X企業(yè)ERP管理系統(tǒng)

詳細處理方案

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X企業(yè)項目經(jīng)理____________________________________________

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目錄

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更改統(tǒng)計.....................................................................ii

審閱.........................................................................ii

概述..............................................................................1

目的..........................................................................1

有關(guān)文檔.....................................................................1

ERP總體實施架構(gòu).................................................................2

總體實施目的.................................................................2

X企業(yè)目前的組織構(gòu)造.........................................................3

ERP相應(yīng)的組織構(gòu)迨設(shè)置......................................................3

將來業(yè)務(wù)集成模式................................................................5

制造業(yè)務(wù).....................................................................5

需求計劃錄入和芻產(chǎn)分解....................................................5

需求變更..................................................................6

未按期完畢計劃調(diào)整........................................................7

壓能計劃周期的計劃調(diào)整....................................................7

應(yīng)急采購計劃..............................................................8

新品計劃..................................................................8

計劃需求的沖減............................................................9

生產(chǎn)計劃的接受和執(zhí)行.....................................9

加工件郵分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移...............................................12

產(chǎn)品竣工入庫業(yè)務(wù).........................................................13

產(chǎn)品竣工入庫業(yè)務(wù)（有特殊援蹤）............................................14

生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理.....................................14

物料一單和工藝路線建立..................................17

衿代物料時處理...........................................................18

設(shè)計更改.................................................................18

改制生產(chǎn)計劃下達.........................................................19

返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理.....................................................20

拆車業(yè)務(wù)的跟蹤和處理.....................................................21

生產(chǎn)過程中采購件發(fā)貨不合格品的處置.......................22

產(chǎn)品中采購件供野商的跟蹤業(yè)務(wù)..............................................22

銷售業(yè)務(wù)....................................................................23

客戶和梢售訂單連護.......................................................23

精管收款.................................................................24

發(fā)車.....................................................25

儲售退貨.................................................................26

產(chǎn)品配置.................................................................26

實現(xiàn)措施.................................................................27

服務(wù)業(yè)務(wù)....................................................................27

財務(wù)部分........................................................................30

總帳業(yè)務(wù)....................................................................30

會計制度.................................................................30

帳簿設(shè)計.................................................................31

會計周期.................................................................33

會計科目構(gòu)造.............................................................33

憑證分類及起源...........................................................35

會計憑證錄入.............................................................36

憑證審核、圜整、過帳.....................................................37

記悵本位幣...............................................................39

功能分配.................................................................39

預(yù)算.....................................................................40

財務(wù)分析.................................................................42

應(yīng)付業(yè)務(wù)....................................................................44

供給商管理...............................................................44

供給商的統(tǒng)一命名與編碼規(guī)則...............................................45

供給商地點...............................................................46

供給商類生...............................................................46

供給商其他俏息...........................................................46

發(fā)票管理.................................................................47

發(fā)票礴實認時間...........................................................48

發(fā)票的編碼方式...................................48

材料采購管理.............................................................48

方案評估.................................................................50

費用類易耗都采陶.........................................................51

固定資產(chǎn)采購.............................................................52

員工、部門費用投銷管理...................................................53

預(yù)付款管理...............................................................54

找款管理.................................................................56

外幣業(yè)務(wù)處理.............................................................58

應(yīng)收應(yīng)付抵帳業(yè)務(wù).........................................................58

抹帳業(yè)務(wù)處理.............................................................59

應(yīng)收管理....................................................................60

事務(wù)處理類型.............................................................60

事務(wù)處理編號.............................................................61

客戶管理.................................................................62

收款管理.................................................................64

收款銀行管理.............................................................65

帳的分析、瓷詢與報表.....................................................67

退貨管理.................................................................69

協(xié)以佑息管理.............................................................70

現(xiàn)金管理....................................................................72

銀行對帳單管理...........................................................72

現(xiàn)金預(yù)測.................................................................74

固定資產(chǎn)管理................................................................77

資產(chǎn)管理.................................................................77

資產(chǎn)分類的管理...........................................................78

資產(chǎn)位置、貨任人.........................................................79

資產(chǎn)的地點管理...........................................................80

固定資產(chǎn)管理的管理M..........................................80

固定資產(chǎn)漏號.............................................................81

固定資產(chǎn)增長.............................................................81

購入.....................................................................81

在建工程轉(zhuǎn)入.............................................................81

有償轉(zhuǎn)入.................................................................82

免費轉(zhuǎn)入.................................................................82

在建工程管理.............................................................83

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移.............................................................86

固定資產(chǎn):調(diào)整.............................................................88

冏定資產(chǎn)折舊.............................................................89

固定資產(chǎn)報廢及盆盈、盤虧的處理...........................................90

固定資產(chǎn)報廢及笈虧的處理.................................................91

固定資產(chǎn)盤盆的處理.......................................92

固定資產(chǎn)表詢和投衣.......................................................92

固定資產(chǎn)系統(tǒng)與有關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成.........................................93

采購業(yè)務(wù)........................................................................95

組織選項....................................................................95

采購代碼....................................................................95

采購人事....................................................................95

采購業(yè)務(wù)....................................................................96

采購接受入庫業(yè)務(wù)........................................................98

采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù).........................................................101

供給商認證評估.........................................................105

庫存處理方案...............................................................107

組織選項...............................................................107

計劃入出庫業(yè)務(wù).........................................................109

退庫事務(wù)...............................................................110

雜項事務(wù)...............................................................110

庫存盤點...............................................................112

生產(chǎn)成本...................................................................136

業(yè)務(wù)需求............................................................136

處理方案............................................................136

成本朱案............................................................139

質(zhì)量處理方案..............................................................143

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀...............................................................143

采購入庫檢蠟：.........................................................89

過程啊檢驗..........................................................143

成品的檢驗...........................................................143

問題與需求.............................................................143

處理方案...............................................................144

搜集計劃............................................................144

規(guī)格定義............................................................144

采購接受檢驗.........................................................144

生產(chǎn)檢險............................................................144

成品檢驗............................................................145

未處理的問題..............................................................146

未處理的問期...........................................................146

概述

目的

經(jīng)過前期對X企業(yè)（如下簡稱X企業(yè)）的調(diào)研，同步結(jié)合ERP的管理思想、功能特點,

共同構(gòu)成了該“詳細處理方案”。要點描述了X企業(yè)口勺財務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分箱

方面的業(yè)務(wù)流程和組織形式。

?該方案中，我們將明確：

?ERP總體實施構(gòu)架

?將來的業(yè)務(wù)模式

有關(guān)文檔

1.項目實施目的、范圍和里程碑

業(yè)務(wù)調(diào)研報告

3.總體處理方案

ERP總體實施架構(gòu)

總體實施目的

?希望使用ERP系統(tǒng)后來，能夠幫助X企業(yè)建立一種以離散制造管理和原則成本

管理為關(guān)鍵的管理體系，實現(xiàn)：

?建立一種從營箱訂單管理、采的管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)

管理實現(xiàn)全方面臬成的系統(tǒng)：

?財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核實的需求，并將合國窣要求的財務(wù)規(guī)范：

?加強財務(wù)計劃和皆理，實現(xiàn)財務(wù)fti算管理和財務(wù)分析：

?規(guī)范庫存管理，珀長庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成；

?規(guī)范采購流程，昧低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成：

?加強對生產(chǎn)過桓的管理,對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過桎中的料、工、的信

總進行有效的跟殊和控制，并潴確及時反應(yīng)：

?加強對生產(chǎn)成本與核實的管理，及時精確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息：

?加強生產(chǎn)分析功能,能提供多角度、全方位的生產(chǎn)情況查詢功能和抿表：

?建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系：

?加強對各部門資產(chǎn)管理H勺力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求：

提供決籟支掙信息。

X企業(yè)目前的組織構(gòu)造

略

ERP系統(tǒng)上線后的組織構(gòu)造：

略

ERP相應(yīng)的組織構(gòu)造設(shè)置

?在上圖中,有四部分不納入ERP管理的范圍:管理部、黨委工作部、投資發(fā)展部和廠

辦。

在財務(wù)上的相應(yīng)：

在ERP中，財務(wù)科目構(gòu)造中有專門的“部門段”，它的設(shè)置反應(yīng)了企業(yè)管理考核的明細程

度,

?現(xiàn)將為“營銷部”、“生產(chǎn)制造部”、“質(zhì)量部”、“財務(wù)部”、“技術(shù)開發(fā)部“、

“管理部”、”黨委工作部”、“投資發(fā)展部”、“廠辦”和各分廠及所屬各部門

《工作中心》，在“部門段”分別設(shè)定會計科目。

目前“X企業(yè)”是“三個工廠三套帳”的模式，需要建立ERP中的“多組織”構(gòu)造.但是

考慮到“X企業(yè)”將來I：勺發(fā)展和組織構(gòu)造型組的需要，所以，將“X企業(yè)”設(shè)定為“一種

工廠三套帳”的模式.

在生產(chǎn)管理上的相應(yīng)：

在ERP系統(tǒng)中，需要設(shè)置“庫存組織”（工廠），在將來ERP系統(tǒng)中設(shè)置三個工廠，即:X

企業(yè)、下料廠和底盤廠，但生產(chǎn)系統(tǒng)全部涉及在X企業(yè)中.設(shè)定三個庫存組織，是為了滿

足三套帳內(nèi)需要設(shè)定啊,但在實際生產(chǎn)中使用的是一種庫存組織一X企業(yè),月末帳務(wù)處

理用手工處理，.

另外，在ERP生產(chǎn)管理模塊中，需要設(shè)置”部門（即工作中心）其中我們能夠指定每

個“部門”有哪些工人或哪些設(shè)備，能場把任務(wù)分配給某個部門,能修根據(jù)某個部門進行

能力平衡或考核等。只需要把與生產(chǎn)直接有關(guān)的部分設(shè)置成“部門”。

住后來實際工作中將把“生產(chǎn)系統(tǒng)”卜的每個分J,設(shè)黃成“部門組”,

將來業(yè)務(wù)集成模式

制造業(yè)務(wù)

需求計劃錄入和生產(chǎn)分解

業(yè)務(wù)分析：目前X企業(yè)的產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求,客戶對產(chǎn)品的輻求比較急,為滿足市場的要求,

生產(chǎn)系統(tǒng)需要按銷件協(xié)議以及市場預(yù)測來組織生產(chǎn)。

錄入主優(yōu)求計劃-----計劃調(diào)處

~X—L

生產(chǎn)僮力___________一

滿足生產(chǎn)嗎？

運行MRP

--------1--------?

.1.

U二購健究成嗎？---------------

下達生產(chǎn)計劃下達采購計劃

I&新運更MRP

1.生產(chǎn)處計劃員：

2.根據(jù)財務(wù)部預(yù)算計劃處下發(fā)的三個月滾動計劃、備件生產(chǎn)計劃、三包計劃、應(yīng)急采購計劃（由需

求部門書面提出采購祈求）或蛤時注劃調(diào)整，在ERP系統(tǒng)中錄入并維護主需求計劃，主需求計劃只維

護一種；

3.根據(jù)主需求計劃,進行生產(chǎn)能力檢驗,若生產(chǎn)能力負荷不均衡，則調(diào)整需求計劃，并承新進行生產(chǎn)能

力檢驗;若生產(chǎn)能力負荷均衡,則編制物料需求計劃；

4.檢驗采購計劃的計劃信息,若采購計劃不能及時完畢,則調(diào)整生產(chǎn)計劃,里新運尊MRP：若采購能及

時完畢，則卜.達生產(chǎn)計劃和采購計劃:

根據(jù)系統(tǒng)提醒的生產(chǎn)il劃和采購”劃分別卜達生產(chǎn)計劃和采購“劃:

6.運營“延期計劃報表”,打印延期計劃明細,監(jiān)停生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況：

7.1ft新運算MRP,監(jiān)督計劃時執(zhí)行,并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的例外情況,并進行計劃執(zhí)行情

況分析；

8.打印當日或第二天臨時增長的生產(chǎn)任務(wù)的派工單，并下發(fā)到有關(guān)分廠執(zhí)行：

某些庫存數(shù)據(jù)在MRP運算時不參加運算:廢品庫、成品寄銷庫、備件庫、三包庫.

需求變更

雷求調(diào)整|

修改主需求計劃

]

YRP運算

根據(jù)系統(tǒng)提示調(diào)整計劃

闡明:

需求變更涉及:需求增長、需求降低和希求更改等.

未按期完畢計劃調(diào)整

闡明:提醒信息出目前計劃員工作臺的例外信息中。

壓縮計劃周期的計劃調(diào)整

MRP運算

查詢壓縮生產(chǎn)周期計

劃明細

下生產(chǎn)計劃

MRP運算

查諭開I.

計劃，百促計劃執(zhí)行

闡明:提醒信息出目前計劃員工作臺的例外信息中.

應(yīng)急采購計劃

闡明:

生產(chǎn)處經(jīng)過將應(yīng)急計劃維護進主需求計劃來保持目前的供給與需求的平衡，運營MRP來監(jiān)督計劃的執(zhí)

行；采購業(yè)務(wù)在采購申請下達時立即開始執(zhí)行.

新品計劃

闡明:

X_名詞解移：年間帳務(wù)類是指七產(chǎn)任分叫成本采柒科H組合。一帶格式的：項日華號和編號

2.對于新品訂劃,因為需要在生產(chǎn)過程中進行單獨的成本核實,新品計劃在下達前，由財務(wù)部定義新品

的車間帳務(wù)類:

3.生產(chǎn)處對新品的試制單獨維護?種牛需求計劃:

因為新品在進行生產(chǎn)計劃時,存在數(shù)據(jù)的不擬定性,所以不能進行粗能力平衡；

在運算MRPH寸,不考慮n前的庫存數(shù)鼠、在制品數(shù)質(zhì)和執(zhí)行的采購業(yè)務(wù)，卜,達生產(chǎn)任務(wù)按新品試制?［帶格式的：項目P號和編號)

的車間帳務(wù)類進行跟蹤處理；

為按期兀中;分訃-我怎佯樨黜-

產(chǎn)品發(fā)

貨報表

刪除瑞求計劃中的條目

闡明:生產(chǎn)處計劃員根據(jù)《成品庫的發(fā)生日報表》修改主需求計劃中的有關(guān)條目，修改的原則是:優(yōu)先修

改主需求計劃中的日期最前的需求計劃.

生產(chǎn)計劃的接受和執(zhí)行

分廠根據(jù)生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)任務(wù),組織生產(chǎn).

反饋比產(chǎn)任令

分廠輔助人員的執(zhí)行情況

修業(yè)上產(chǎn)任務(wù)

分廠計劃員

的執(zhí)行站果

分廠計劃員年錄生產(chǎn)任務(wù)

的執(zhí)力結(jié)果

1.分廠計劃員:

2.從系統(tǒng)中查i旬計劃時間欄中需要執(zhí)行的加工任務(wù)，檢臉工作中心的負荷情況:

。若工作中心的生產(chǎn)能力負荷不均衡,在確?？⒐と掌诘那闆r卜能夠調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的工作中心或?［小格式的：項門好號和箱號

生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的設(shè)備，進行計劃的抵分：當生產(chǎn)能力嚴重不足時，應(yīng)該告知生產(chǎn)處計劃員調(diào)整主需

求計劃或有關(guān)作業(yè)計劃：

制_若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分J.計劃員打印《加工任務(wù)單》，￡加工任務(wù)單》?〔用格式的：項目將號和編號一)

隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，有■關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》；

工工將領(lǐng)料單下達紿分廠輔助人員組的備科；將《加工任務(wù)雎》下達給工作中心筵織生產(chǎn)：

矣心根據(jù)生產(chǎn)人處的生產(chǎn)任務(wù)反饋，及時登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行成果，錄入工序資源工時、人工的實際匚?［帶格式的：項目籽號和編號1

時和完畢的實際數(shù)故，當日MJ執(zhí)行侍況必須當日登錄：

5：心若出現(xiàn)加量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計劃員手工書寫一份《加I：任務(wù)單》進行分單跟蹤；?1帶格式的：項目降號和編號1

6或最終一道工序的分廠計劃員負貨保管￡加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗成果登錄質(zhì)量信息；

2幺_當日打印第二天的《加工任務(wù)單》和￡領(lǐng)料單》，下達給生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)：

10.對于分廠內(nèi)的互供件，產(chǎn)品竣工、檢驗合格后由分廠計劃員辦理竣工入庫事務(wù)，入分廠二皴庫；?［帶格式的：項目瘠號和編號

按天打印分廠二級倉庫的《領(lǐng)料垠》、￡入庫單》，并傳遞給財務(wù)部成本會計：

1.分廠輔助工：

2.根據(jù)￡領(lǐng)料單X對倉庫發(fā)放的物料核對并簽收，并負貢保管在分廠臨時寄存的物料；

3.根據(jù)生產(chǎn)計劃,耨物料及時發(fā)放給有關(guān)工作中心或生產(chǎn)人員：

「根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時轉(zhuǎn)運到下道工序；?-:帶格式的：項目爵號和編號~)

5.搜集生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況,并將有關(guān)信息傳遞給本分廠“劃員：

6:~根據(jù)■!/路線小J要求，將加I：件及時轉(zhuǎn)運到下道L序：

2.接受分廠計劃員下達的生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)任務(wù)向分J.輔助工要求備料:

電_進行技術(shù)準備，井組織生產(chǎn):

工序完后如實填寫《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》，并將《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》經(jīng)分廠輔助工交分廠計劃員：

1.物管處：

2.負貨進行箔料并發(fā)料：

在ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)料信息，并在領(lǐng)料皿上簽字確認：

1.闡明:

對于分廠內(nèi)部互供附加工件,在系統(tǒng)中設(shè)置分廠的二級倉庫作為分廠內(nèi)部互供附加工件竣工倉庫，由分

廠計劃員在ERP系統(tǒng)中登錄入庫事務(wù),發(fā)料事務(wù)采用倒沖的方式進行.

加工件路分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移

業(yè)務(wù)分析:X企業(yè)R前的生產(chǎn)過程因為歷史設(shè)備指布原因,存在部分加工件在兩個或多

種分廠間加工才干完畢啊工藝排布問題。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠間口勺轉(zhuǎn)移

交接和進行分廠核實的需要，分廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。

上道工序分廠計劃員。業(yè)工療的完世佰思,移動到:匚療的移動工步|

根助H2：路線要求特秘加二匚件

上道:工序分廠輔助工

加工”1

F

下道工序分廠輔助工

根據(jù)加工單確認加工件的信息

下城工序分廠計劃員谷錄：I：樣的接收優(yōu)總.移動到工序的怫隊工步

1.上道工序分廠計劃辦：

根據(jù)加工人員時反饋在系統(tǒng)中登錄工序完畢信息，將加工件信息移動到移動工步:

1.上道工序分廠輔助工：

根據(jù)產(chǎn)品工藝路線的要求,及時將加工件送入下道工序：

1.下道工序分廠輔助工:

2.根據(jù)￡加工任務(wù)單為確認加工件的轉(zhuǎn)移時間、品種和數(shù)量:

1.下道工序分廠計劃員：

根據(jù)分廠輔助工確實認成果，將加工件時信息從上道工序的移動工步轉(zhuǎn)移到本道工序的排隊工步;

喇明：各工字地檢臉按匚字抱檢臉要求送行檢膾，

產(chǎn)品竣工入庫業(yè)務(wù)

本業(yè)務(wù)不涉及需要進行序列號畏蹤的產(chǎn)品竣工入庫業(yè)務(wù),

1.生產(chǎn)人員:

生產(chǎn)任務(wù)完畢后,根據(jù)《加工任務(wù)單》報檢:

1.檢驗員:

根據(jù)生產(chǎn)人員的報檢要求進行檢驗，檢驗合格后，在勸口工任務(wù)單3上統(tǒng)計檢驗合格信息:

1.分廠輔助工：

。根據(jù)檢驗成果和攵加工任務(wù)單3，珞檢驗含格的竣工產(chǎn)品送入倉庫：帶格式的：項日爵號和編號

3.科經(jīng)倉庫保管員簽字確認弗的t加工任務(wù)單3交給分廠計劃員：

1.倉庫保管處

2.根據(jù)￡加工任務(wù)單》核對分廠輔助工送來的產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量，并在d加工任務(wù)單》上簽字確認:

在ERP系統(tǒng)中統(tǒng)計竣工入庫信息，打印《零部件入庫單》（一份）交財務(wù)部;

產(chǎn)品竣工入座業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤）

本業(yè)務(wù)針對需要進行序列號跟蹤附加I?件或產(chǎn)品的諼I：入庫。

三￡產(chǎn)?人5的

本業(yè)務(wù)處理與無特殊需求的產(chǎn)品竣工入庫業(yè)務(wù)的處理的差別在于:倉庫保管員在登錄竣工入庫事務(wù)時

生成產(chǎn)品序列號,并對產(chǎn)品根據(jù)序列號儂物理標識.

生產(chǎn)過程中自制件產(chǎn)昆檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理

業(yè)務(wù)分析:X企業(yè)在生產(chǎn)過程中因為生產(chǎn)工藝的原因會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)貌.質(zhì)址管理部門對

產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理根據(jù)產(chǎn)品偵量原則進行。因為產(chǎn)品產(chǎn)量大,對偵量數(shù)據(jù)的采集、分析和

管理工作證較大。為處理質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理啊工作，在ERP系統(tǒng)中將統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量

數(shù)據(jù)。

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檢驗員丫?！?-1MRlJrQtKf

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計劃員登承率向M務(wù)登錄修鹿帕JR

有關(guān)部門在接到不合格信息進行質(zhì)量處理時,應(yīng)該在4小時內(nèi)給提出單位作出處理向回發(fā)意見。

1.分廠計劃處:

在發(fā)覺加工件存在順量問題時,將加工件信息移動到發(fā)覺質(zhì)量問即1：序的拒絕1：步:

（注：拒絕表達發(fā)覺加工件在該工序發(fā)覺存在質(zhì)量問題，需要等待進行質(zhì)量處理。-

1.檢驗員：

2.對產(chǎn)品進行椅險,對不合格品統(tǒng)計不合格品的版量數(shù)據(jù)；

3.進行初步鑒定，需要報廢時，鑒定報廢：不需要報廢的，鑒定賁任單位或責任工序:

對返修后的產(chǎn)品進行復(fù)檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單,由分廠計劃員登錄￡加工任務(wù)單》的執(zhí)行成果：需要

報廢的鑒定報廢,由分廠計劃員登錄報廢信息：以為能夠申請讓步接受的,同意貨任單位申請辦理讓步接

受：

1.分廠計劃員：

2.根據(jù)檢驗成果和檢驗員的鑒定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù),并將不合格品

信息移動到責任單位的責任工序的排隊工步：

對檢驗員鑒定需瞿報廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報廢信息：

1.工藝處技術(shù)員：

2.根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進廳返修：

3.對丁?不能返修需要報廢時,簽定報廢，由分廠計劃協(xié)登錄產(chǎn)品報廢信息：

4.對貨任單位提出向讓步接受申請進行審核，不同意讓步接受的簽定報廢，由責任單位計劃員登錄報

廢信息；

5.根據(jù)質(zhì)量部最終同意的讓步接受的要求修改工藝數(shù)據(jù)：

1.研究所：

2,對責任單位提出的讓步接受申請進行審核,不同意讓步接受的簽定報廢，EtJ貨任單位計劃員登錄報

廢信息：

3.根據(jù)質(zhì)量都最終同意的讓步接受的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)：

1.質(zhì)量部：

2.對貴任單位提出的讓步接受申請進行審核,不同意讓步接受的簽定報廢，由貨任單位計劃員登錄報

廢信息；同意的則由貨任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)：

對質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析，簽定質(zhì)量貪住:

1.貢任單位計劃員:

2.根據(jù)鑒定成果,報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息；返修內(nèi)提出超定額用料計劃報生產(chǎn)處審批,并組織生產(chǎn)

人員進行返修：

3.根據(jù)安檢成果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息：合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行成果,對于需要止步

接受的辦理讓步接受手續(xù)：

根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對讓步接受申請的鑒定報廢的成果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報廢信息；鑒定允

許讓步接受的，在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行成果：

物料清單和工藝路線建立

1研究所?

完畢產(chǎn)品設(shè)計后,將技術(shù)圖紙傳遞到工藝處進行工藝設(shè)計:

1.工藝處：

2.進行工藝設(shè)計；

3.根據(jù)工藝設(shè)計的成果在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線：

4.根據(jù)藝生產(chǎn)的順件在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單：

對配置產(chǎn)品構(gòu)造，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點,構(gòu)建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品構(gòu)造,產(chǎn)品設(shè)置為模型,將構(gòu)成產(chǎn)品的部

件建立為原則的產(chǎn)品構(gòu)造；

替代物料的處理

1.針對X企業(yè)目前存在大地的不同供哈廠家供給的物料能好替代的處理情況，因為替代物料存在性能

相同、安裝尺寸相同,能夠直接首代的特點,該業(yè)務(wù)作如下處理：

2,將不同廠家提供的物料定義為一種物料編碼和物料名稱：

3.由采購部門定義X企業(yè)物料編碼和獎給商物料名稱間的相應(yīng)關(guān)系：

4.生產(chǎn)處于作MRP計劃時按X企業(yè)銀物料鈿進行編制物料需求計劃并下達采購計劃：

5.供給處根據(jù)采購計劃和采購協(xié)議歐要求進行采購計劃分配，執(zhí)行采購業(yè)務(wù)：在采購訂單上同步打印

X企業(yè)的物料編碼和供給商的物料名稱；

6.倉庫在接受時按X企業(yè)的物料編碼根據(jù)采購訂單接受：并對物料分供給商進行分類管理：

分廠在領(lǐng)料時,倉庫按同一物料發(fā)料,每次發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放同一供給商的物料;

設(shè)計更改

1.研究所:

2.根據(jù)要求進行產(chǎn)品設(shè)計更改：

3.下達更改告知給工藝處、生產(chǎn)制造部、有關(guān)分J.和其他有關(guān)部門，并進行圖紙修改：在《設(shè)計更改

告知》上要注明技術(shù)更改的項目、內(nèi)容和對在制品、庫存物資的明確口勺處置意見；

對于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號；

1.工藝