農(nóng)膜回收標準及回收流程制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《循環(huán)經(jīng)濟促進法》及相關行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團母公司關于資源循環(huán)利用的戰(zhàn)略部署，以及企業(yè)內(nèi)部防控環(huán)境污染風險、提升資源管理效率的內(nèi)在需求，旨在規(guī)范農(nóng)膜回收業(yè)務全流程管理，明確各層級責任，確?；厥栈顒臃戏煞ㄒ?guī)要求，推動綠色可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋農(nóng)膜采購、使用、廢棄后回收處理等業(yè)務場景，包括但不限于農(nóng)業(yè)種植基地、原材料采購、倉儲物流及生產(chǎn)輔助單位。第三條本制度下列術語含義：（一）“XX專項管理”指公司針對農(nóng)膜回收活動建立的全流程風險防控與合規(guī)管理體系，包括制度制定、執(zhí)行監(jiān)督、績效考核等環(huán)節(jié)；（二）“XX風險”指農(nóng)膜回收過程中可能引發(fā)的環(huán)境污染、安全事故、運營中斷或合規(guī)處罰等潛在問題；（三）“XX合規(guī)”指回收活動嚴格遵守國家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)標準、集團內(nèi)控要求的行為標準。第四條農(nóng)膜回收專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：覆蓋農(nóng)膜全生命周期，確保回收活動無死角；（二）責任到人：明確各級管理主體及崗位人員職責；（三）風險導向：優(yōu)先防控重大環(huán)境與安全風險；（四）持續(xù)改進：定期評估體系有效性，優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對農(nóng)膜回收專項管理負總責，承擔決策領導責任；分管領導作為直接責任人，負責組織落實、監(jiān)督考核。第六條設立農(nóng)膜回收專項管理領導小組，由分管領導擔任組長，成員包括生產(chǎn)、采購、環(huán)保、安全等部門負責人及下屬單位代表。領導小組職責為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)回收管理工作，審議重大事項；（二）審批年度回收計劃與預算；（三）監(jiān)督評價各層級管理成效。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（環(huán)保部）：負責制度建設、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫，每月匯總上報回收數(shù)據(jù)；（二）專責部門（采購部、安全部）：采購部審核供應商回收資質(zhì)，安全部制定回收作業(yè)安全規(guī)范；（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實屬地回收任務，記錄回收數(shù)量與方式，每月5日前向牽頭部門報送報表。第八條基層執(zhí)行崗（如田間管理員、倉庫保管員）需履行以下責任：（一）按規(guī)范分類投放廢棄農(nóng)膜；（二）崗位簽署合規(guī)操作承諾書；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購環(huán)節(jié)合規(guī)標準：（一）供應商需具備回收資質(zhì)，提供環(huán)境檢測報告；（二）簽訂回收協(xié)議時明確價格、數(shù)量、運輸方式等條款；（三）禁止采購無證回收企業(yè)服務。第十條使用環(huán)節(jié)操作規(guī)范：（一）推廣使用符合標準的可降解農(nóng)膜，降低回收壓力；（二）廢棄農(nóng)膜應集中堆放，不得混入生活垃圾；（三）禁止擅自焚燒農(nóng)膜。第十一條回收處理標準：（一）回收流程需經(jīng)專責部門審核備案；（二）運輸車輛必須密閉，防止遺撒；（三）回收站需符合環(huán)保要求，配備防滲漏設施。第十二條存儲管理要求：（一）回收站需分類分區(qū)存儲，防雨防潮；（二）建立臺賬記錄入庫時間、批次、數(shù)量；（三）禁止超期存儲，原則上3個月內(nèi)處理完畢。第十三條資質(zhì)審核規(guī)范：（一）回收企業(yè)需通過環(huán)境評估，簽訂保密協(xié)議；（二）定期抽查回收企業(yè)操作記錄；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即終止合作。第十四條質(zhì)量控制標準：（一）回收農(nóng)膜應去除雜物，保證再生利用率；（二）委托檢測機構(gòu)對再生產(chǎn)品進行抽檢；（三）不合格產(chǎn)品不得用于生產(chǎn)。第十五條禁止性行為：（一）嚴禁將農(nóng)膜混入危險廢物；（二）嚴禁轉(zhuǎn)包回收業(yè)務給無資質(zhì)單位；（三）嚴禁偽造回收數(shù)量套取補貼。第十六條專項風險防控點：（一）環(huán)境風險：回收站滲漏污染土壤；（二）安全風險：運輸車輛側(cè)翻、火災；（三）運營風險：回收成本超支。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新：每年6月牽頭部門結(jié)合法規(guī)變化修訂制度，重大調(diào)整由領導小組審議。第十八條風險識別預警：每季度開展風險排查，按等級劃分（低/中/高），高等級風險發(fā)布紅色預警。第十九條合規(guī)審查機制：（一）采購合同簽訂前由采購部審核；（二）回收作業(yè)前由安全部檢查設備；（三）未經(jīng)審查不得實施。第二十條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，每日上報；（二）重大風險啟動應急預案，跨部門協(xié)同處置；（三）事件處置完畢后15日內(nèi)提交報告。第二十一條責任追究：（一）違規(guī)操作導致環(huán)境處罰的，追究責任單位30%罰款；（二）連續(xù)兩次被通報的部門取消評優(yōu)資格；（三）情節(jié)嚴重者移交紀律部門處理。第二十二條評估改進：每年11月牽頭部門組織評審，形成改進清單并納入次年目標。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級負責人需在每月會議上匯報回收進度，領導小組每半年召開聯(lián)席會議。第二十四條考核激勵機制：（一）將回收率、合規(guī)率納入部門KPI；（二）超額完成目標給予獎勵，未達標扣減績效；（三）設立專項基金支持技術創(chuàng)新。第二十五條培訓宣傳：（一）每年3月開展全員培訓，考核合格后持證上崗；（二）制作宣傳手冊，張貼回收流程圖；（三）組織優(yōu)秀案例分享會。第二十六條信息化支撐：開發(fā)回收管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、風險實時監(jiān)控。第二十七條文化建設：（一）發(fā)布《農(nóng)膜回收行為規(guī)范》手冊；（二）每半年簽訂合規(guī)承諾書；（三）設立“綠色回收”流動紅旗。第二十八條報告制度：（一）風險事件需在2小時內(nèi)上報至牽頭部門；（二）年度報告需包含數(shù)據(jù)