2026年跨境電商公司物資與商品倉儲(chǔ)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司跨境電商業(yè)務(wù)相關(guān)物資與商品的倉儲(chǔ)管理工作，保障物資與商品存儲(chǔ)安全、賬實(shí)相符，提升倉儲(chǔ)運(yùn)營效率，降低倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)損耗及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，確?？缇畴娚虡I(yè)務(wù)順暢開展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國電子商務(wù)法》《中華人民共和國海關(guān)法》及跨境倉儲(chǔ)物流相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度所稱物資，是指公司開展跨境電商業(yè)務(wù)所需的各類輔助性物料，主要包括但不限于：倉儲(chǔ)包裝材料（紙箱、泡沫、膠帶等）、辦公耗材、物流輔助工具、設(shè)備維修備件及其他運(yùn)營所需耗材；本制度所稱商品，是指公司用于跨境銷售的各類產(chǎn)成品，涵蓋常溫存儲(chǔ)商品、特殊溫濕度要求商品及易碎、高價(jià)值等特殊屬性商品。第三條本制度適用于公司各跨境倉儲(chǔ)中心、倉儲(chǔ)管理部門、采購部門、運(yùn)營部門、物流部門、財(cái)務(wù)部門、安全管理部門及所有涉及物資與商品采購入庫、存儲(chǔ)保管、出庫配送、盤點(diǎn)清查等環(huán)節(jié)的部門與人員，全體相關(guān)主體均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第四條物資與商品倉儲(chǔ)管理遵循以下基本原則：（一）安全可控原則：將物資與商品安全放在首位，落實(shí)防火、防盜、防潮、防蟲、防損等防護(hù)措施，防范安全事故及資產(chǎn)損失；（二）分類管控原則：根據(jù)物資與商品的屬性、價(jià)值、存儲(chǔ)要求等實(shí)施差異化分類管理，提升管理精準(zhǔn)度；（三）賬實(shí)相符原則：建立健全倉儲(chǔ)臺(tái)賬管理體系，確保物資與商品的入庫、出庫、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)記錄完整、準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)賬、卡、物三相符；（四）高效便捷原則：優(yōu)化倉儲(chǔ)布局及作業(yè)流程，提升入庫、出庫、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的運(yùn)營效率，保障業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)順暢；（五）合規(guī)適配原則：嚴(yán)格遵守中國及商品存儲(chǔ)、銷售目的地國家/地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)、海關(guān)監(jiān)管要求及行業(yè)規(guī)范。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司設(shè)立物資與商品倉儲(chǔ)管理專項(xiàng)工作小組（以下簡稱“專項(xiàng)小組”），作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。專項(xiàng)小組由倉儲(chǔ)管理部門牽頭，成員包括采購部門、運(yùn)營部門、物流部門、財(cái)務(wù)部門、安全管理部門、法務(wù)部門及各跨境倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)人。第六條專項(xiàng)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃公司物資與商品倉儲(chǔ)管理工作，制定年度倉儲(chǔ)管理目標(biāo)及專項(xiàng)管理方案；（二）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展物資與商品的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫配送、盤點(diǎn)清查及問題處置等工作；（三）審核倉儲(chǔ)管理流程、存儲(chǔ)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用預(yù)算及改進(jìn)措施；（四）協(xié)調(diào)處理倉儲(chǔ)管理過程中的重大安全事故、物資商品重大損耗及跨境倉儲(chǔ)合規(guī)問題；（五）組織開展倉儲(chǔ)管理相關(guān)培訓(xùn)，提升相關(guān)人員專業(yè)操作及管理能力；（六）負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理全流程資料的統(tǒng)籌歸檔及工作復(fù)盤總結(jié)。第七條各相關(guān)部門職責(zé)分工：（一）倉儲(chǔ)管理部門：作為專項(xiàng)小組日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)牽頭組織倉儲(chǔ)管理具體實(shí)施工作；制定倉儲(chǔ)管理操作流程、存儲(chǔ)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及分類管控細(xì)則；統(tǒng)籌各跨境倉儲(chǔ)中心的日常運(yùn)營管理；建立健全物資與商品倉儲(chǔ)臺(tái)賬；組織開展入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫復(fù)核、盤點(diǎn)清查等工作；牽頭處理倉儲(chǔ)過程中的損耗、損壞等問題；（二）采購部門：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求制定物資采購計(jì)劃及商品采購計(jì)劃；保障物資與商品按時(shí)采購到位；配合倉儲(chǔ)管理部門開展物資與商品的入庫驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)處理采購環(huán)節(jié)導(dǎo)致的物資商品質(zhì)量問題；（三）運(yùn)營部門：負(fù)責(zé)提供商品銷售計(jì)劃及出庫需求信息；配合倉儲(chǔ)管理部門開展商品入庫驗(yàn)收及出庫復(fù)核工作；及時(shí)反饋商品銷售過程中發(fā)現(xiàn)的倉儲(chǔ)相關(guān)問題；（四）物流部門：負(fù)責(zé)牽頭組織商品跨境出庫配送工作；配合倉儲(chǔ)管理部門開展物資商品的裝卸搬運(yùn)工作；確保出庫配送環(huán)節(jié)的物資商品安全及時(shí)效；辦理跨境配送相關(guān)合規(guī)手續(xù)；（五）財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障倉儲(chǔ)管理所需經(jīng)費(fèi)支持；定期對物資與商品倉儲(chǔ)臺(tái)賬進(jìn)行賬務(wù)核對，開展倉儲(chǔ)成本核算；參與盤點(diǎn)清查工作，核實(shí)盤盈盤虧情況并進(jìn)行賬務(wù)處理；（六）安全管理部門：負(fù)責(zé)監(jiān)督倉儲(chǔ)管理全流程的安全操作規(guī)范執(zhí)行情況；開展倉儲(chǔ)安全隱患排查，重點(diǎn)核查防火、防盜、防潮、防汛等防護(hù)措施落實(shí)情況；參與安全事故的調(diào)查與處理，制定安全改進(jìn)措施；（七）法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核倉儲(chǔ)管理相關(guān)協(xié)議（如倉儲(chǔ)租賃合同、物流配送協(xié)議等）的合規(guī)性；保障跨境倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)符合中國及目的地國家/地區(qū)的法律法規(guī)、海關(guān)監(jiān)管要求；為倉儲(chǔ)管理過程中的合規(guī)問題及事故處理提供法律支持；（八）各跨境倉儲(chǔ)中心：落實(shí)本中心物資與商品的具體倉儲(chǔ)管理工作；配備專職倉儲(chǔ)管理員；維護(hù)倉儲(chǔ)環(huán)境及設(shè)施設(shè)備；執(zhí)行倉儲(chǔ)操作規(guī)范；及時(shí)反饋倉儲(chǔ)運(yùn)營過程中的問題及需求；配合開展盤點(diǎn)清查及專項(xiàng)檢查工作。第三章入庫管理第八條入庫準(zhǔn)備（一）采購部門提前將物資與商品的采購訂單、送貨單、質(zhì)量合格證明等資料提交至倉儲(chǔ)管理部門及相關(guān)跨境倉儲(chǔ)中心；運(yùn)營部門同步提供商品的規(guī)格、屬性、存儲(chǔ)要求等信息；（二）各跨境倉儲(chǔ)中心根據(jù)物資與商品的屬性、存儲(chǔ)要求，提前規(guī)劃專屬存儲(chǔ)區(qū)域，準(zhǔn)備好必要的裝卸工具、計(jì)量設(shè)備及防護(hù)材料；對特殊存儲(chǔ)要求的商品，提前調(diào)試好溫濕度控制、防靜電等設(shè)施設(shè)備。第九條驗(yàn)收流程（一）物資與商品送達(dá)后，倉儲(chǔ)管理員聯(lián)合采購部門、運(yùn)營部門相關(guān)人員開展聯(lián)合驗(yàn)收，核對物資商品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、包裝完整性等信息，確保與采購訂單、送貨單一致；（二）對需檢測質(zhì)量的物資商品，由專業(yè)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展抽樣檢測或全檢，驗(yàn)收合格后方可入庫；對不合格的物資商品，由采購部門牽頭及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)，嚴(yán)禁不合格物資商品入庫；（三）對跨境進(jìn)口商品，需核對海關(guān)報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫證明等合規(guī)資料，確保商品進(jìn)口流程合規(guī)；驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)合規(guī)資料缺失或不符的，暫停入庫并上報(bào)專項(xiàng)小組協(xié)調(diào)處理；（四）驗(yàn)收合格后，倉儲(chǔ)管理員填寫《物資/商品入庫驗(yàn)收單》，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收日期、物資商品明細(xì)及驗(yàn)收結(jié)果，各方簽字確認(rèn)后歸檔留存。第十條入庫登記驗(yàn)收合格的物資與商品，倉儲(chǔ)管理員需在24小時(shí)內(nèi)完成入庫登記，詳細(xì)記錄于倉儲(chǔ)臺(tái)賬及倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，明確物資商品的入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、存儲(chǔ)位置、批次信息等；同時(shí)在物資商品存儲(chǔ)位置張貼標(biāo)識卡，標(biāo)注相關(guān)核心信息，確保可追溯。第四章存儲(chǔ)管理第十一條分類存儲(chǔ)（一）物資與商品實(shí)行分類分區(qū)存儲(chǔ)，明確劃分物資存儲(chǔ)區(qū)、商品存儲(chǔ)區(qū)，其中商品存儲(chǔ)區(qū)進(jìn)一步細(xì)分常溫存儲(chǔ)區(qū)、恒溫恒濕存儲(chǔ)區(qū)、易碎品存儲(chǔ)區(qū)、高價(jià)值商品存儲(chǔ)區(qū)等；不同類別、不同批次的物資商品分開存放，避免混放導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)、損壞；（二）高價(jià)值物資商品存儲(chǔ)于專屬封閉區(qū)域，配備專人看管及監(jiān)控設(shè)備；易碎品采用緩沖防護(hù)包裝，放置在平穩(wěn)、不易碰撞的位置；需控溫控濕的商品，嚴(yán)格將存儲(chǔ)環(huán)境溫濕度控制在規(guī)定范圍內(nèi)，每日記錄溫濕度數(shù)據(jù)。第十二條存儲(chǔ)維護(hù)（一）倉儲(chǔ)管理員每日對倉儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行清潔整理，及時(shí)清除雜物、灰塵，保持倉儲(chǔ)環(huán)境整潔干燥；定期檢查倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施完好有效；（二）定期對存儲(chǔ)的物資商品進(jìn)行巡檢，查看有無銹蝕、霉變、破損、泄漏等情況；對臨近保質(zhì)期的商品，建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)通知運(yùn)營部門處理；對長期存放的物資，定期進(jìn)行翻動(dòng)、通風(fēng)，防止變質(zhì)損壞；（三）嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)區(qū)域安全管理規(guī)定，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉儲(chǔ)區(qū)域；倉儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、動(dòng)用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)物品；倉儲(chǔ)管理員需熟練掌握消防器材使用方法，定期參與安全培訓(xùn)。第十三條臺(tái)賬管理（一）倉儲(chǔ)管理部門建立健全物資與商品倉儲(chǔ)臺(tái)賬體系，實(shí)行手工臺(tái)賬與電子臺(tái)賬雙軌管理，確保臺(tái)賬信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（二）臺(tái)賬需實(shí)時(shí)更新物資商品的入庫、出庫、盤點(diǎn)、損耗等信息，每月底對臺(tái)賬進(jìn)行核對整理，形成月度倉儲(chǔ)臺(tái)賬匯總表；（三）倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)需與手工臺(tái)賬保持一致，定期開展系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失；倉儲(chǔ)臺(tái)賬及相關(guān)資料保存期限不少于3年，確?？勺匪?。第五章出庫管理第十四條出庫申請（一）物資領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門提交《物資領(lǐng)用申請單》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途及領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)倉儲(chǔ)管理部門審核批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)；（二）商品出庫需由運(yùn)營部門提交《商品出庫通知單》，注明商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、目的地、訂單信息等，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，倉儲(chǔ)管理部門協(xié)調(diào)物流部門安排出庫配送。第十五條出庫復(fù)核（一）倉儲(chǔ)管理員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請單》《商品出庫通知單》，準(zhǔn)確揀選相應(yīng)的物資商品，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請單、通知單一致；（二）商品出庫前，需再次核對訂單信息、收貨地址及跨境配送所需的合規(guī)資料，確保商品配送信息準(zhǔn)確、合規(guī)資料齊全；對需特殊包裝的商品，做好加固防護(hù)包裝；（三）復(fù)核無誤后，倉儲(chǔ)管理員填寫《物資/商品出庫復(fù)核單》，明確出庫時(shí)間、物資商品明細(xì)、領(lǐng)用/配送信息及復(fù)核人員，各方簽字確認(rèn)后歸檔留存。第十六條出庫登記物資商品出庫后，倉儲(chǔ)管理員需在24小時(shí)內(nèi)完成出庫登記，及時(shí)更新倉儲(chǔ)臺(tái)賬及倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，核銷相應(yīng)物資商品的庫存數(shù)量；同時(shí)更新存儲(chǔ)位置標(biāo)識卡信息，確保賬實(shí)相符。第六章盤點(diǎn)管理第十七條盤點(diǎn)周期與范圍（一）盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)及年度盤點(diǎn)，月度盤點(diǎn)每月末開展，重點(diǎn)盤點(diǎn)高頻流轉(zhuǎn)的物資商品；季度盤點(diǎn)每季度末開展，進(jìn)行全面盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)每年12月底開展，對所有物資商品進(jìn)行全面清查；（二）針對特殊情況，如倉儲(chǔ)管理人員變動(dòng)、倉儲(chǔ)設(shè)施大修、發(fā)現(xiàn)重大賬實(shí)不符等，專項(xiàng)小組可組織開展專項(xiàng)盤點(diǎn)。第十八條盤點(diǎn)流程（一）盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)管理部門制定盤點(diǎn)方案，明確盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間及盤點(diǎn)流程；組織盤點(diǎn)人員學(xué)習(xí)盤點(diǎn)規(guī)范，準(zhǔn)備好盤點(diǎn)表、倉儲(chǔ)臺(tái)賬、計(jì)量設(shè)備等工具；（二）盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)方案對物資商品進(jìn)行逐一核對，記錄實(shí)際庫存數(shù)量、狀態(tài)及存儲(chǔ)位置，與倉儲(chǔ)臺(tái)賬進(jìn)行比對；對盤盈、盤虧的物資商品，詳細(xì)標(biāo)注原因；（三）盤點(diǎn)完成后，盤點(diǎn)人員填寫《物資/商品盤點(diǎn)表》，明確盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧明細(xì)及原因分析，各方簽字確認(rèn)；倉儲(chǔ)管理部門匯總盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，形成盤點(diǎn)報(bào)告。第十九條盤盈盤虧處理（一）盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)專項(xiàng)小組審核后，提交公司管理層審批；對盤盈的物資商品，查明原因后按規(guī)定辦理入賬手續(xù)；對盤虧的物資商品，分析原因明確責(zé)任，屬于人為責(zé)任的追究相關(guān)人員責(zé)任，屬于自然損耗或其他不可抗力的按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；（二）針對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的倉儲(chǔ)管理問題，倉儲(chǔ)管理部門牽頭制定改進(jìn)措施，明確整改責(zé)任及完成時(shí)限，專項(xiàng)小組跟蹤整改進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果。第七章監(jiān)督與考核第二十條監(jiān)督檢查（一）專項(xiàng)小組定期對物資與商品倉儲(chǔ)管理工作開展監(jiān)督檢查，每月開展一次抽查，每季度開展一次全面檢查，重點(diǎn)檢查入庫驗(yàn)收規(guī)范性、存儲(chǔ)環(huán)境達(dá)標(biāo)情況、臺(tái)賬記錄完整性、出庫復(fù)核準(zhǔn)確性、盤點(diǎn)流程執(zhí)行情況及安全防護(hù)措施落實(shí)情況；（二）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，專項(xiàng)小組下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任部門、整改要求及完成時(shí)限；跟蹤整改進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果，確保問題閉環(huán)解決；對存在重大安全隱患的，立即叫停相關(guān)操作，責(zé)令限期整改。第二十一條考核機(jī)制建立物資與商品倉儲(chǔ)管理考核體系，將物資商品完好率、賬實(shí)相符率、入庫驗(yàn)收及時(shí)率、出庫復(fù)核準(zhǔn)確率、盤點(diǎn)完成率、安全事故發(fā)生率等指標(biāo)納入相關(guān)部門及人員的績效考核體系，考核結(jié)果與績效薪酬、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十二條獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）對在倉儲(chǔ)管理工作中表現(xiàn)突出，做到物資商品零重大損耗、賬實(shí)相符率100%、及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、有效降低倉儲(chǔ)成本的部門和個(gè)人，公司給予表彰或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（二）對違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成違法的，依法追究法律責(zé)任：未按要求開展入庫驗(yàn)收，導(dǎo)致不合格物資商品入庫的；違反存儲(chǔ)管理規(guī)定，導(dǎo)致物資商品銹蝕、霉變、破損、丟失等損耗的；未按要求更新倉儲(chǔ)臺(tái)賬，導(dǎo)致賬實(shí)不符或無法追溯的