加油站事故隱患排查治理制度模板第一章總則1.1目的為系統(tǒng)識別、評估、控制并持續(xù)降低加油站運(yùn)營過程中的事故隱患，防止火災(zāi)、爆炸、人身傷害、環(huán)境污染及財(cái)產(chǎn)損失，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《消防法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010—2022）等法律法規(guī)，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司所屬全資、控股、委托管理的所有加油站（含橇裝站、岸基站、流動加油車），覆蓋設(shè)計(jì)、施工、改造、運(yùn)營、停用、拆除全生命周期。1.3管理原則（1）“零死亡、零傷害、零污染、零事故”四零目標(biāo)；（2）“隱患即事故”理念，實(shí)行隱患分級、分類、分責(zé)、分時(shí)、分措施“五分”閉環(huán)管理；（3）“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰簽字、誰終身負(fù)責(zé)”責(zé)任追溯；（4）“日查、周治、月評、季審、年考”五頻循環(huán)；（5）“人防+技防+物防+數(shù)防”四防融合，優(yōu)先采用本質(zhì)安全技術(shù)和數(shù)字化手段。1.4術(shù)語定義（1）事故隱患：指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、管理行為中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）重大隱患：指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使加油站自身難以排除的隱患。（3）一般隱患：指除重大隱患外，加油站能夠在3日內(nèi)完成整改的隱患。（4）低風(fēng)險(xiǎn)異常：指現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可以立即糾正且不會導(dǎo)致事故的不安全狀態(tài)或行為。第二章組織與職責(zé)2.1公司級（總部安全環(huán)保部）（1）制定、解釋、修訂本制度；（2）建立“隱患庫”數(shù)字化平臺，統(tǒng)一編碼規(guī)則（YHZ站編號年月序號）；（3）每季度組織對重大隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)；（4）對瞞報(bào)、遲報(bào)、虛假整改的責(zé)任人啟動行政問責(zé)，罰款5000—20000元并降職或解除勞動合同。2.2片區(qū)級（區(qū)域管理中心）（1）每月對所屬站開展一次“四不兩直”夜查；（2）建立“隱患曝光臺”，對連續(xù)兩次排名末位的站經(jīng)理免職；（3）負(fù)責(zé)隱患整改資金的統(tǒng)籌，單站年度隱患治理預(yù)算不低于上年銷售收入的0.8%。2.3加油站級（1）站經(jīng)理為隱患排查治理第一責(zé)任人，承擔(dān)7×24小時(shí)安全值班；（2）設(shè)置專職安全員1名（兼防損員），持有《安全生產(chǎn)管理人員合格證》《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全資格證》；（3）每班設(shè)置“隱患監(jiān)督員”1名，由當(dāng)班前庭主管兼任，佩戴紅袖標(biāo)，享有現(xiàn)場緊急停泵權(quán)。2.4崗位員工（1）卸油、加油、計(jì)量、電工、洗車機(jī)操作工等特種作業(yè)人員須每日班前進(jìn)行“手指口述”自查；（2）發(fā)現(xiàn)隱患立即通過“隱患速報(bào)”微信小程序拍照上傳，同步語音描述，系統(tǒng)5分鐘內(nèi)推送至站經(jīng)理；（3）對拒不上報(bào)或隱瞞隱患的員工，一經(jīng)查實(shí)，處以當(dāng)月績效100%扣減并取消年度評優(yōu)。第三章隱患排查方法與頻次3.1排查方法（1）SCL（安全檢查表法）：適用于日常巡檢，共187項(xiàng)檢查要點(diǎn)，已固化入“云巡檢”平板；（2）JSA（作業(yè)安全分析）：適用于動火、高處、臨時(shí)用電、清罐、受限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，每次作業(yè)前由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織分析，填寫《JSA表》；（3）HAZOP（危險(xiǎn)與可操作性分析）：適用于工藝變更、新設(shè)備引入，由總部組織第三方專家每兩年開展一次；（4）FMEA（失效模式與影響分析）：適用于加油機(jī)、潛油泵、液位儀、油氣回收系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備，每年一次；（5）紅外熱成像+超聲泄漏儀：每月由區(qū)域委托具備CMA資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)對法蘭、閥門、加油機(jī)內(nèi)部進(jìn)行泄漏篩查；（6）AI視頻智能識別：部署“火眼”系統(tǒng)，對吸煙、打電話、車輛未熄火、人員倒地、明火等9種風(fēng)險(xiǎn)行為實(shí)時(shí)識別，識別率≥95%，誤報(bào)率≤3%。3.2排查頻次（1）班組級：交接班前30分鐘、班中每2小時(shí)、高峰后30分鐘；（2）站級：站經(jīng)理每日2次（上午10:00、夜間22:00），夜間必須攜帶防爆手電、四合一氣體檢測儀；（3）區(qū)域級：每月不少于1次，其中至少一次為“零點(diǎn)行動”（0:00—4:00）；（4）總部級：每季度1次，采取“雙隨機(jī)”方式，檢查前30分鐘通知；（5）政府級：配合應(yīng)急、消防、商務(wù)、環(huán)保等部門檢查，站經(jīng)理全程陪同，記錄《迎檢日志》，24小時(shí)內(nèi)上傳整改報(bào)告。第四章隱患分級與判定標(biāo)準(zhǔn)4.1重大隱患直接判定條款（出現(xiàn)以下任一條即列為重大）（1）汽油、柴油儲罐液位計(jì)失靈且未采取人工計(jì)量替代措施；（2）油氣回收系統(tǒng)真空泵故障導(dǎo)致氣液比＜0.8或＞1.4持續(xù)24小時(shí)以上；（3）加油機(jī)防爆電機(jī)失爆、防爆撓性管破損裸露；（4）卸油口未安裝快速接頭、無自閉式閥門；（5）消防泵房主備泵同時(shí)故障；（6）站內(nèi)違規(guī)設(shè)置員工宿舍或廚房使用明火；（7）未按GB50516設(shè)置防滲池或監(jiān)測井，且地下水監(jiān)測超標(biāo)；（8）防雷接地電阻＞10Ω且復(fù)檢仍不合格；（9）未建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺或虛假錄入數(shù)據(jù)；（10）特種作業(yè)人員無證上崗或證件過期仍作業(yè)。4.2一般隱患判定采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）矩陣，風(fēng)險(xiǎn)值≥8且＜15列為一般隱患；風(fēng)險(xiǎn)值＜8列為低風(fēng)險(xiǎn)異常，現(xiàn)場立即整改。第五章隱患登記與告知5.1登記（1）發(fā)現(xiàn)人5分鐘內(nèi)拍照上傳“云巡檢”系統(tǒng)，系統(tǒng)自動生成唯一二維碼；（2）站經(jīng)理30分鐘內(nèi)完成初審并確定等級，重大隱患同步短信、電話上報(bào)區(qū)域安全總監(jiān)、總部安全環(huán)保部；（3）登記要素：名稱、位置、描述、照片、初步原因、初步措施、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、等級、整改責(zé)任人、整改期限。5.2告知（1）重大隱患24小時(shí)內(nèi)制作《重大隱患警示牌》，紅底白字，尺寸60cm×80cm，立于站入口醒目位置；（2）通過LED屏滾動播放“本站存在重大隱患，正在整改，請注意安全”字樣，字號≥30cm；（3）將隱患信息同步推送至客戶APP、微信小程序，提醒進(jìn)站司機(jī)。第六章隱患整改流程6.1一般隱患整改（1）能立即整改的，發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場整改，拍照上傳前后對比圖，站經(jīng)理確認(rèn)后銷號；（2）不能立即整改的，由站經(jīng)理制定《一般隱患整改計(jì)劃》，明確責(zé)任人、資金、時(shí)限、措施，時(shí)限≤3日；（3）整改完成后由安全員現(xiàn)場驗(yàn)證，上傳視頻（不少于30秒），系統(tǒng)自動推送至區(qū)域備案。6.2重大隱患整改（1）立即啟動《重大隱患應(yīng)急預(yù)案》，必要時(shí)停業(yè)，設(shè)置警戒區(qū)，安排專人24小時(shí)值守；（2）24小時(shí)內(nèi)由區(qū)域管理中心組織專家、設(shè)計(jì)單位、施工單位、總部安全環(huán)保部召開“五方會診”，形成《重大隱患治理方案》，內(nèi)容包括：工程措施、臨時(shí)管控措施、工期、費(fèi)用、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案；（3）方案經(jīng)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，整改期限原則上≤30日，特殊情況可申請延期一次，延期不超過15日；（4）整改期間每日17:00前在“隱患庫”填報(bào)進(jìn)度，上傳水印照片不少于3張；（5）整改完成后由總部委托具備CMA+CNAS雙資質(zhì)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場驗(yàn)收，出具書面報(bào)告；（6）驗(yàn)收通過后，總部安全環(huán)保部組織“回頭看”，3個(gè)月內(nèi)再次現(xiàn)場復(fù)核，若復(fù)發(fā)，對站經(jīng)理免職并罰款5萬元。6.3資金保障（1）建立“隱患治理專戶”，資金來源：安全費(fèi)用提取、保險(xiǎn)費(fèi)節(jié)余、總部專項(xiàng)撥款；（2）重大隱患整改費(fèi)用＞50萬元時(shí)，采用“綠色通道”采購，可直接委托原設(shè)備廠商，無需招標(biāo)；（3）對整改資金挪用的，按挪用金額2倍處罰責(zé)任人，并移交審計(jì)監(jiān)察。第七章隱患驗(yàn)收與銷號7.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）工程措施符合GB50156、GB50516、AQ3010等最新標(biāo)準(zhǔn)；（2）同類隱患在站內(nèi)全部排查并同步整改，不得“頭痛醫(yī)頭”；（3）臨時(shí)措施全部拆除，現(xiàn)場無遺留風(fēng)險(xiǎn)；（4）資料齊全：方案、施工記錄、產(chǎn)品合格證、第三方檢測報(bào)告、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄。7.2銷號流程（1）責(zé)任人提交《隱患整改完成報(bào)告》→安全員現(xiàn)場核查→站經(jīng)理初審→區(qū)域安全總監(jiān)復(fù)審→總部安全環(huán)保部終審；（2）重大隱患銷號須經(jīng)總部總經(jīng)理簽字，并在公司OA公示7天；（3）銷號后原始數(shù)據(jù)自動歸檔，保存期限10年，隨時(shí)接受政府督查。第八章考核與獎(jiǎng)懲8.1考核指標(biāo)（1）隱患發(fā)現(xiàn)率＝本站發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)/（本站發(fā)現(xiàn)+外部檢查）×100%，目標(biāo)≥80%；（2）隱患整改閉環(huán)率＝按期整改隱患數(shù)/應(yīng)整改隱患數(shù)×100%，目標(biāo)100%；（3）重大隱患復(fù)發(fā)率＝復(fù)發(fā)重大隱患數(shù)/已銷號重大隱患數(shù)×100%，目標(biāo)0%；（4）瞞報(bào)、遲報(bào)次數(shù)，目標(biāo)0次。8.2獎(jiǎng)勵(lì)（1）員工主動發(fā)現(xiàn)重大隱患，經(jīng)核實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)2000—10000元，并通報(bào)表揚(yáng)；（2）年度隱患排查積分前10名員工，授予“安全衛(wèi)士”稱號，獎(jiǎng)勵(lì)國內(nèi)家庭旅游套餐一份；（3）連續(xù)12個(gè)月零隱患的加油站，授予“安全示范站”，獎(jiǎng)勵(lì)站經(jīng)理3萬元，安全員1萬元。8.3處罰（1）一般隱患超期未整改，對責(zé)任人每日扣減績效20%，累計(jì)上限2000元；（2）重大隱患未按期整改，對站經(jīng)理免職，區(qū)域安全總監(jiān)降薪30%，總部包片領(lǐng)導(dǎo)罰款5萬元；（3）瞞報(bào)、虛假整改，對直接責(zé)任人解除勞動合同，永不錄用；構(gòu)成犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)。第九章教育培訓(xùn)9.1培訓(xùn)矩陣（1）新員工三級安全教育不少于24學(xué)時(shí)，其中隱患排查專項(xiàng)4學(xué)時(shí)；（2）在崗員工每月“安全活動日”集中學(xué)習(xí)隱患案例，觀看《事故警示錄》；（3）站經(jīng)理、安全員每年參加總部組織的“隱患治理特訓(xùn)營”，學(xué)時(shí)40，考試不合格調(diào)離崗位；（4）特種作業(yè)人員復(fù)訓(xùn)時(shí)增加“設(shè)備隱患自診斷”模塊，采用VR模擬故障。9.2培訓(xùn)工具（1）“安全學(xué)習(xí)云”APP，內(nèi)置隱患圖庫5000張，支持AI隨機(jī)出題；（2）防爆平板預(yù)裝“隱患速報(bào)”系統(tǒng)，離線亦可拍照，網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)自動上傳；（3）站內(nèi)設(shè)置“隱患模擬角”，放置破損拉斷閥、失效接地夾等實(shí)物，供員工實(shí)操。第十章文件與記錄管理10.1記錄清單（1）《加油站每日隱患排查表》；（2）《重大隱患登記與整改跟蹤表》；（3）《JSA分析表》；（4）《第三方檢測報(bào)告》；（5）《培訓(xùn)簽到及考核記錄》；（6）《獎(jiǎng)懲通報(bào)》。10.2保存期限紙質(zhì)記錄保存3年，電子記錄保存10年，重大隱患永久保存。10.3查閱權(quán)限政府檢查人員、總部審計(jì)、區(qū)域安全總監(jiān)可實(shí)時(shí)調(diào)閱；員工可通過工號登錄“云巡檢”查看本人提交記錄。第十一章持續(xù)改進(jìn)11.1年度回顧每年12月由總部組織“隱患大數(shù)據(jù)”分析會，采用Python+PowerBI對隱患類型、區(qū)域、季節(jié)、設(shè)備型號進(jìn)行聚類，輸出《年度隱患白皮書》。11.2標(biāo)準(zhǔn)更新當(dāng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)，總部安全環(huán)保部在30日內(nèi)完成制度修訂，并通過OA下發(fā)。11.3管理評審總經(jīng)理每年主持一次管理評審，輸入