PAGE清潔生產(chǎn)審核相關(guān)制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司清潔生產(chǎn)審核工作，提高資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)部門(mén)，包括但不限于生產(chǎn)車(chē)間、研發(fā)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則從源頭削減污染，全過(guò)程控制，優(yōu)先采用無(wú)污染、少污染的工藝和設(shè)備，減少或避免污染物的產(chǎn)生。2.綜合治理原則綜合考慮生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌兼顧資源利用、污染防治和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和環(huán)境的有效保護(hù)。3.持續(xù)改進(jìn)原則將清潔生產(chǎn)審核作為持續(xù)改進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要手段，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和管理措施，提高清潔生產(chǎn)水平。（四）引用文件1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》3.《清潔生產(chǎn)審核辦法》4.相關(guān)行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范二、清潔生產(chǎn)審核組織與職責(zé)（一）清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審核清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃和方案，確保審核工作符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和環(huán)保要求。協(xié)調(diào)解決清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題，提供必要的資源支持。對(duì)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告進(jìn)行審議，批準(zhǔn)審核成果的實(shí)施計(jì)劃和措施。（二）清潔生產(chǎn)審核工作小組1.組成人員由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干組成，包括生產(chǎn)部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、技術(shù)研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。收集、分析公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各類(lèi)數(shù)據(jù)和信息，識(shí)別清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)和問(wèn)題。組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)評(píng)估和審核，提出清潔生產(chǎn)方案，并進(jìn)行可行性分析。跟蹤清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施情況，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化方案，確保方案有效實(shí)施。負(fù)責(zé)與外部審核機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，配合完成清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。（三）各部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行等方面的信息，協(xié)助識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中的清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)。組織實(shí)施清潔生產(chǎn)方案，優(yōu)化生產(chǎn)操作流程，提高生產(chǎn)效率，減少能源消耗和污染物排放。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少設(shè)備故障導(dǎo)致的污染物排放。2.環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，監(jiān)督檢查各部門(mén)環(huán)保措施的執(zhí)行情況。收集、整理公司環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，分析環(huán)境質(zhì)量狀況，為清潔生產(chǎn)審核提供數(shù)據(jù)支持。參與清潔生產(chǎn)方案的審核和評(píng)估，提出環(huán)保方面的意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)與政府環(huán)保部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解環(huán)保政策法規(guī)的變化，確保公司清潔生產(chǎn)審核工作符合要求。3.技術(shù)研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)展清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，探索新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，提高資源利用效率和減少污染物產(chǎn)生。對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行技術(shù)可行性分析，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。參與清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中的技術(shù)評(píng)估和論證，為清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施提供技術(shù)保障。4.采購(gòu)部門(mén)優(yōu)先采購(gòu)環(huán)保型原材料、設(shè)備和產(chǎn)品，減少對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì)采購(gòu)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少原材料中的有害物質(zhì)含量。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量控制，確保所采購(gòu)的物資符合清潔生產(chǎn)要求。5.銷(xiāo)售部門(mén)了解市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求動(dòng)態(tài)，向公司反饋客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保性能的要求。協(xié)助推廣公司的清潔生產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)責(zé)收集客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品環(huán)保方面的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。三、清潔生產(chǎn)審核程序（一）審核準(zhǔn)備1.成立清潔生產(chǎn)審核工作小組，明確各成員的職責(zé)分工。2.開(kāi)展清潔生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)，提高員工對(duì)清潔生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和理解，營(yíng)造良好的清潔生產(chǎn)氛圍。3.收集公司相關(guān)資料，包括生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備清單、能源消耗數(shù)據(jù)、污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等。4.對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)研，分析生產(chǎn)過(guò)程中的物料平衡、能源利用和污染物排放情況。（二）預(yù)評(píng)估1.確定審核重點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)保要求，從能源消耗、污染物排放量大、環(huán)境影響顯著等方面確定審核重點(diǎn)。2.設(shè)立清潔生產(chǎn)目標(biāo)針對(duì)審核重點(diǎn)，制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)，明確在一定期限內(nèi)要達(dá)到的資源利用效率提高和污染物減排指標(biāo)。3.提出和實(shí)施無(wú)/低費(fèi)方案組織相關(guān)人員對(duì)審核重點(diǎn)進(jìn)行分析，提出初步的無(wú)/低費(fèi)清潔生產(chǎn)方案，并立即組織實(shí)施。無(wú)/低費(fèi)方案主要包括加強(qiáng)管理、改進(jìn)操作、設(shè)備維護(hù)、資源回收利用等方面的措施。（三）評(píng)估1.收集審核重點(diǎn)資料對(duì)審核重點(diǎn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料、能源消耗、污染物排放等方面進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.實(shí)測(cè)輸入輸出數(shù)據(jù)對(duì)審核重點(diǎn)的輸入輸出物料、能源進(jìn)行實(shí)測(cè)，準(zhǔn)確掌握物料和能源的消耗及污染物的產(chǎn)生情況。3.建立物料平衡和能源平衡根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，繪制審核重點(diǎn)的物料平衡圖和能源平衡圖，分析物料和能源的流失環(huán)節(jié)及原因。4.分析廢棄物產(chǎn)生原因從生產(chǎn)工藝、設(shè)備、管理、員工操作等方面深入分析廢棄物產(chǎn)生的原因，找出存在的問(wèn)題和清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)。5.提出和實(shí)施中/高費(fèi)方案針對(duì)分析出的問(wèn)題和清潔生產(chǎn)機(jī)會(huì)，提出中/高費(fèi)清潔生產(chǎn)方案，并進(jìn)行可行性分析。對(duì)可行的中/高費(fèi)方案組織實(shí)施，中/高費(fèi)方案主要包括技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、設(shè)備更新等方面的措施。（四）審核1.整理審核資料對(duì)清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中收集的資料、數(shù)據(jù)、方案等進(jìn)行整理和匯總，形成審核資料檔案。2.編寫(xiě)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告根據(jù)審核資料和分析結(jié)果，編寫(xiě)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括公司基本情況、審核過(guò)程、清潔生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施效果、存在的問(wèn)題及建議等。3.組織審核報(bào)告評(píng)審組織公司內(nèi)部相關(guān)人員對(duì)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，廣泛征求意見(jiàn)和建議，對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改和完善。（五）驗(yàn)收1.申請(qǐng)驗(yàn)收清潔生產(chǎn)審核工作完成后，向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)提交清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供清潔生產(chǎn)審核報(bào)告及相關(guān)證明材料。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備公司按照環(huán)保部門(mén)的要求，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的資料和現(xiàn)場(chǎng)，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。3.組織驗(yàn)收環(huán)保部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)公司清潔生產(chǎn)審核工作進(jìn)行驗(yàn)收，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)公司清潔生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施效果等進(jìn)行評(píng)估。4.整改完善對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中提出的問(wèn)題，公司及時(shí)組織整改，完善清潔生產(chǎn)審核工作，確保達(dá)到驗(yàn)收要求。5.取得驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收合格后，公司取得環(huán)保部門(mén)出具的清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收意見(jiàn)，作為公司清潔生產(chǎn)工作的重要成果和證明。四、清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施與管理（一）方案實(shí)施計(jì)劃1.對(duì)確定實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)、實(shí)施時(shí)間、進(jìn)度安排等。2.實(shí)施計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和可考核性，確保方案能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（二）方案實(shí)施跟蹤1.建立清潔生產(chǎn)方案實(shí)施跟蹤機(jī)制，定期對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.責(zé)任部門(mén)定期向清潔生產(chǎn)審核工作小組匯報(bào)方案實(shí)施進(jìn)展情況，及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（三）方案實(shí)施效果評(píng)估1.在方案實(shí)施完成后，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)比方案實(shí)施前后的資源利用效率、污染物排放等指標(biāo)，評(píng)價(jià)方案的有效性。2.對(duì)實(shí)施效果顯著的方案進(jìn)行總結(jié)和推廣，為其他部門(mén)提供借鑒和參考。（四）方案調(diào)整與完善1.根據(jù)方案實(shí)施效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)效果不理想的方案進(jìn)行調(diào)整和完善，重新制定實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。2.持續(xù)關(guān)注清潔生產(chǎn)技術(shù)和管理的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)將新的理念和方法引入公司清潔生產(chǎn)工作中，不斷優(yōu)化清潔生產(chǎn)方案。五、清潔生產(chǎn)審核的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.環(huán)保部門(mén)定期對(duì)公司各部門(mén)清潔生產(chǎn)審核工作的開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保審核工作按照制度要求有序進(jìn)行。2.檢查內(nèi)容包括審核工作計(jì)劃執(zhí)行情況、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施情況、相關(guān)資料和數(shù)據(jù)的記錄與整理等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立清潔生產(chǎn)審核工作考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員在清潔生產(chǎn)審核工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括清潔生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、清潔生產(chǎn)方案實(shí)施效果、審核資料完整性等。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成任務(wù)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行督促整改，并視情況給予相應(yīng)的處罰。六、清潔生產(chǎn)審核的培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定清潔生產(chǎn)審核培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織公司員工參加清潔生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的清潔生產(chǎn)意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括清潔生產(chǎn)法律法規(guī)、審核方法與程序、清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝、案例分析等。（二）培訓(xùn)方式1.采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、專(zhuān)家講座、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩等多種方式開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)效果。2.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)清潔生產(chǎn)知識(shí)，積極參與清潔生產(chǎn)審核工作。（三）宣傳活動(dòng)1.開(kāi)展清潔生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，通過(guò)公司內(nèi)部刊物、宣傳