水庫大壩巡查制度水庫大壩巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國水法》《水庫大壩安全管理條例》等國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險防控的總體要求，為規(guī)范水庫大壩巡查工作，提升安全管理水平，有效防范重大安全風(fēng)險，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋水庫大壩的設(shè)計、施工、運行、維護等全過程，以及日常巡查、專項檢查、應(yīng)急巡查等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）水庫大壩專項管理：指針對水庫大壩安全運行開展的系統(tǒng)性管理活動，包括風(fēng)險識別、隱患排查、應(yīng)急處置、制度保障等，旨在確保大壩結(jié)構(gòu)安全、運行穩(wěn)定、管理規(guī)范。（二）XX專項風(fēng)險：指可能導(dǎo)致水庫大壩發(fā)生潰壩、垮塌、滲漏等嚴(yán)重后果的內(nèi)外部因素，如地質(zhì)條件變化、洪水超載、設(shè)備故障、人為破壞等。（三）XX合規(guī)：指水庫大壩巡查工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保巡查活動合法合規(guī)、責(zé)任落實到位。第四條水庫大壩專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求巡查工作覆蓋大壩所有關(guān)鍵部位和環(huán)節(jié)；責(zé)任到人強調(diào)各級管理主體及崗位人員需明確職責(zé)；風(fēng)險導(dǎo)向突出對重大風(fēng)險的優(yōu)先管控；持續(xù)改進(jìn)推動巡查制度與技術(shù)手段的不斷完善。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對水庫大壩安全管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任；分管安全生產(chǎn)及工程管理的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定并監(jiān)督實施專項管理制度。第六條設(shè)立水庫大壩安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大壩安全管理工作，研究決策重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督考核各級責(zé)任落實情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠工程管理部，負(fù)責(zé)日常工作，主要職能包括：（一）統(tǒng)籌水庫大壩專項管理制度建設(shè)與修訂；（二）組織協(xié)調(diào)專項風(fēng)險排查與隱患治理；（三）監(jiān)督考核各部門及下屬單位履職情況；（四）開展安全教育培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第八條牽頭部門（工程管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)水庫大壩巡查制度的制定、修訂與解釋；（二）組織編制巡查計劃、技術(shù)規(guī)范及應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督巡查工作的執(zhí)行情況，定期匯總分析巡查數(shù)據(jù)；（四）推動巡查信息化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與智能預(yù)警。第九條專責(zé)部門（安全監(jiān)督部、技術(shù)中心）職責(zé)：（一）安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)巡查工作的合規(guī)性審核，對違規(guī)行為進(jìn)行查處；（二）技術(shù)中心負(fù)責(zé)巡查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)，優(yōu)化巡查流程；（三）聯(lián)合牽頭部門開展風(fēng)險處置與技術(shù)改進(jìn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）生產(chǎn)運行部負(fù)責(zé)日常巡查工作的具體實施，記錄巡查情況并報備；（二）維修養(yǎng)護單位負(fù)責(zé)落實巡查發(fā)現(xiàn)的隱患整改，確保修復(fù)質(zhì)量；（三）各業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)分工開展專項檢查，如滲流監(jiān)測、結(jié)構(gòu)檢測等。第十一條基層執(zhí)行崗（巡查人員）責(zé)任：（一）嚴(yán)格按巡查標(biāo)準(zhǔn)開展作業(yè)，如實記錄巡查數(shù)據(jù)；（二）發(fā)現(xiàn)重大隱患或異常情況，及時上報并采取臨時控制措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，履行風(fēng)險報告義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條巡查范圍及標(biāo)準(zhǔn)：（一）巡查范圍包括大壩主體結(jié)構(gòu)、壩基、壩肩、溢洪道、泄洪洞、觀測設(shè)施等關(guān)鍵部位；（二）巡查標(biāo)準(zhǔn)需符合《水庫大壩安全監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，重點檢查滲流、變形、裂縫、材料老化等情況。第十三條日常巡查要求：（一）每日巡查由生產(chǎn)運行部組織，覆蓋大壩周邊環(huán)境、設(shè)備運行狀態(tài)等；（二）每月巡查由工程管理部牽頭，聯(lián)合安全監(jiān)督部開展全面檢查；（三）巡查記錄需規(guī)范填寫，異常情況須標(biāo)注處理意見及責(zé)任部門。第十四條專項檢查要求：（一）汛期檢查需在洪水來臨前完成，重點檢查防洪設(shè)施、排水系統(tǒng)等；（二）年度檢查由領(lǐng)導(dǎo)小組組織，邀請第三方機構(gòu)參與評估；（三）特殊天氣（如地震、極端降雨）后需立即開展應(yīng)急巡查。第十五條隱患整改要求：（一）一般隱患由維修養(yǎng)護單位限期整改，工程管理部跟蹤驗證；（二）重大隱患需編制專項治理方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施；（三）整改結(jié)果需存檔備查，確保問題閉環(huán)管理。第十六條觀測數(shù)據(jù)管理：（一）滲流、變形等關(guān)鍵監(jiān)測數(shù)據(jù)需實時上傳至管理平臺；（二）技術(shù)中心定期分析數(shù)據(jù)趨勢，預(yù)警異常變化；（三）異常數(shù)據(jù)須立即啟動現(xiàn)場復(fù)核程序。第十七條臨時巡查要求：（一）發(fā)現(xiàn)突發(fā)情況（如設(shè)備故障、險情）需立即組織臨時巡查；（二）巡查結(jié)果須同步報送領(lǐng)導(dǎo)小組及上級主管部門；（三）必要時啟動應(yīng)急響應(yīng)，協(xié)調(diào)多方力量處置。第十八條巡查記錄與報告：（一）巡查記錄需統(tǒng)一格式，包含巡查時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施；（二）每月編制巡查報告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作情況；（三）重大問題須及時上報，確保信息逐級傳遞。第十九條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自進(jìn)入危險區(qū)域或操作設(shè)備；（二）嚴(yán)禁篡改巡查記錄或隱瞞重大隱患；（三）嚴(yán)禁在巡查過程中從事與工作無關(guān)的活動。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由工程管理部牽頭評估制度有效性，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例等修訂制度；（二）重大技術(shù)革新（如智能化監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用）需同步完善制度內(nèi)容；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實施。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月由安全監(jiān)督部聯(lián)合技術(shù)中心開展風(fēng)險排查，分級評估隱患等級；（二）預(yù)警信息需通過內(nèi)部平臺發(fā)布，明確處置要求及責(zé)任部門；（三）高風(fēng)險區(qū)域須設(shè)置警示標(biāo)識，加強巡查頻次。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）新增工程或改造項目需在開工前通過巡查合規(guī)審查；（二）合同簽訂前需審核供應(yīng)商資質(zhì)及安全方案；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的項目不得實施，確保源頭管控。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，工程管理部監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險需成立專項處置組，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌指揮；（三）應(yīng)急處置結(jié)束后需評估效果，優(yōu)化后續(xù)措施。第二十四條責(zé)任追究機制：（一）對未落實巡查責(zé)任或延誤處置的，依法依規(guī)追究部門及個人責(zé)任；（二）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按管理權(quán)限實施經(jīng)濟處罰或紀(jì)律處分；（三）責(zé)任追究結(jié)果需納入績效考核，形成震懾效應(yīng)。第二十五條評估改進(jìn)機制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展管理評估，涵蓋制度執(zhí)行、風(fēng)險控制等方面；（二）評估結(jié)果需提交董事會審議，作為制度優(yōu)化的依據(jù)；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的不足，須制定整改計劃并限期落實。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部需履行巡查工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究解決重大問題；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人需建立本領(lǐng)域巡查責(zé)任清單，明確到崗到人；（三）建立巡查工作聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第二十七條考核激勵機制：（一）將巡查工作納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）對表現(xiàn)突出的集體或個人，給予專項獎勵或評優(yōu)推薦；（三）考核結(jié)果與績效工資、職務(wù)晉升掛鉤，強化正向引導(dǎo)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年開展X次全員巡查培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度規(guī)范、操作技能等；（二）制作巡查操作手冊，配發(fā)基層執(zhí)行崗；（三）利用內(nèi)部平臺推送典型案例，強化警示教育。第二十九條信息化支撐：（一）建設(shè)水庫大壩巡查管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集與智能分析；（二）推廣應(yīng)用無人機、傳感器等智能設(shè)備，提升巡查效率；（三）定期更新系統(tǒng)功能，匹配業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《水庫大壩巡查合規(guī)手冊》，發(fā)布至全體員工；（二）組織簽訂《巡查責(zé)任承諾書》，強化意識培養(yǎng)；（三）設(shè)立安全文化宣傳欄，營造“人人關(guān)注安全”的氛圍。第三十一條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在X小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，并逐級傳達(dá)到相關(guān)部門；（二）年度管理情況報告需在次年X月前完成，包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計