農貿市場日常巡查檢查制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國食品安全法》《農產品質量安全法》《消費者權益保護法》等國家法律法規(guī)，結合行業(yè)管理規(guī)范及集團母公司關于風險防控與業(yè)務流程優(yōu)化的相關要求，為規(guī)范農貿市場日常巡查檢查工作，防范食品安全、經營秩序、公共安全等專項風險，提升管理效能，保障市場參與者合法權益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋農貿市場管理范圍內的所有業(yè)務場景，包括但不限于入場經營者資質審核、經營環(huán)境監(jiān)督、交易行為規(guī)范、突發(fā)事件處置等日常管理活動。第三條本制度下列術語含義如下：（一）“XX專項管理”指公司為防控特定領域風險而建立的管理體系，包括制度制定、風險識別、監(jiān)測預警、處置改進等全流程管理活動；（二）“XX風險”指在農貿市場管理過程中可能引發(fā)食品安全事故、經營糾紛、公共安全事故等負面事件的不確定性因素；（三）“XX合規(guī)”指市場管理主體及經營者在各項業(yè)務活動中遵循法律法規(guī)、行業(yè)標準及內部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：巡查檢查范圍覆蓋市場所有區(qū)域、所有經營主體及所有業(yè)務環(huán)節(jié)；（二）責任到人：明確各級管理主體及崗位的職責權限，實現(xiàn)風險防控責任閉環(huán)；（三）風險導向：聚焦高風險領域和關鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化重點防控；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理科學性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對XX專項管理負總責，承擔統(tǒng)籌決策、資源保障、監(jiān)督考核的最終責任；分管領導為直接責任人，負責專項管理制度的具體組織落實、風險防控工作的日常監(jiān)督。第六條設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調XX專項管理工作、決策審批重大風險處置方案、監(jiān)督評價專項管理制度有效性。領導小組下設辦公室，負責日常事務性工作。第七條牽頭部門職責：（一）負責XX專項管理制度體系建設，定期組織修訂完善；（二）統(tǒng)籌開展專項風險識別與評估，制定風險清單；（三）監(jiān)督考核各部門XX專項管理履職情況，組織開展專項檢查；（四）組織分層級培訓宣貫，提升全員合規(guī)意識與操作能力。第八條專責部門職責：（一）負責XX專項領域的業(yè)務合規(guī)審核，包括入場經營者資質、經營行為等；（二）參與XX專項管理流程優(yōu)化，推動標準化建設；（三）牽頭XX專項風險事件的調查處置，提出改進建議。第九條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實XX專項管理要求，開展本領域日常風險防控；（二）建立經營主體風險臺賬，及時上報異常情況；（三）配合牽頭部門、專責部門開展專項檢查及整改工作。第十條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守XX專項管理操作規(guī)范，履行崗位合規(guī)承諾；（二）主動發(fā)現(xiàn)并上報XX專項風險隱患，包括但不限于食品安全問題、設施設備故障、治安隱患等；（三）如實記錄巡查檢查情況，確保信息完整準確。第三章專項管理重點內容與要求第十一條經營主體準入管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：經營者入場須提交營業(yè)執(zhí)照、食品經營許可證、從業(yè)人員健康證明等材料，經專責部門審核合格后方可經營；（二）禁止性行為：嚴禁無證經營、銷售假冒偽劣商品、使用過期食品原料；（三）重點防控點：加強對冷鏈食品、農獸藥殘留易超標產品的抽檢，建立不合格產品溯源機制。第十二條食品安全監(jiān)管：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：落實索證索票制度，定期檢查食品保質期，保持經營場所衛(wèi)生；（二）禁止性行為：嚴禁銷售“三無”食品、過期變質食品，嚴禁使用非法添加劑；（三）重點防控點：加強對餐飲具消毒、食品儲存條件的巡查，開展從業(yè)人員食品安全培訓。第十三條經營秩序維護：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：規(guī)范攤位布局，保持通道暢通，禁止亂堆亂放；（二）禁止性行為：嚴禁強買強賣、價格欺詐、圍堵他人經營行為；（三）重點防控點：加強對市場出入口、擁堵區(qū)域、夜間經營時段的巡查，及時疏導人流。第十四條公共安全管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：定期檢查消防設施，配置應急照明、安全警示標識；（二）禁止性行為：嚴禁占用消防通道、私拉亂接電線、違規(guī)使用明火；（三）重點防控點：加強對重點時段（如節(jié)假日、大型活動期間）的安保巡查，開展應急預案演練。第十五條環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：設置垃圾分類收集點，定期清理垃圾，保持地面清潔；（二）禁止性行為：嚴禁亂扔垃圾、隨地潑灑污物、飼養(yǎng)寵物；（三）重點防控點：加強對排水系統(tǒng)、污水處理設施的檢查，防止環(huán)境污染。第十六條設施設備維護：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：定期檢查稱重設備、冷藏設備、供水供電設施，確保運行正常；（二）禁止性行為：嚴禁擅自改裝、損壞公共設施，隱瞞故障不報修；（三）重點防控點：建立設施設備臺賬，落實維修保養(yǎng)責任。第十七條經營行為規(guī)范：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：明碼標價，使用法定計量單位，提供真實產地信息；（二）禁止性行為：嚴禁虛標產地、摻雜使假、價格哄抬；（三）重點防控點：加強對預包裝食品標簽、散裝食品公示信息的檢查。第十八條投訴處理機制：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：設立投訴受理點，24小時內響應，3日內調查處理完畢；（二）禁止性行為：嚴禁推諉扯皮、拖延答復、包庇違規(guī)經營者；（三）重點防控點：建立投訴信息臺賬，定期分析投訴熱點，完善管理措施。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對XX專項管理制度進行評估，根據法律法規(guī)變化、業(yè)務發(fā)展需求適時修訂；（二）專責部門收集市場管理中出現(xiàn)的制度漏洞，提出修訂建議；（三）修訂后的制度經領導小組審議通過后發(fā)布實施，舊版制度同步廢止。第二十條風險識別預警機制：（一）牽頭部門每季度組織專項風險排查，形成風險清單；（二）專責部門對高風險環(huán)節(jié)開展重點監(jiān)測，發(fā)布預警通知；（三）業(yè)務部門/下屬單位根據預警要求加強防控，重大風險及時上報領導小組。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將XX專項審查嵌入業(yè)務流程，包括入場經營者資質核驗、經營行為抽查等；（二）規(guī)定“未經合規(guī)審查不得實施”原則，審查不合格事項不得推進；（三）專責部門出具審查意見，經復核后存檔備查。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門/下屬單位自行處置，24小時內報告牽頭部門；（二）重大風險由領導小組啟動應急程序，成立處置小組，分級協(xié)同處置；（三）處置完畢后形成報告，經審查后存檔，必要時啟動問責程序。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于制度不落實、風險隱患未上報、處置失當等；（二）處罰標準根據違規(guī)情節(jié)輕重，分為警告、通報批評、績效考核扣分、紀律處分；（三）處罰結果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤，構成違法的移交司法機關處理。第二十四條評估改進機制：（一）牽頭部門每年開展XX專項管理有效性評估，形成評估報告；（二）評估內容包括制度執(zhí)行率、風險防控效果、投訴處理滿意度等；（三）評估結果作為制度優(yōu)化、資源調配的重要依據。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級領導對XX專項管理負推動責任，定期研究解決重大問題；（二）牽頭部門配備專職人員，保障XX專項管理工作的常態(tài)化；（三）建立跨部門協(xié)作機制，明確信息共享、聯(lián)合執(zhí)法等協(xié)同要求。第二十六條考核激勵機制：（一）將XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標，占比不低于X%；（二）對表現(xiàn)突出的單位和個人給予績效獎勵，評選“XX專項管理標兵”；（三）連續(xù)考核不合格的部門，取消評優(yōu)資格，主要負責人約談。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層每年接受XX專項管理履職培訓，提升合規(guī)決策能力；（二）一線員工每月接受崗位操作規(guī)范培訓，重點強化風險識別能力；（三）定期發(fā)布XX專項管理資訊，通過公告欄、內部平臺等形式加強宣貫。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數據實時采集、智能預警；（二）通過系統(tǒng)固化業(yè)務流程，規(guī)范巡查檢查記錄，提升管理效率；（三）利用大數據分析風險趨勢，為決策提供支撐。第二十九條文化建設：（一）編制XX專項管理手冊，明確制度要求、操作標準、違規(guī)后果；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化主體責任意識；（三）通過典型案例分析、合規(guī)故事分享，營造“人人合規(guī)”的氛圍。第三十條報告制度：（一）風險事件上報：重大風險事件2小時內上報領導小組，7日內提交調查報告；（二）年度管理情況：每年1月31日前提交XX專項管理年度報告，包括風險處置情況、制度優(yōu)化建議等；（三