為全面總結(jié)年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行成效、查找問題并明確改進(jìn)方向，現(xiàn)將XX鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：一、預(yù)算執(zhí)行總體態(tài)勢2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊扣“穩(wěn)增長、惠民生、促發(fā)展”主線，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力與政策調(diào)整的疊加影響，預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)“收入穩(wěn)中有進(jìn)、支出保障有力、管理逐步規(guī)范”的特點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入XX萬元，完成年度預(yù)算的XX%；總支出XX萬元，完成年度預(yù)算的XX%，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。二、收入執(zhí)行情況分析（一）稅收收入全年完成稅收收入XX萬元，占預(yù)算的XX%。其中：主體稅種（增值稅、企業(yè)所得稅等）受轄區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，完成情況基本符合預(yù)期；個體工商戶稅收因營商環(huán)境優(yōu)化、征管服務(wù)升級，較上年增長X%；傳統(tǒng)行業(yè)稅源萎縮、新興稅源培育滯后，一定程度制約稅收增長動能。（二）非稅收入全年完成非稅收入XX萬元，主要來源于行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入等。通過規(guī)范執(zhí)收流程、盤活閑置資產(chǎn)，非稅收入較預(yù)算超收X%，有效補(bǔ)充了財(cái)力。（三）上級轉(zhuǎn)移支付全年到位上級轉(zhuǎn)移支付資金XX萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)保障“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付精準(zhǔn)支持鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，資金及時足額到位為政策落地提供了保障。三、支出執(zhí)行管理成效（一）民生保障支出全年民生類支出占總支出的XX%，重點(diǎn)保障：教育支出：落實(shí)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、教師待遇，支持鄉(xiāng)村教育均衡發(fā)展；醫(yī)療支出：推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造、基本公共衛(wèi)生服務(wù)全覆蓋；養(yǎng)老支出：足額發(fā)放低保、特困人員救助資金，民生底線持續(xù)筑牢。（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出全年安排項(xiàng)目支出XX萬元，用于道路硬化、農(nóng)田水利、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目。通過建立項(xiàng)目臺賬、倒排工期，XX個重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資XX萬元（完成率XX%）；受雨季、征地糾紛等因素影響，個別項(xiàng)目進(jìn)度滯后。（三）行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，行政運(yùn)行支出較預(yù)算壓減X%。通過規(guī)范公務(wù)接待、嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金優(yōu)先用于民生領(lǐng)域，財(cái)政保障效能進(jìn)一步提升。四、當(dāng)前存在的主要問題（一）財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，增收動能不足轄區(qū)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、小型工商業(yè)為主，缺乏規(guī)模以上企業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)支撐，稅收增長依賴零星稅源，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。（二）支出剛性攀升，平衡壓力加大“三?！敝С觥鶆?wù)還本付息等剛性支出逐年增長，疊加鄉(xiāng)村振興、民生改善等新增需求，財(cái)政收支矛盾日益凸顯。（三）預(yù)算執(zhí)行效率有待提升部分項(xiàng)目因前期論證不充分、招投標(biāo)程序復(fù)雜，導(dǎo)致資金撥付滯后；績效評價(jià)覆蓋范圍有限，資金使用效益未充分發(fā)揮。（四）財(cái)政管理精細(xì)化不足財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力參差不齊，預(yù)算編制與實(shí)際需求銜接不夠緊密，國庫集中支付、政府采購等制度執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)。五、改進(jìn)措施與工作建議（一）深耕財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)“造血”功能立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源稟賦，培育特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，招引小微企業(yè)入駐園區(qū)；落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時，優(yōu)化稅收征管服務(wù)，挖掘潛在稅源。（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生底線建立支出優(yōu)先級制度，優(yōu)先保障“三?！敝С?，壓減非急需、非剛性支出；整合涉農(nóng)資金，集中財(cái)力支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)項(xiàng)目，提高資金使用集中度。（三）提速預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化績效管理建立項(xiàng)目全周期管理機(jī)制，提前謀劃項(xiàng)目前期工作，縮短審批時限；擴(kuò)大績效評價(jià)覆蓋面，將評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，倒逼部門提高資金使用效益。（四）夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提升治理能力加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全流程管理；嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購等制度，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。六、下一步工作計(jì)劃2024年，我鎮(zhèn)將以黨的二十大精神為指引，錨定“收支平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理規(guī)范”目標(biāo)：緊盯