公司安全隱患排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的相關(guān)要求，以及公司為防控專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升本質(zhì)安全的內(nèi)部管理需求，制定。制度旨在明確公司安全隱患排查管理的原則、組織架構(gòu)、職責(zé)分工、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，確保安全隱患排查工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)防和減少安全事件發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、業(yè)務(wù)活動(dòng)及管理環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施管理、消防安全、交通安全、倉(cāng)儲(chǔ)物流、環(huán)境安全、信息安全等領(lǐng)域的安全隱患排查工作。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”：指公司針對(duì)特定安全領(lǐng)域（如消防安全、設(shè)備安全等）建立的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督、改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括隱患排查、治理、復(fù)查的全過(guò)程管理。其外延涵蓋制度建設(shè)、流程設(shè)計(jì)、資源配置、考核評(píng)價(jià)等管理要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能引發(fā)安全事件、造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或聲譽(yù)損害的不確定性因素。風(fēng)險(xiǎn)具有潛在性、危害性和可變性，需通過(guò)動(dòng)態(tài)排查和分級(jí)管控進(jìn)行管理。（三）“XX合規(guī)”：指公司安全隱患排查管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)范要求，確保管理行為在法律框架內(nèi)運(yùn)行，并滿(mǎn)足內(nèi)外部監(jiān)督需求。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：安全隱患排查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)及管理鏈條，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織、部門(mén)和崗位在隱患排查治理中的具體職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先排查和治理重大安全隱患，實(shí)施差異化管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、反饋優(yōu)化，不斷完善隱患排查管理體系，提升管理效能；（五）全員參與：鼓勵(lì)員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患，形成群防群治的管理氛圍。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定管理方針、審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急資源配置；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌XX專(zhuān)項(xiàng)管理的頂層設(shè)計(jì)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門(mén)協(xié)同及年度目標(biāo)制定，每季度召開(kāi)會(huì)議審議管理進(jìn)展。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]（如安全生產(chǎn)部或綜合管理部），主要職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：推動(dòng)各部門(mén)、下屬單位落實(shí)隱患排查治理任務(wù)，協(xié)調(diào)解決跨領(lǐng)域管理難題；（二）決策審批：審核重大安全隱患治理方案及專(zhuān)項(xiàng)管理制度的修訂；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：組織開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理的績(jī)效考核和有效性評(píng)估。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度的制定、修訂和宣貫，組織開(kāi)展全員培訓(xùn)；（二）牽頭編制年度安全隱患排查計(jì)劃，統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資源調(diào)配；（三）定期匯總分析隱患數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告管理成效；（四）監(jiān)督各部門(mén)隱患治理進(jìn)度，確保閉環(huán)管理。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）[安全生產(chǎn)部]負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)域隱患的合規(guī)審核和技術(shù)指導(dǎo)，推廣隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化工具；（二）[技術(shù)部]負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、電氣安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，組織故障排查；（三）[綜合管理部]負(fù)責(zé)消防安全、環(huán)境安全等通用領(lǐng)域隱患的流程優(yōu)化和檢查；（四）其他業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工，配合專(zhuān)責(zé)部門(mén)開(kāi)展領(lǐng)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度，開(kāi)展本領(lǐng)域日常隱患排查，建立隱患臺(tái)賬；（二）實(shí)施隱患整改，明確責(zé)任人、措施和時(shí)限，確保按期完成；（三）組織崗位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急處置培訓(xùn)，提升全員管控意識(shí)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守操作規(guī)程，主動(dòng)排查本崗位風(fēng)險(xiǎn)隱患；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)；（三）參與隱患整改，并確認(rèn)治理效果；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人安全職責(zé)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)作業(yè)安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，穿戴勞防用品，落實(shí)“兩票三制”等操作制度；禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備、違規(guī)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域；重點(diǎn)防控點(diǎn)：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間作業(yè)）的風(fēng)險(xiǎn)隔離和監(jiān)護(hù)措施。第十三條設(shè)備設(shè)施安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開(kāi)展設(shè)備巡檢和預(yù)防性維護(hù)，落實(shí)“以檢代修”制度；禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備、擅自拆除安全防護(hù)裝置；重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)鍵設(shè)備（如起重機(jī)械、壓力容器）的定期檢驗(yàn)和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)。第十四條消防安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持消防通道暢通，按規(guī)定配置滅火器材，開(kāi)展定期演練；禁止性行為：嚴(yán)禁堵塞消防設(shè)施、違規(guī)使用明火；重點(diǎn)防控點(diǎn)：易燃易爆品存儲(chǔ)區(qū)域的防爆措施和隔離管理。第十五條交通安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：車(chē)輛定期維護(hù)，駕駛員持證上崗，遵守交通規(guī)則；禁止性行為：嚴(yán)禁酒后駕駛、疲勞駕駛；重點(diǎn)防控點(diǎn)：危險(xiǎn)路段的警示標(biāo)識(shí)和限速管理。第十六條信息安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：落實(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管控，禁止非授權(quán)訪(fǎng)問(wèn)；禁止性行為：嚴(yán)禁泄露核心數(shù)據(jù)、使用弱口令；重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)鍵系統(tǒng)的防篡改和日志審計(jì)。第十七條環(huán)境安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)廢物規(guī)范處置，落實(shí)污染源監(jiān)測(cè)；禁止性行為：嚴(yán)禁非法排污、傾倒廢棄物；重點(diǎn)防控點(diǎn)：事故池的容量設(shè)計(jì)和應(yīng)急預(yù)案。第十八條倉(cāng)儲(chǔ)物流安全業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：貨物堆碼符合規(guī)范，落實(shí)溫濕度監(jiān)控；禁止性行為：嚴(yán)禁超載裝載、野蠻裝卸；重點(diǎn)防控點(diǎn)：叉車(chē)等移動(dòng)設(shè)備的視線(xiàn)盲區(qū)警示。第十九條其他領(lǐng)域根據(jù)業(yè)務(wù)特性，補(bǔ)充如有限空間作業(yè)、高空作業(yè)、用電安全等專(zhuān)項(xiàng)管控要求，明確合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、禁止行為和重點(diǎn)防控點(diǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）牽頭部門(mén)每年評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)或業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議修訂方案，重大調(diào)整需報(bào)公司決策層批準(zhǔn)；（三）修訂后的制度自發(fā)布之日起生效，原制度同步廢止。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每年第一季度編制年度風(fēng)險(xiǎn)清單，結(jié)合季節(jié)性因素（如汛期、寒冬）動(dòng)態(tài)調(diào)整；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)每月組織跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)隱患需納入月度安全簡(jiǎn)報(bào)，重點(diǎn)跟蹤。第十四條合規(guī)審查機(jī)制（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)需審查供應(yīng)商安全資質(zhì)、施工需審核作業(yè)方案；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的決策、合同或項(xiàng)目，不得實(shí)施；（三）專(zhuān)責(zé)部門(mén)對(duì)審查結(jié)果負(fù)審核責(zé)任，牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，專(zhuān)責(zé)部門(mén)跟蹤復(fù)核；（二）重大隱患需啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，成立治理小組，制定“三定”（定措施、定責(zé)任、定時(shí)限）方案；（三）涉及跨單位協(xié)同的，由牽頭部門(mén)協(xié)調(diào)資源，確保責(zé)任協(xié)同。第十六條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形分為：輕微（如未佩戴勞防用品）、一般（如隱患未按時(shí)整改）、重大（如導(dǎo)致事故）；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微行為通報(bào)批評(píng)，一般行為扣績(jī)效，重大行為按紀(jì)律處分；（三）聯(lián)動(dòng)考核：將整改不力納入部門(mén)年度評(píng)優(yōu)指標(biāo)，取消相關(guān)責(zé)任人評(píng)優(yōu)資格。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年末牽頭部門(mén)匯總XX專(zhuān)項(xiàng)管理數(shù)據(jù)，開(kāi)展有效性評(píng)估；（二）評(píng)估指標(biāo)包括隱患整改率、事故發(fā)生率、員工參與度等；（三）評(píng)估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，未達(dá)目標(biāo)的部門(mén)需制定優(yōu)化方案。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需定期研究XX專(zhuān)項(xiàng)管理議題，納入季度會(huì)議議程；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位管理負(fù)首要責(zé)任，與公司簽訂年度安全責(zé)任書(shū)。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理納入部門(mén)績(jī)效考核，權(quán)重不低于10%；（二）設(shè)立“隱患排查先進(jìn)個(gè)人”獎(jiǎng)，對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門(mén)，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管控要求；（二）一線(xiàn)員工每月參加崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布XX專(zhuān)項(xiàng)管理簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)優(yōu)秀案例和典型問(wèn)題。第二十一條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)XX專(zhuān)項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患臺(tái)賬電子化、整改流程可視化；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超期未改隱患，生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（三）與視頻監(jiān)控、環(huán)境傳感器等設(shè)備對(duì)接，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。第二十二條文化建設(shè)（一）編制XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，納入員工入職培訓(xùn)內(nèi)容；（二）組織全員簽署安全承諾書(shū)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)；（三）設(shè)立“安全建議獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)管理漏洞。第二十三條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：一般隱患24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門(mén)，重大隱患立即啟動(dòng)應(yīng)急程序；（二）年度管理情況：每年12月31日前提交XX專(zhuān)項(xiàng)管理報(bào)告，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、