2026年跨境營銷策劃公司策劃信息化管理系統(tǒng)使用制度第一章總則第一條為規(guī)范公司策劃信息化管理系統(tǒng)（以下簡稱“策劃系統(tǒng)”）的使用與管理，保障系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行，提升跨境營銷策劃業(yè)務(wù)的數(shù)字化管理水平，確保策劃數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、安全性及可追溯性，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司跨境營銷策劃業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱策劃系統(tǒng)，是指公司為統(tǒng)籌跨境營銷策劃全流程管理搭建的數(shù)字化平臺，涵蓋策劃方案編制、項(xiàng)目立項(xiàng)審批、資源調(diào)配管理、進(jìn)度跟蹤管控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、文檔歸檔存儲等核心功能模塊，用于支撐公司境內(nèi)外營銷策劃業(yè)務(wù)的全周期管理。第三條本制度適用于公司所有使用策劃系統(tǒng)的部門及人員，包括營銷策劃部、跨境營銷事業(yè)部、海外區(qū)域服務(wù)中心、設(shè)計(jì)部、行政部、IT部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等部門，以及參與策劃系統(tǒng)賬號申請、操作使用、數(shù)據(jù)維護(hù)、權(quán)限管理等相關(guān)工作的全體員工。第四條策劃系統(tǒng)使用遵循以下基本原則：（一）合規(guī)使用原則：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司管理制度，規(guī)范操作系統(tǒng)功能，確保系統(tǒng)使用及數(shù)據(jù)處理符合境內(nèi)外合規(guī)要求；（二）信息安全原則：樹立全員信息安全意識，嚴(yán)格落實(shí)數(shù)據(jù)保密要求，嚴(yán)防策劃方案、客戶信息、商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失；（三）規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范開展工作，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、完整、及時，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量；（四）高效協(xié)同原則：充分利用系統(tǒng)協(xié)同功能，提升跨部門、跨區(qū)域策劃業(yè)務(wù)的溝通效率與協(xié)作水平，支撐業(yè)務(wù)快速推進(jìn)；（五）責(zé)任追溯原則：明確各部門及人員在系統(tǒng)使用全流程的職責(zé)，建立操作日志追溯機(jī)制，確保每一項(xiàng)系統(tǒng)操作可查、可追溯；（六）權(quán)限適配原則：按照“最小必要、權(quán)責(zé)對等”的要求配置系統(tǒng)權(quán)限，確保用戶僅能訪問與自身崗位職責(zé)相關(guān)的系統(tǒng)功能及數(shù)據(jù)。第五條公司建立“管理層統(tǒng)籌決策、IT部技術(shù)支撐、業(yè)務(wù)部門規(guī)范使用、相關(guān)部門協(xié)同監(jiān)督”的策劃系統(tǒng)管理體系，明確各層級責(zé)任，保障系統(tǒng)規(guī)范有序運(yùn)行。第二章職責(zé)分工第六條管理層（總經(jīng)理辦公會）職責(zé)：（一）審定本策劃系統(tǒng)使用管理制度及重大系統(tǒng)管理事項(xiàng)；（二）審批策劃系統(tǒng)的升級改造、重大功能優(yōu)化及專項(xiàng)運(yùn)維預(yù)算；（三）協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)使用過程中的跨部門重大爭議及資源配置事宜；（四）監(jiān)督檢查制度落實(shí)成效及系統(tǒng)在核心業(yè)務(wù)中的應(yīng)用成效。第七條IT部（策劃系統(tǒng)管理牽頭部門）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂本制度，報(bào)管理層審定后組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)策劃系統(tǒng)的日常運(yùn)維管理，包括系統(tǒng)環(huán)境搭建、服務(wù)器維護(hù)、數(shù)據(jù)庫管理、性能監(jiān)控等，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；（三）負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶賬號的創(chuàng)建、權(quán)限配置、變更及注銷管理，建立完整的用戶權(quán)限臺賬；（四）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)管理，制定數(shù)據(jù)備份策略并定期執(zhí)行，確保數(shù)據(jù)安全可控；（五）負(fù)責(zé)系統(tǒng)故障的排查與處理，建立故障響應(yīng)機(jī)制，及時解決系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（六）負(fù)責(zé)策劃系統(tǒng)的升級改造、功能優(yōu)化及新技術(shù)適配工作，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出系統(tǒng)優(yōu)化建議并組織實(shí)施；（七）組織開展策劃系統(tǒng)使用培訓(xùn)及技術(shù)支持，編制系統(tǒng)操作手冊，解答用戶使用疑問；（八）負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作日志的管理與留存，定期開展系統(tǒng)安全審計(jì)，防范系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)；（九）定期向管理層匯報(bào)策劃系統(tǒng)運(yùn)行狀況、運(yùn)維工作情況及系統(tǒng)優(yōu)化建議。第八條業(yè)務(wù)部門（營銷策劃部、跨境營銷事業(yè)部等核心使用部門）職責(zé)：（一）指定專人作為本部門系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本部門策劃系統(tǒng)的使用管理工作，對接IT部處理系統(tǒng)使用相關(guān)事宜；（二）組織本部門員工學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度及系統(tǒng)操作規(guī)范，確保規(guī)范使用系統(tǒng)功能；（三）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)策劃數(shù)據(jù)的錄入、審核、更新及維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時；（四）嚴(yán)格管控本部門用戶賬號及權(quán)限，及時向IT部申請賬號創(chuàng)建、權(quán)限變更或注銷，監(jiān)督本部門員工規(guī)范使用賬號；（五）配合IT部開展系統(tǒng)培訓(xùn)、故障排查、數(shù)據(jù)核查及系統(tǒng)優(yōu)化等相關(guān)工作；（六）負(fù)責(zé)本部門在系統(tǒng)中存儲的策劃方案、項(xiàng)目資料等文檔的分類管理及安全管控，嚴(yán)防敏感信息泄露。第九條財(cái)務(wù)部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)策劃系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)維預(yù)算、升級改造費(fèi)用的審核與撥付；（二）通過策劃系統(tǒng)開展跨境營銷策劃項(xiàng)目的成本核算、費(fèi)用審批等相關(guān)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性；（三）配合IT部完善系統(tǒng)中財(cái)務(wù)相關(guān)功能模塊的操作規(guī)范，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。第十條法務(wù)部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)審核本制度及策劃系統(tǒng)相關(guān)操作規(guī)范的合規(guī)性，確保符合境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）對策劃系統(tǒng)中涉及的客戶信息、商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)的處理流程進(jìn)行合規(guī)審核，提供法律支持；（三）協(xié)助處理系統(tǒng)使用過程中因數(shù)據(jù)處理、信息泄露等引發(fā)的法律糾紛；（四）定期梳理境內(nèi)外數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)更新動態(tài)，為系統(tǒng)合規(guī)使用提供指引。第十一條審計(jì)部職責(zé)：（一）對策劃系統(tǒng)使用制度的落實(shí)情況、系統(tǒng)操作流程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督檢查；（二）對系統(tǒng)中存儲的策劃業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審計(jì)核查；（三）對系統(tǒng)權(quán)限配置的合理性、數(shù)據(jù)安全管控的有效性進(jìn)行監(jiān)督；（四）對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，跟蹤整改落實(shí)情況，并向管理層提交監(jiān)督報(bào)告。第三章系統(tǒng)使用規(guī)范第十二條賬號管理規(guī)范：（一）賬號申請：員工因工作需要使用策劃系統(tǒng)的，需由所在部門通過OA系統(tǒng)提交《策劃信息化管理系統(tǒng)賬號申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)IT部審核辦理；海外區(qū)域員工賬號申請需額外經(jīng)海外區(qū)域服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核。（二）密碼設(shè)置：用戶賬號初始密碼由IT部統(tǒng)一配置，用戶首次登錄后需立即修改初始密碼；密碼需包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號，長度不低于8位，嚴(yán)禁使用簡單密碼或與賬號相關(guān)聯(lián)的密碼；密碼每90天需更換一次，更換后不得與近3次使用的密碼重復(fù)。（三）賬號使用：用戶賬號實(shí)行實(shí)名登記管理，僅限本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人或泄露賬號信息；用戶需妥善保管賬號密碼，如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常登錄，需立即修改密碼并向IT部及所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。（四）賬號注銷與變更：員工離職、調(diào)崗時，所在部門需在1個工作日內(nèi)提交《策劃信息化管理系統(tǒng)賬號變更/注銷申請表》至IT部，IT部在1個工作日內(nèi)完成賬號注銷或權(quán)限調(diào)整；賬號相關(guān)權(quán)限因工作需要變更的，需按賬號申請流程提交變更申請，經(jīng)審核通過后由IT部完成調(diào)整。第十三條數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)規(guī)范：（一）數(shù)據(jù)錄入：用戶需按照業(yè)務(wù)實(shí)際情況及系統(tǒng)字段要求準(zhǔn)確、完整錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，包括策劃方案基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目立項(xiàng)信息、客戶信息、資源配置信息、進(jìn)度數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)等；錄入數(shù)據(jù)時需規(guī)范填寫字段內(nèi)容，避免出現(xiàn)錯別字、格式混亂等問題；涉及跨境業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，需準(zhǔn)確標(biāo)注區(qū)域信息及幣種、匯率等關(guān)鍵信息。（二）數(shù)據(jù)審核：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如項(xiàng)目立項(xiàng)信息、策劃方案審批信息、大額成本數(shù)據(jù)等）錄入后，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或指定審核人在系統(tǒng)內(nèi)完成審核確認(rèn)，審核通過后方可生效；審核發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或不完整的，需退回錄入人修正后重新提交審核。（三）數(shù)據(jù)更新：業(yè)務(wù)信息發(fā)生變化時（如項(xiàng)目進(jìn)度更新、客戶信息變更、成本調(diào)整等），相關(guān)責(zé)任人需在1個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新；跨境營銷策劃項(xiàng)目結(jié)束后，需在5個工作日內(nèi)完成項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總整理及系統(tǒng)歸檔。（四）數(shù)據(jù)核查：各業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)管理員需每周對本部門錄入的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，IT部每月聯(lián)合審計(jì)部開展一次系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題的，需及時追溯責(zé)任人并完成修正。第十四條系統(tǒng)操作流程規(guī)范：（一）策劃方案編制：用戶需通過系統(tǒng)“方案編制”模塊開展跨境營銷策劃方案編制工作，按照系統(tǒng)模板填寫相關(guān)內(nèi)容，完成后提交部門負(fù)責(zé)人審核；審核通過的方案需按審批流程提交上級領(lǐng)導(dǎo)或管理層審批，審批流程全程在系統(tǒng)內(nèi)留痕。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)：策劃方案審批通過后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)內(nèi)提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請，上傳相關(guān)審批材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、管理層依次審核通過后完成立項(xiàng)，系統(tǒng)自動生成項(xiàng)目編號。（三）進(jìn)度管控：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需定期在系統(tǒng)內(nèi)更新項(xiàng)目進(jìn)度數(shù)據(jù)，上傳進(jìn)度證明材料；部門負(fù)責(zé)人通過系統(tǒng)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對進(jìn)度滯后的項(xiàng)目及時預(yù)警并督促整改；系統(tǒng)自動生成項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表，支撐進(jìn)度管控決策。（四）資源調(diào)配：通過系統(tǒng)“資源管理”模塊申請、調(diào)配跨境營銷策劃項(xiàng)目所需的人力、物力、財(cái)力資源，資源調(diào)配申請經(jīng)相關(guān)部門審核通過后生效，系統(tǒng)記錄資源調(diào)配全過程信息。（五）文檔歸檔：策劃方案、項(xiàng)目報(bào)告、審批材料、合同副本等相關(guān)文檔需在系統(tǒng)內(nèi)分類歸檔，歸檔文檔需標(biāo)注清晰的文檔名稱、所屬項(xiàng)目、創(chuàng)建時間、責(zé)任人等信息；歸檔文檔需設(shè)置訪問權(quán)限，僅限相關(guān)授權(quán)人員查看。第十五條系統(tǒng)訪問安全規(guī)范：（一）用戶需通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或指定VPN訪問策劃系統(tǒng)，嚴(yán)禁通過公共網(wǎng)絡(luò)、不安全網(wǎng)絡(luò)訪問系統(tǒng)；海外區(qū)域員工訪問系統(tǒng)需使用公司統(tǒng)一配置的安全訪問工具，遵守海外區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)規(guī)定。（二）嚴(yán)禁在非公司指定設(shè)備上登錄策劃系統(tǒng)賬號；確因工作需要在外部設(shè)備登錄的，需提前向IT部提交申請，經(jīng)審核通過并采取安全防護(hù)措施后方可登錄，登錄后需及時退出賬號并清除登錄痕跡。（三）使用系統(tǒng)過程中，嚴(yán)禁點(diǎn)擊來歷不明的鏈接、下載未知文件，嚴(yán)禁在系統(tǒng)內(nèi)傳播無關(guān)信息、惡意程序等，防范系統(tǒng)被病毒、木馬入侵。第四章信息安全管理第十六條數(shù)據(jù)分類分級管理：IT部牽頭制定策劃系統(tǒng)數(shù)據(jù)分類分級標(biāo)準(zhǔn)，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)三個級別：（一）核心數(shù)據(jù)：包括公司核心跨境營銷策劃方案、未公開的重大項(xiàng)目信息、核心客戶的商業(yè)秘密及個人敏感信息、財(cái)務(wù)核心數(shù)據(jù)等；（二）重要數(shù)據(jù)：包括普通跨境營銷策劃方案、項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)據(jù)、一般客戶信息、資源配置數(shù)據(jù)等；（三）一般數(shù)據(jù)：包括系統(tǒng)基礎(chǔ)配置信息、非敏感業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。不同級別數(shù)據(jù)實(shí)行差異化安全管控措施，核心數(shù)據(jù)需采取加密存儲、嚴(yán)格權(quán)限管控、操作全程留痕等最高級別安全措施。第十七條敏感信息保護(hù)：（一）涉及客戶個人信息、商業(yè)秘密、公司核心策劃策略等敏感信息的數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)時需進(jìn)行脫敏處理（如隱藏客戶身份證號、手機(jī)號中間位數(shù)，核心策劃策略關(guān)鍵信息加密等）；（二）敏感信息的訪問權(quán)限需嚴(yán)格管控，僅授權(quán)給必要崗位人員，訪問敏感信息需額外進(jìn)行身份驗(yàn)證；（三）嚴(yán)禁將系統(tǒng)內(nèi)敏感信息導(dǎo)出、復(fù)制至非公司指定設(shè)備或傳播給無關(guān)人員；確因工作需要導(dǎo)出敏感信息的，需提交申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審核通過后，由IT部采取加密措施并限定使用范圍，使用后及時回收相關(guān)文件并銷毀；（四）跨境傳輸系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)需符合境內(nèi)外數(shù)據(jù)跨境傳輸相關(guān)法律法規(guī)要求，核心數(shù)據(jù)跨境傳輸需經(jīng)法務(wù)部審核并采取安全傳輸措施。第十八條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：（一）IT部制定并執(zhí)行常態(tài)化數(shù)據(jù)備份策略，核心數(shù)據(jù)實(shí)行實(shí)時備份，重要數(shù)據(jù)每日備份，一般數(shù)據(jù)每周備份；備份數(shù)據(jù)需存儲在安全的離線存儲設(shè)備及云端備份節(jié)點(diǎn)，確保備份數(shù)據(jù)的安全性與可用性；（二）IT部每月開展一次備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的完整性及恢復(fù)效果，及時發(fā)現(xiàn)并解決備份過程中存在的問題；（三）發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、損壞等情況時，IT部需立即啟動數(shù)據(jù)恢復(fù)流程，根據(jù)數(shù)據(jù)丟失情況選擇對應(yīng)的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，最大限度降低數(shù)據(jù)丟失造成的影響。第十九條系統(tǒng)安全防護(hù)：（一）IT部定期對策劃系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全檢測與漏洞掃描，及時修復(fù)安全漏洞，更新安全防護(hù)軟件；（二）建立系統(tǒng)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，發(fā)生系統(tǒng)入侵、數(shù)據(jù)泄露等安全事件時，IT部需立即啟動應(yīng)急響應(yīng)流程，采取隔離感染設(shè)備、封堵攻擊漏洞、追溯攻擊源頭等措施控制事態(tài)發(fā)展，同時向管理層報(bào)告，并配合法務(wù)部、審計(jì)部開展后續(xù)處理工作；（三）系統(tǒng)操作日志需完整留存，留存期限不少于1年，日志內(nèi)容包括用戶賬號、操作時間、操作內(nèi)容、IP地址等關(guān)鍵信息，支撐安全事件追溯。第五章系統(tǒng)維護(hù)與保障第二十條日常維護(hù)：IT部安排專人負(fù)責(zé)策劃系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，每日監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)（包括服務(wù)器負(fù)載、數(shù)據(jù)庫性能、網(wǎng)絡(luò)連接等），及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)運(yùn)行異常；建立運(yùn)維工作日志，詳細(xì)記錄系統(tǒng)運(yùn)行情況、維護(hù)操作內(nèi)容、故障處理過程等信息。第二十一條故障處理：（一）用戶發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障（如無法登錄、功能異常、數(shù)據(jù)丟失等）時，需及時向IT部提交故障報(bào)告，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、操作場景等信息；（二）IT部接到故障報(bào)告后，需在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，一般故障（如單個用戶功能異常）需在24小時內(nèi)解決；重大故障（如系統(tǒng)癱瘓、大規(guī)模數(shù)據(jù)丟失）需立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織技術(shù)人員全力排查處理，并每小時向管理層匯報(bào)故障處理進(jìn)展，故障解決后24小時內(nèi)提交故障處理報(bào)告。第二十二條系統(tǒng)升級與優(yōu)化：（一）IT部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、技術(shù)更新迭代及安全防護(hù)要求，定期梳理策劃系統(tǒng)優(yōu)化需求，制定系統(tǒng)升級改造方案，報(bào)管理層審批后組織實(shí)施；（二）系統(tǒng)升級改造前，IT部需做好數(shù)據(jù)備份及測試工作，選擇非工作時間（如節(jié)假日、夜間）開展升級，避免影響正常業(yè)務(wù)開展；升級完成后，需組織相關(guān)部門開展功能測試，驗(yàn)證升級效果；（三）IT部每季度向各業(yè)務(wù)部門收集系統(tǒng)使用反饋及優(yōu)化建議，結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行情況及時優(yōu)化系統(tǒng)功能、完善操作流程，提升系統(tǒng)使用體驗(yàn)。第二十三條培訓(xùn)與技術(shù)支持：（一）IT部牽頭編制策劃系統(tǒng)操作手冊，明確各模塊操作流程、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，發(fā)放至各部門供員工學(xué)習(xí)；（二）新員工入職時，IT部需開展策劃系統(tǒng)使用崗前培訓(xùn)，確保新員工掌握基本操作規(guī)范；每半年組織一次全公司范圍內(nèi)的系統(tǒng)使用專項(xiàng)培訓(xùn)，針對系統(tǒng)新增功能、操作難點(diǎn)及安全注意事項(xiàng)開展講解；（三）IT部建立常態(tài)化技術(shù)支持機(jī)制，通過線上咨詢、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式為用戶提供系統(tǒng)使用技術(shù)支持，解答用戶疑問，協(xié)助解決使用過程中遇到的問題。第六章監(jiān)督考核第二十四條監(jiān)督檢查：審計(jì)部每半年開展一次策劃系統(tǒng)使用專項(xiàng)監(jiān)督檢查，IT部每月開展一次系統(tǒng)運(yùn)行及安全自查，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：（一）制度落實(shí)情況：各部門及員工是否嚴(yán)格遵守本制度及系統(tǒng)操作規(guī)范；（二）賬號管理情況：賬號創(chuàng)建、變更、注銷是否規(guī)范，賬號使用是否符合要求，權(quán)限配置是否合理；（三）數(shù)據(jù)管理情況：數(shù)據(jù)錄入是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，數(shù)據(jù)審核、更新、歸檔流程是否規(guī)范；（四）信息安全情況：敏感信息保護(hù)措施是否落實(shí)到位，數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)是否規(guī)范，系統(tǒng)安全防護(hù)是否有效；（五）系統(tǒng)運(yùn)維情況：日常運(yùn)維、故障處理、升級優(yōu)化等工作是否規(guī)范，運(yùn)維日志是否完整。第二十五條考核評價(jià)：公司將策劃系統(tǒng)使用管理工作成效納入各相關(guān)部門及人員的績效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：（一）系統(tǒng)使用合規(guī)率：考核各部門及員工系統(tǒng)操作、賬號使用的合規(guī)情況；（二）數(shù)據(jù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：考核數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、完整性、及時性；（三）信息安全保障情況：考核敏感信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全管控的落實(shí)成效；（四）問題整改完成率：考核監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改及時性與有效性。考核結(jié)果與部門績效獎金、員工評優(yōu)評先直接掛鉤。