責任清單安全生產(chǎn)風險分級管控清單一、總則為進一步強化安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范，結(jié)合我單位實際情況，制定本安全生產(chǎn)風險分級管控清單。本清單旨在通過對生產(chǎn)過程中的各類風險進行全面識別、評估和分級，明確各級管理人員和崗位員工的安全責任，采取相應的管控措施，確保安全生產(chǎn)。二、風險分級管控的基本原則1.全面覆蓋原則對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有場所、設備、設施、人員和作業(yè)活動等進行全面排查，確保風險識別無遺漏。2.科學評估原則運用科學、合理的風險評估方法，對識別出的風險進行準確評估，確定風險等級。3.分級管控原則根據(jù)風險等級，實行分級管理，明確不同級別風險的管控責任主體和管控措施。4.動態(tài)管理原則定期對風險進行重新評估和更新，及時發(fā)現(xiàn)新的風險，調(diào)整管控措施，確保風險始終處于受控狀態(tài)。三、風險識別與評估（一）風險識別范圍1.生產(chǎn)工藝過程：包括原材料采購、儲存、加工、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)。2.設備設施：涵蓋生產(chǎn)設備、動力設備、電氣設備、特種設備等。3.作業(yè)環(huán)境：如車間、倉庫、辦公區(qū)域等場所的溫度、濕度、通風、噪聲、粉塵等環(huán)境因素。4.人員行為：員工的操作行為、安全意識、應急處置能力等。5.管理因素：安全生產(chǎn)管理制度的健全性、有效性，安全管理機構(gòu)的設置和人員配備等。（二）風險識別方法1.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范和制度，制定安全檢查表，對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行逐項檢查，識別潛在的危險因素。2.工作危害分析法（JHA）：將作業(yè)活動分解為若干個步驟，對每個步驟可能存在的危害因素進行分析。3.故障類型及影響分析法（FMEA）：對設備設施的故障類型進行分析，評估其可能產(chǎn)生的影響。4.危險與可操作性研究法（HAZOP）：針對工藝過程中的參數(shù)、操作等進行系統(tǒng)審查，尋找潛在的危險和可操作性問題。（三）風險評估方法采用風險矩陣法，根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重程度（S），確定風險等級（R）。風險等級分為四級：重大風險（紅色）、較大風險（橙色）、一般風險（黃色）和低風險（藍色）。計算公式為：R=L×S四、風險分級管控清單（一）重大風險（紅色）1.危險化學品儲存罐區(qū)風險點：危險化學品泄漏、火災、爆炸。管控責任主體：企業(yè)主要負責人。管控措施建立完善的危險化學品安全管理制度，嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的操作規(guī)程。對儲存罐區(qū)進行定期檢查和維護，確保罐體、管道、閥門等設備設施的完好。安裝泄漏報警裝置、火災自動報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)，配備足夠的消防器材和應急救援物資。制定危險化學品泄漏、火災、爆炸等事故應急預案，并定期進行演練。對涉及危險化學品儲存罐區(qū)的作業(yè)人員進行專業(yè)培訓，取得相應的資格證書。2.鍋爐風險點：超壓爆炸、缺水干燒、爆管。管控責任主體：企業(yè)主要負責人。管控措施嚴格按照鍋爐安全技術(shù)規(guī)范的要求進行設計、制造、安裝、使用和檢驗。建立鍋爐安全管理制度，設置專人負責鍋爐的運行管理，定期對鍋爐進行維護保養(yǎng)和檢修。安裝安全閥、壓力表、水位計等安全附件，并定期進行校驗和維護。配備專業(yè)的司爐工，司爐工必須持證上崗，嚴格遵守操作規(guī)程。制定鍋爐事故應急預案，定期進行演練，提高應對突發(fā)事故的能力。3.有限空間作業(yè)風險點：中毒、窒息、火災、爆炸。管控責任主體：企業(yè)主要負責人。管控措施建立有限空間作業(yè)安全管理制度，明確有限空間作業(yè)的審批程序和安全要求。對有限空間進行辨識和評估，設置明顯的安全警示標志。作業(yè)前必須進行通風、檢測，確保有限空間內(nèi)的空氣質(zhì)量符合安全標準。配備必要的呼吸防護用品、急救設備和應急救援器材。作業(yè)過程中必須安排專人進行監(jiān)護，嚴禁在無監(jiān)護的情況下進入有限空間作業(yè)。對從事有限空間作業(yè)的人員進行專門的安全培訓，提高其安全意識和應急處置能力。（二）較大風險（橙色）1.高處作業(yè)風險點：墜落。管控責任主體：分管安全的負責人。管控措施制定高處作業(yè)安全管理制度，明確高處作業(yè)的審批程序和安全要求。對高處作業(yè)人員進行身體檢查，嚴禁患有高血壓、心臟病等不適合高處作業(yè)疾病的人員從事高處作業(yè)。為高處作業(yè)人員配備合格的安全帶、安全帽等防護用品，并正確使用。在高處作業(yè)現(xiàn)場設置防護欄桿、安全網(wǎng)等防護設施，確保作業(yè)人員的安全。高處作業(yè)前必須對作業(yè)設備和工具進行檢查，確保其完好可靠。遇有六級以上大風、暴雨、雷電等惡劣天氣時，嚴禁進行高處作業(yè)。2.電氣設備風險點：觸電、火災。管控責任主體：分管安全的負責人。管控措施建立電氣安全管理制度，定期對電氣設備進行檢查和維護。電氣設備必須由專業(yè)電工進行安裝、維修和保養(yǎng)，嚴禁非電工人員擅自操作電氣設備。電氣設備的金屬外殼必須接地或接零，確保其安全可靠。安裝漏電保護器，定期進行測試，確保其靈敏可靠。對電氣線路進行定期檢查，及時更換老化、破損的電線電纜。在電氣設備周圍設置明顯的安全警示標志，嚴禁在電氣設備周圍堆放易燃、易爆物品。3.起重機械風險點：傾翻、墜落、擠壓。管控責任主體：分管安全的負責人。管控措施嚴格按照起重機械安全技術(shù)規(guī)范的要求進行安裝、使用和檢驗。建立起重機械安全管理制度，設置專人負責起重機械的運行管理，定期對起重機械進行維護保養(yǎng)和檢修。起重機械操作人員必須持證上崗，嚴格遵守操作規(guī)程。對起重機械的安全保護裝置進行定期檢查和維護，確保其靈敏可靠。在起重作業(yè)前，必須對起重機械和吊具進行檢查，確保其完好可靠。嚴禁超載、斜拉、歪吊等違規(guī)操作。（三）一般風險（黃色）1.機械設備風險點：機械傷害、物體打擊。管控責任主體：車間主任。管控措施建立機械設備安全管理制度，定期對機械設備進行維護保養(yǎng)和檢修。為機械設備配備必要的安全防護裝置，如防護罩、防護欄等。對機械設備操作人員進行安全培訓，使其熟悉操作規(guī)程和安全注意事項。在機械設備運行過程中，嚴禁操作人員身體的任何部位接觸運轉(zhuǎn)部件。對機械設備的易損件進行定期檢查和更換，確保其安全可靠。2.消防設施風險點：火災時無法正常使用。管控責任主體：車間主任。管控措施建立消防設施管理制度，定期對消防設施進行檢查和維護。確保消防設施的完好有效，如滅火器壓力正常、消火栓通水等。對消防設施的操作人員進行培訓，使其熟悉消防設施的使用方法。定期組織消防演練，提高員工的火災應急處置能力。保持消防通道暢通，嚴禁在消防通道堆放物品。3.粉塵作業(yè)場所風險點：粉塵爆炸、職業(yè)危害。管控責任主體：車間主任。管控措施建立粉塵作業(yè)場所安全管理制度，加強對粉塵作業(yè)場所的通風、除塵等措施。為作業(yè)人員配備合格的防塵口罩等防護用品，并督促其正確使用。定期對粉塵作業(yè)場所的粉塵濃度進行檢測，確保其符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。對粉塵作業(yè)設備進行定期維護保養(yǎng)，防止粉塵泄漏。在粉塵作業(yè)場所設置明顯的安全警示標志，嚴禁在粉塵作業(yè)場所吸煙和使用明火。（四）低風險（藍色）1.辦公區(qū)域風險點：滑倒、絆倒、觸電。管控責任主體：部門負責人。管控措施保持辦公區(qū)域地面整潔、干燥，及時清理積水和雜物。在通道、樓梯等位置設置明顯的安全警示標志。對辦公設備進行定期檢查和維護，確保其安全使用。教育員工正確使用電器設備，避免過載和違規(guī)操作。2.車輛運輸風險點：交通事故。管控責任主體：部門負責人。管控措施建立車輛運輸安全管理制度，定期對車輛進行維護保養(yǎng)和檢查。對駕駛員進行安全培訓，提高其安全意識和駕駛技能。要求駕駛員嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁疲勞駕駛、酒后駕駛等違規(guī)行為。為車輛配備必要的安全設備，如安全帶、安全氣囊等。3.倉庫風險點：貨物坍塌、火災。管控責任主體：部門負責人。管控措施合理規(guī)劃倉庫布局，確保貨物堆放整齊、穩(wěn)定，避免貨物坍塌。加強對倉庫的消防安全管理，配備足夠的消防器材和設備。定期對倉庫進行檢查，及時清理易燃、易爆物品。嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火，如需動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)。五、風險管控的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查企業(yè)安全管理部門定期對風險分級管控措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知書，責令相關(guān)部門和人員限期整改。2.考核評估將風險分級管控工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)目標考核體系，對風險管控工作成效顯著的部門和個人進行表彰和獎勵；對風險管控措施落實不到位的部門和個人進行批評和處罰。六、附則1.本清單自發(fā)布之日起施行。2.本清單如有未盡事宜，按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范執(zhí)行。通過建立健全安全生產(chǎn)風險分級