旅店業(yè)禁毒巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)禁毒法》《中華人民共和國(guó)禁毒法實(shí)施條例》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求制定。同時(shí)，為有效防范毒品犯罪風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范旅店業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)與社會(huì)安全，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理措施，實(shí)現(xiàn)禁毒巡查工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、常態(tài)化，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)及政策導(dǎo)向，降低專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬旅店經(jīng)營(yíng)單位及全體員工。適用范圍覆蓋旅店業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全流程，包括但不限于客房預(yù)訂、入住登記、服務(wù)提供、物品寄存、人員流動(dòng)等環(huán)節(jié)。所有參與旅店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的員工均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保禁毒巡查工作有效落實(shí)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)圍繞禁毒巡查工作開展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制度建設(shè)、巡查執(zhí)行、考核監(jiān)督等環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)禁毒風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防控與動(dòng)態(tài)管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指旅店業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中可能涉及毒品交易、走私、濫用等違法犯罪行為的潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于入住人員身份不明、可疑物品遺留、人員異常流動(dòng)等情形。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及員工行為符合國(guó)家禁毒法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求，確保禁毒工作合法合規(guī)、責(zé)任明確。第四條旅店業(yè)禁毒巡查工作遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：禁毒巡查工作須覆蓋企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及所有員工，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的禁毒巡查職責(zé)，形成層級(jí)清晰、分工明確的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦毒品犯罪高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估禁毒巡查工作效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司禁毒巡查工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全或運(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)禁毒巡查工作的具體實(shí)施。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分管領(lǐng)域，對(duì)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的禁毒巡查工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條設(shè)立公司禁毒巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，作為禁毒巡查工作的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括總部各部門負(fù)責(zé)人、下屬旅店單位主要負(fù)責(zé)人及禁毒巡查專責(zé)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃：制定公司禁毒巡查工作的中長(zhǎng)期計(jì)劃及年度目標(biāo)。（二）協(xié)調(diào)決策：審議重大禁毒巡查事項(xiàng)，解決跨部門、跨單位的協(xié)調(diào)難題。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估禁毒巡查工作成效，提出改進(jìn)要求。第七條禁毒巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在XX部門（如安全管理部或合規(guī)部），負(fù)責(zé)日常禁毒巡查工作的組織、協(xié)調(diào)與落實(shí)。辦公室主要職責(zé)包括：（一）制度建設(shè)：起草、修訂并解釋本制度及配套實(shí)施細(xì)則。（二）風(fēng)險(xiǎn)排查：組織開展禁毒巡查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息。（三）培訓(xùn)宣貫：組織禁毒巡查相關(guān)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第八條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門（XX部門）：負(fù)責(zé)禁毒巡查工作的頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌制定制度流程；組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，監(jiān)督整改落實(shí)；牽頭開展考核評(píng)價(jià)，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)部、人力資源部等）：負(fù)責(zé)禁毒巡查工作的專業(yè)支持，包括但不限于：1.法務(wù)部：審核禁毒巡查相關(guān)合同的合規(guī)性，提供法律咨詢。2.人力資源部：制定禁毒巡查培訓(xùn)計(jì)劃，處理違規(guī)人員的紀(jì)律處分。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域禁毒巡查要求，具體職責(zé)包括：1.旅店單位：嚴(yán)格執(zhí)行入住登記、可疑情況上報(bào)等制度，配合專項(xiàng)檢查。2.前臺(tái)服務(wù)人員：負(fù)責(zé)入住人員身份核實(shí)、物品檢查等基礎(chǔ)巡查工作。第九條基層執(zhí)行崗位（如前臺(tái)、客房服務(wù)人員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守入住登記制度，對(duì)身份不明或可疑人員及時(shí)上報(bào)。（二）執(zhí)行物品檢查規(guī)范，對(duì)遺留的可疑物品妥善處置并上報(bào)。（三）參與禁毒巡查培訓(xùn)，熟悉本崗位職責(zé)及應(yīng)急處置流程。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在禁毒巡查工作中的法律責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條嚴(yán)格執(zhí)行入住登記制度。旅店單位須使用統(tǒng)一規(guī)范的《旅客入住登記表》，如實(shí)記錄旅客姓名、身份證件信息、聯(lián)系方式、入住時(shí)間、離店時(shí)間等關(guān)鍵信息，確保信息完整、準(zhǔn)確。對(duì)無(wú)身份證件人員，須登記臨時(shí)身份證明或委托書，并留存聯(lián)系方式。第十一條強(qiáng)化客房巡查標(biāo)準(zhǔn)?？头糠?wù)人員每日巡房時(shí)，須重點(diǎn)檢查以下事項(xiàng)：（一）遺留物品：對(duì)未清理的遺留物品，須拍照留存，并按規(guī)定上報(bào)或移交公安機(jī)關(guān)。（二）異常行為：對(duì)聚眾逗留、疑似吸毒等異常情況，須立即上報(bào)并阻止事態(tài)擴(kuò)大。（三）安全檢查：配合公安機(jī)關(guān)或?qū)Ｘ?zé)部門開展客房突擊檢查，確保配合順暢。第十二條規(guī)范物品寄存管理。旅店單位須設(shè)立專用寄存柜或寄存處，并明確寄存物品的檢查標(biāo)準(zhǔn)：（一）對(duì)貴重物品、易燃易爆等可疑物品，拒絕寄存并上報(bào)。（二）對(duì)寄存時(shí)間較長(zhǎng)的物品，定期核對(duì)并提醒取件。（三）發(fā)生盜竊、走私等案件時(shí)，及時(shí)配合調(diào)查并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。第十三條加強(qiáng)人員流動(dòng)管控。旅店單位須建立人員進(jìn)出登記制度，重點(diǎn)監(jiān)控以下情形：（一）頻繁更換房間的人員。（二）攜帶大量現(xiàn)金或可疑物品的外來人員。（三）深夜出入或行為詭秘的人員，及時(shí)上報(bào)并記錄。第十四條禁止銷售易制毒化學(xué)品。旅店單位不得向旅客銷售國(guó)家管制或易制毒化學(xué)品，如發(fā)現(xiàn)可疑購(gòu)買行為，須立即上報(bào)公安機(jī)關(guān)。第十五條嚴(yán)格執(zhí)行員工行為規(guī)范。員工須遵守以下禁毒巡查要求：（一）嚴(yán)禁參與或協(xié)助毒品交易、走私等違法犯罪活動(dòng)。（二）嚴(yán)禁利用職務(wù)便利為違法犯罪人員提供便利。（三）發(fā)現(xiàn)可疑情況時(shí)，須第一時(shí)間上報(bào)并記錄，不得隱瞞或拖延。第十六條強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)協(xié)作機(jī)制。旅店單位須與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)建立禁毒巡查協(xié)作關(guān)系，明確以下對(duì)接流程：（一）接到公安機(jī)關(guān)指令時(shí)，迅速響應(yīng)并配合開展突擊檢查。（二）發(fā)現(xiàn)毒品犯罪線索時(shí)，立即報(bào)警并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。（三）公安機(jī)關(guān)檢查結(jié)束后，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并完善內(nèi)部防控措施。第十七條建立禁毒巡查檔案管理機(jī)制。旅店單位須建立專項(xiàng)檔案，內(nèi)容包括：（一）入住登記表、物品檢查記錄、可疑情況上報(bào)表等文書資料。（二）與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作記錄、專項(xiàng)培訓(xùn)記錄、內(nèi)部考核記錄。（三）整改措施及效果評(píng)估，確保問題閉環(huán)管理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。禁毒巡查制度須根據(jù)以下情形及時(shí)修訂：（一）國(guó)家禁毒法律法規(guī)調(diào)整。（二）行業(yè)監(jiān)管政策變化。（三）公司業(yè)務(wù)模式調(diào)整。（四）重大風(fēng)險(xiǎn)事件暴露出制度漏洞。制度修訂須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員培訓(xùn)宣貫。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。定期開展禁毒巡查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，具體流程如下：（一）每年X月，牽頭部門組織專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。（二）對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)），并制定應(yīng)對(duì)措施。（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求相關(guān)單位加強(qiáng)防控。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。將禁毒巡查審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)決策：重大經(jīng)營(yíng)決策須包含禁毒巡查評(píng)估內(nèi)容。（二）合同簽訂：采購(gòu)易制毒化學(xué)品、與境外單位合作等合同，須由法務(wù)部進(jìn)行合規(guī)審查。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)：新項(xiàng)目上線前，須進(jìn)行禁毒巡查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。堅(jiān)持“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的原則，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件實(shí)行分級(jí)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)整改，牽頭部門監(jiān)督落實(shí)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急處置流程包括：即時(shí)上報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)控制、調(diào)查取證、整改落實(shí)、效果評(píng)估。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反本制度的行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任：（一）違反入住登記制度：對(duì)直接責(zé)任人處以X元至X元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)。（二）隱瞞不報(bào)或配合不力：對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予記過處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。（三）制度執(zhí)行不到位：對(duì)單位負(fù)責(zé)人處以X元至X元罰款，并取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年X月，牽頭部門組織評(píng)估小組對(duì)禁毒巡查工作成效進(jìn)行評(píng)估，主要內(nèi)容包括：（一）制度執(zhí)行情況：檢查各單位是否落實(shí)本制度要求。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控效果：分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生情況及整改效果。（三）問題整改：對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障。各級(jí)管理主體須明確禁毒巡查工作的推進(jìn)責(zé)任，形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門協(xié)同配合抓”的責(zé)任體系。領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開X次會(huì)議，研究解決禁毒巡查工作中的重大問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制。將禁毒巡查工作納入部門及個(gè)人年度考核，考核指標(biāo)包括：（一）制度執(zhí)行率：檢查各單位是否按制度要求開展工作。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控效果：考核風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率及整改質(zhì)量。（三）員工合規(guī)表現(xiàn)：將禁毒巡查納入員工績(jī)效考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展禁毒巡查培訓(xùn)：（一）管理層：每年X月組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)講解禁毒法律法規(guī)及公司制度。（二）基層員工：每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。（三）專項(xiàng)培訓(xùn)：對(duì)重點(diǎn)崗位（如前臺(tái)、安保人員）開展專項(xiàng)技能培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力。第二十七條信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子化登記：實(shí)現(xiàn)入住信息電子化管理，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)人員或物品，并推送預(yù)警信息。（三）檔案管理：建立禁毒巡查電子檔案，便于查詢與追溯。第二十八條文化建設(shè)。通過以下措施營(yíng)造全員合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布禁毒巡查手冊(cè)，明確制度要求及獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。（三）設(shè)立禁毒宣傳角，定期更新典型案例及知識(shí)普及內(nèi)容。第二十九條報(bào)告制度。明確以下報(bào)告要求：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生毒品犯罪線索或案件時(shí)，須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公