2026年資源回收公司加工進度跟蹤管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司加工車間加工進度跟蹤管理，建立“計劃-執(zhí)行-跟蹤-反饋-整改”全流程管控體系，明確各工序進度管控要求，及時發(fā)現(xiàn)并解決加工過程中的進度偏差問題，保障回收資源加工高效有序推進，確保按時完成加工任務(wù)、滿足客戶交付需求，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《再生資源加工利用安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司加工業(yè)務(wù)實際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司加工車間所有回收資源加工業(yè)務(wù)的進度跟蹤管理，覆蓋分揀、破碎、打包、剪切、質(zhì)檢等全工序，涉及生產(chǎn)部、加工車間、倉儲部、質(zhì)檢部、采購部等相關(guān)職能部門及加工車間全體工作人員，所有參與加工業(yè)務(wù)的單元與個人均需嚴格遵守。第三條基本原則計劃導向原則：以加工計劃為核心，所有加工活動圍繞計劃開展，進度跟蹤以計劃為基準，確保加工任務(wù)有序推進；全程跟蹤原則：覆蓋加工全工序、全流程，從資源入庫到加工完成出庫，實行全程進度跟蹤，做到每環(huán)節(jié)可追溯；及時處置原則：發(fā)現(xiàn)進度偏差或異常情況，立即上報并啟動處置流程，避免偏差擴大，保障整體進度不受影響；權(quán)責明晰原則：明確各部門、各崗位進度跟蹤責任，做到責任到人、分工明確，確保進度跟蹤工作落地見效；數(shù)據(jù)閉環(huán)原則：以量化數(shù)據(jù)為跟蹤依據(jù)，做好進度記錄、匯總與分析，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，為計劃優(yōu)化提供支撐。第四條管理職責生產(chǎn)部：作為加工進度跟蹤管理牽頭部門，負責制定加工計劃、明確進度節(jié)點，組織開展進度跟蹤與匯總分析，協(xié)調(diào)解決跨部門進度問題，考核進度管控成效；加工車間：負責落實加工計劃，執(zhí)行各工序進度管控，安排專人跟蹤工序進度，及時上報進度偏差與異常情況，推進偏差整改，做好進度記錄；倉儲部：負責回收資源入庫登記、加工后成品出庫登記，及時向生產(chǎn)部、加工車間反饋資源到廠與庫存情況，保障加工原料供應(yīng)，配合進度跟蹤；質(zhì)檢部：負責加工各環(huán)節(jié)質(zhì)檢進度管控，及時完成質(zhì)檢工作并反饋結(jié)果，避免因質(zhì)檢滯后影響加工進度；采購部：負責加工所需輔料、備件采購進度管控，確保輔料、備件及時供應(yīng)，避免因物資短缺延誤加工進度；車間工作人員：嚴格按照加工計劃與進度要求開展作業(yè)，及時反饋崗位作業(yè)進度與異常情況，配合進度跟蹤與整改工作。第二章加工計劃制定與下達第五條計劃制定依據(jù)生產(chǎn)部制定加工計劃需結(jié)合回收資源到廠量、庫存情況、客戶交付需求、設(shè)備產(chǎn)能、人員配置等因素，確保計劃科學合理、切實可行，同時預留一定應(yīng)急時間，應(yīng)對突發(fā)情況對進度的影響。第六條計劃內(nèi)容與節(jié)點計劃內(nèi)容：明確加工批次、回收資源品類與數(shù)量、各工序加工任務(wù)、加工周期、質(zhì)量要求、責任人、交付節(jié)點等核心信息；進度節(jié)點：按工序劃分關(guān)鍵進度節(jié)點，包括資源入庫節(jié)點、分揀完成節(jié)點、破碎完成節(jié)點、打包完成節(jié)點、質(zhì)檢完成節(jié)點、成品出庫節(jié)點等，每個節(jié)點明確完成時限。第七條計劃下達與交底計劃下達：生產(chǎn)部每月末制定下月加工計劃，每周一制定本周詳細加工計劃，經(jīng)部門負責人審批后，在1個工作日內(nèi)下達至加工車間、倉儲部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門；計劃交底：加工車間接到計劃后，需在當日組織班組交底，明確各班組、各崗位加工任務(wù)與進度要求，確保每位工作人員知曉自身作業(yè)節(jié)點與責任。第八條計劃調(diào)整因資源到廠延遲、客戶需求變更、設(shè)備故障等特殊情況需調(diào)整計劃的，相關(guān)部門需提前2個工作日向生產(chǎn)部提交書面調(diào)整申請，說明調(diào)整原因與調(diào)整方案；生產(chǎn)部審核后，在1個工作日內(nèi)完成計劃修訂，重新下達至各相關(guān)部門，確保調(diào)整后計劃順暢執(zhí)行。第三章加工進度跟蹤實施第九條工序進度跟蹤分揀工序：分揀班組指定專人每日記錄分揀資源品類、數(shù)量、已完成量與剩余量，對照計劃節(jié)點核查進度，每日下班前向車間負責人上報當日分揀進度；破碎/剪切工序：操作員工每完成一批次加工，及時記錄加工數(shù)量、耗時，車間負責人每2小時抽查一次進度，確保符合計劃節(jié)點要求，發(fā)現(xiàn)偏差立即協(xié)調(diào)處理；打包工序：打包班組按批次跟蹤打包進度，記錄每批次打包數(shù)量、完成時間，確保打包進度與破碎/剪切進度銜接，避免物料堆積或工序脫節(jié)；質(zhì)檢工序：質(zhì)檢人員接到待檢物料后，需在規(guī)定時限內(nèi)完成質(zhì)檢（常規(guī)物料4小時內(nèi)，特殊物料8小時內(nèi)），及時記錄質(zhì)檢結(jié)果并反饋至加工車間，避免因質(zhì)檢滯后延誤后續(xù)流程。第十條進度記錄與上報日常記錄：加工車間各班組每日填寫《加工進度日報表》，詳細記錄各工序加工任務(wù)完成情況、進度偏差、影響因素等信息，經(jīng)車間負責人簽字確認后，當日下班前提交至生產(chǎn)部；定期上報：生產(chǎn)部每周匯總《加工進度周報表》，每月匯總《加工進度月報表》，分析整體進度執(zhí)行情況，梳理存在的問題，提出改進措施，上報公司高層管理團隊；節(jié)點上報：各關(guān)鍵進度節(jié)點完成后，加工車間需在1小時內(nèi)書面上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部核實后記錄節(jié)點完成情況，跟蹤下一環(huán)節(jié)進度。第十一條進度匯總與分析生產(chǎn)部安排專人負責進度數(shù)據(jù)匯總，核對各部門上報的進度信息，確保數(shù)據(jù)真實準確，形成統(tǒng)一的進度跟蹤臺賬；每周、每月進度匯總后，生產(chǎn)部組織開展進度分析，對比計劃進度與實際進度，排查進度偏差原因（如人員不足、設(shè)備故障、物料短缺等），形成進度分析報告，提出針對性整改措施；進度分析報告需及時下發(fā)至各相關(guān)部門，督促部門落實整改措施，優(yōu)化后續(xù)加工安排，避免同類偏差再次出現(xiàn)。第十二條跨部門進度協(xié)同倉儲部需提前1個工作日向生產(chǎn)部、加工車間反饋回收資源到廠計劃，確保加工車間提前做好生產(chǎn)準備；資源入庫后，立即同步入庫信息，保障加工原料供應(yīng)；采購部需按加工計劃提前落實輔料、備件采購，及時向生產(chǎn)部反饋采購進度，避免因輔料、備件短缺影響加工；生產(chǎn)部每月組織一次進度協(xié)同會議，協(xié)調(diào)解決各部門在進度管控中的銜接問題，明確后續(xù)協(xié)同要求，保障加工全流程順暢推進。第四章進度偏差與異常處置第十三條偏差判定標準輕度偏差：單工序?qū)嶋H進度比計劃進度滯后1-2小時，未影響后續(xù)工序與整體進度；中度偏差：單工序?qū)嶋H進度滯后2-4小時，可能影響后續(xù)工序進度，但可通過調(diào)整作業(yè)安排彌補；重度偏差：單工序?qū)嶋H進度滯后4小時以上，或整體加工進度滯后1個工作日以上，嚴重影響客戶交付與整體計劃。第十四條偏差處置流程輕度偏差：由加工車間負責人現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理，調(diào)整作業(yè)人員配置或作業(yè)順序，加快進度追趕，處置完成后記錄整改情況，上報生產(chǎn)部備案；中度偏差：加工車間立即向生產(chǎn)部上報偏差情況，說明偏差原因；生產(chǎn)部組織車間、質(zhì)檢部等相關(guān)部門制定整改方案，明確追趕措施與完成時限，跟蹤整改成效；重度偏差：生產(chǎn)部立即上報公司高層管理團隊，同時組織跨部門應(yīng)急小組，制定專項整改計劃，調(diào)整整體加工安排，協(xié)調(diào)資源保障，必要時與客戶溝通協(xié)商交付時間，確保將影響降至最低。第十五條異常情況處置設(shè)備故障：操作員工發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，立即停機上報車間負責人與維修工；維修工接到報修后，需在30分鐘內(nèi)到場處置，輕度故障1小時內(nèi)修復，重度故障立即上報生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)備用設(shè)備或調(diào)整加工計劃；人員短缺：加工車間發(fā)現(xiàn)人員短缺影響進度時，立即向生產(chǎn)部上報；生產(chǎn)部協(xié)調(diào)行政部調(diào)配臨時人員，或調(diào)整各班組人員配置，保障加工作業(yè)正常開展；質(zhì)量異常：質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，立即反饋至加工車間，車間暫停該批次加工，排查質(zhì)量問題原因，整改合格后再恢復加工；因質(zhì)量問題導致進度滯后的，按中度偏差處置流程處理。第十六條應(yīng)急保障設(shè)備保障：加工車間建立關(guān)鍵設(shè)備備用機制，儲備常用備件，定期開展設(shè)備維護保養(yǎng)，降低設(shè)備故障發(fā)生率；人員保障：公司建立應(yīng)急作業(yè)人員儲備庫，定期組織應(yīng)急人員培訓，確保突發(fā)人員短缺時可及時調(diào)配；物料保障：倉儲部合理儲備常用加工輔料，采購部與核心供應(yīng)商建立應(yīng)急供應(yīng)機制，確保突發(fā)物料短缺時可快速補給。第五章考核與問責第十七條考核指標與標準生產(chǎn)部每月對各相關(guān)部門及加工車間進度管控成效進行考核，考核指標包括：進度達標率（40分）：實際完成進度與計劃進度的契合度，達標率≥95%得滿分，每降低1%扣2分；偏差整改及時性（30分）：偏差與異常情況整改按時完成率，完成率100%得滿分，每出現(xiàn)1次逾期整改扣5分；進度記錄完整性（20分）：進度報表填寫規(guī)范、數(shù)據(jù)準確、提交及時，無遺漏或虛假記錄，出現(xiàn)1次不合格扣3分；跨部門協(xié)同性（10分）：配合其他部門推進進度管控，無推諉扯皮現(xiàn)象，出現(xiàn)1次協(xié)同不力扣2分。考核總分100分，分為優(yōu)秀（90分及以上）、合格（70-89分）、不合格（60分以下）三個等級。第十八條獎懲措施獎勵措施：月度考核優(yōu)秀的加工車間，給予現(xiàn)金獎勵1000-3000元，授予“進度管控先進車間”稱號；考核優(yōu)秀的班組，給予現(xiàn)金獎勵300-800元；考核優(yōu)秀的個人，績效獎金上浮20%，優(yōu)先評優(yōu)；處罰措施：月度考核不合格的加工車間，給予書面警告，扣除當月部分績效獎金，車間負責人提交檢討并限期整改；連續(xù)2個月考核不合格的，車間負責人降職或調(diào)崗；因個人原因?qū)е轮囟冗M度偏差或異常處置不力的，扣除當月績效30%-50%，情節(jié)嚴重的調(diào)離崗位或解聘；跨部門協(xié)同不力導致進度滯后的，追究相關(guān)部門負責人責任，扣除當月績效100-300元。第十九條問責情形未按要求制定或下達加工計劃，導致進度管控無序的；進度跟蹤不到位，未及時發(fā)現(xiàn)偏差或異常情況的；偏差與異常情況處置不及時、推諉扯皮，導致進度偏差擴大的；進度記錄虛假、遺漏，影響進度分析與決策的；因物資供應(yīng)、人員調(diào)配滯后，影響加工進度