警機制1.預警指標設定：根據(jù)風險評估結果和歷史數(shù)據(jù)，設定不同等級風險的預警指標，如設備運行參數(shù)異常范圍、作業(yè)環(huán)境指標臨界值、事故隱患發(fā)展程度等。2.預警分級：按照風險嚴重程度，將預警分為紅色預警（重大風險）、橙色預警（較大風險）、黃色預警（一般風險）和藍色預警（低風險）四個級別。3.預警發(fā)布與處置：當監(jiān)測數(shù)據(jù)達到預警指標時，及時發(fā)布預警信息，通知相關部門和人員采取相應的應急處置措施。同時，對預警原因進行分析，評估風險變化趨勢，調整風險控制策略。六、安全生產(chǎn)風險信息管理（一）信息收集1.風險識別信息：收集在風險識別過程中獲取的各類信息，包括設備設施狀況、作業(yè)環(huán)境情況、工藝流程特點、人員行為表現(xiàn)等。2.風險評估信息：整理風險評估過程中的相關資料，如評估方法、評估標準、評估結果等。3.風險控制信息：記錄風險控制措施的制定、實施、調整等情況，以及控制效果評估信息。4.監(jiān)測與預警信息：收集風險監(jiān)測數(shù)據(jù)、預警發(fā)布與處置情況等信息。（二）信息整理與分析1.信息分類：按照風險類別、管理環(huán)節(jié)、時間順序等對收集到的信息進行分類整理，便于存儲和查詢。2.數(shù)據(jù)分析：運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對風險信息進行深入分析，挖掘風險變化規(guī)律，為風險管理決策提供依據(jù)。（三）信息存儲與共享1.存儲方式：建立安全生產(chǎn)風險信息數(shù)據(jù)庫，采用電子文檔、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等方式對信息進行存儲，確保信息的完整性和安全性。2.共享機制：明確信息共享的范圍、方式和權限，實現(xiàn)公司內部各部門之間的風險信息共享，促進協(xié)同管理。七、安全生產(chǎn)風險管理培訓與教育（一）培訓對象公司全體員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。（二）培訓內容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范：使員工了解國家安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，增強法律意識。2.安全生產(chǎn)風險知識：包括風險識別方法、評估標準、控制策略等，提高員工對安全生產(chǎn)風險的認知水平。3.風險控制措施與操作規(guī)程：培訓員工掌握本崗位風險控制措施和操作規(guī)程，確保正確操作，防范事故發(fā)生。4.應急處置知識：傳授員工在面對突發(fā)安全事故時的應急處置方法和技能，提高應急能力。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工參加安全生產(chǎn)風險管理集中培訓，邀請專家授課，系統(tǒng)講解相關知識。2.專項培訓：針對不同崗位、不同風險特點，開展專項培訓，確保員工熟悉本崗位風險及防控措施。3.現(xiàn)場培訓：結合實際工作現(xiàn)場，由安全管理人員或技術人員進行現(xiàn)場講解和示范，增強培訓的針對性和實用性。4.在線學習：利用網(wǎng)絡學習平臺，提供安全生產(chǎn)風險管理在線課程，方便員工自主學習。（四）培訓效果評估1.考試評估：通過定期考試，檢驗員工對培訓知識的掌握程度，評估培訓效果。2.現(xiàn)場操作評估：在工作現(xiàn)場觀察員工的操作行為，檢查其是否正確執(zhí)行風險控制措施和操作規(guī)程，評估培訓對實際工作的影響。3.事故發(fā)生率評估：對比培訓前后公司事故發(fā)生率，評估培訓對安全生產(chǎn)風險防控的實際效果。八、安全生產(chǎn)風險管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.日常監(jiān)督：安全管理部門和各部門安全管理人員對日常安全生產(chǎn)風險管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.定期檢查：公司定期組織安全生產(chǎn)風險管理專項檢查，對各部門風險識別、評估、控制等工作進行全面檢查。3.專項督查：針對重大風險、重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)等開展專項督查，確保風險防控措施落實到位。（二）考核機制1