PAGE培訓(xùn)定點(diǎn)采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司培訓(xùn)定點(diǎn)采購行為，加強(qiáng)培訓(xùn)采購管理，提高采購效率，保證培訓(xùn)質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類培訓(xùn)課程、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，確保競(jìng)爭(zhēng)的公平性。3.效益優(yōu)先原則：以提高培訓(xùn)效益為目標(biāo)，綜合考慮培訓(xùn)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購方案。4.誠實(shí)守信原則：采購活動(dòng)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇與管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。具備與培訓(xùn)采購項(xiàng)目相適應(yīng)的專業(yè)能力和資質(zhì)，如培訓(xùn)師資資質(zhì)、培訓(xùn)教材出版資質(zhì)等。2.業(yè)績要求近三年內(nèi)具有類似培訓(xùn)項(xiàng)目的成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，提供相關(guān)業(yè)績證明材料。培訓(xùn)效果良好，得到客戶的高度評(píng)價(jià)，提供客戶反饋意見或好評(píng)記錄。3.服務(wù)能力要求擁有專業(yè)的培訓(xùn)師資團(tuán)隊(duì)，師資具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提供師資簡(jiǎn)歷及資質(zhì)證明。能夠根據(jù)公司需求提供個(gè)性化的培訓(xùn)方案，具備快速響應(yīng)和解決問題的能力。提供完善的售后服務(wù)，包括培訓(xùn)后的跟蹤輔導(dǎo)、答疑解惑等。4.價(jià)格要求在保證培訓(xùn)質(zhì)量的前提下，提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。能夠根據(jù)市場(chǎng)變化和公司采購規(guī)模，合理調(diào)整價(jià)格。（二）供應(yīng)商選擇程序1.發(fā)布采購信息通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、公告欄等渠道發(fā)布培訓(xùn)定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息，包括采購項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、報(bào)名截止時(shí)間等。明確供應(yīng)商報(bào)名所需提供的資料，如營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、報(bào)價(jià)單等。2.供應(yīng)商報(bào)名供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)名資料，報(bào)名資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格初審，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)入下一步評(píng)審環(huán)節(jié)。3.評(píng)審環(huán)節(jié)成立評(píng)審小組，成員包括公司采購部門、培訓(xùn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。評(píng)審小組根據(jù)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括資質(zhì)、業(yè)績、服務(wù)能力、價(jià)格等方面。評(píng)審小組可以采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、供應(yīng)商面談等方式，全面了解供應(yīng)商情況。評(píng)審小組根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定擬入選的定點(diǎn)供應(yīng)商名單。4.公示與審批將擬入選的定點(diǎn)供應(yīng)商名單在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示無異議后，報(bào)公司管理層審批，審批通過后正式確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案為每個(gè)定點(diǎn)供應(yīng)商建立詳細(xì)的檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、服務(wù)評(píng)價(jià)等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.定期評(píng)估與考核采購部門會(huì)同培訓(xùn)部門等相關(guān)部門，每年對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估與考核。評(píng)估與考核內(nèi)容包括培訓(xùn)質(zhì)量、服務(wù)水平、價(jià)格執(zhí)行情況、合同履行情況等方面。根據(jù)評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出整改要求或終止合作。3.供應(yīng)商培訓(xùn)與溝通定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，使其了解公司的培訓(xùn)需求、采購政策和質(zhì)量要求，提高供應(yīng)商的服務(wù)水平和合作意識(shí)。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與交流，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題，建立良好的合作關(guān)系。三、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.公司各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明培訓(xùn)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、預(yù)算金額等信息。2.《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)培訓(xùn)需求的合理性和預(yù)算的準(zhǔn)確性。2.采購部門將審核通過的《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算安排，對(duì)培訓(xùn)采購預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后在申請(qǐng)表上簽字蓋章。4.《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》經(jīng)采購部門、財(cái)務(wù)部門審核簽字蓋章后，報(bào)公司管理層審批。5.公司管理層根據(jù)培訓(xùn)需求的重要性和緊急程度，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過后返回采購部門。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的《培訓(xùn)采購申請(qǐng)表》，從定點(diǎn)供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)費(fèi)用、付款方式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給培訓(xùn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購驗(yàn)收1.培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)收。2.培訓(xùn)部門根據(jù)培訓(xùn)合同要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行全面評(píng)估。3.培訓(xùn)部門可以通過考試、問卷調(diào)查、實(shí)際操作考核等方式對(duì)培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行考核，了解學(xué)員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和滿意度。4.培訓(xùn)部門將驗(yàn)收結(jié)果形成書面報(bào)告，報(bào)采購部門和財(cái)務(wù)部門備案。5.采購部門根據(jù)培訓(xùn)部門的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，采購部門按照合同約定支付培訓(xùn)費(fèi)用；如驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（五）采購付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核培訓(xùn)費(fèi)用支付申請(qǐng)。2.審核通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理培訓(xùn)費(fèi)用支付手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門在付款前，應(yīng)確保相關(guān)發(fā)票等憑證齊全、合規(guī)，符合公司財(cái)務(wù)制度要求。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)定點(diǎn)采購活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.審計(jì)部門可以通過查閱采購文件、合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，實(shí)地走訪供應(yīng)商、培訓(xùn)部門等方式進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部監(jiān)督工作，提供必要的資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真研究分析，及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況反饋給外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。五、違規(guī)處理（一）供應(yīng)商違規(guī)處理1.若供應(yīng)商在采購活動(dòng)中存在以下違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：提供虛假資質(zhì)證明、業(yè)績證明等材料的，取消其定點(diǎn)供應(yīng)商資格，并處以采購金額[X]%的罰款，同時(shí)三年內(nèi)不得參與公司任何采購項(xiàng)目。未按照合同約定提供培訓(xùn)服務(wù)，如培訓(xùn)師資不符合要求、培訓(xùn)內(nèi)容與合同不符等，責(zé)令其限期整改，整改期間暫停支付培訓(xùn)費(fèi)用。如整改后仍不符合要求，終止合作關(guān)系，并處以采購金額[X]%的罰款。擅自提高培訓(xùn)價(jià)格或降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令其退還多收費(fèi)用，并處以多收費(fèi)用[X]倍的罰款。如情節(jié)嚴(yán)重，終止合作關(guān)系。其他違反法律法規(guī)、合同約定或本制度規(guī)定的行為，根據(jù)具體情況給予相應(yīng)的處罰，直至追究法律責(zé)任。2.供應(yīng)商對(duì)違規(guī)處理結(jié)果有異議的，可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，公司將進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并給予答復(fù)。（二）公司內(nèi)部人員違規(guī)處理1.公司內(nèi)部人員在培訓(xùn)定點(diǎn)采購活動(dòng)中存在以下違規(guī)行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分：違反采購流程，擅自決定采購事項(xiàng)，導(dǎo)致采購結(jié)果不合理的，給予警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過、記大過處分。與供應(yīng)商串通，謀取私利的，給予撤職處分；涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。泄露采購機(jī)密信息的，給予記過處分；造成嚴(yán)重后果的，給予降職、撤職處分。其他違反本制度規(guī)定的行