PAGE安全生產(chǎn)跟蹤檢查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本安全生產(chǎn)跟蹤檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)跟蹤檢查活動。（三）基本原則1.堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，遵循“誰檢查、誰負責”的原則，確保檢查工作的全面性、準確性和有效性。2.定期檢查與不定期檢查相結(jié)合，全面檢查與專項檢查相結(jié)合，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改隱患。3.檢查過程中應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關(guān)安全管理制度，確保檢查工作合法合規(guī)。二、檢查職責與分工（一）安全管理部門職責1.負責制定年度安全生產(chǎn)跟蹤檢查計劃，并組織實施。2.定期對公司各部門、車間的安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時下達整改通知，并跟蹤整改情況。3.組織開展專項安全檢查，如季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查等，針對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行深入排查。4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進行評估，提出整改建議，并及時向上級領(lǐng)導匯報。5.建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，對每次檢查情況進行詳細記錄，包括檢查時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況等。（二）各部門負責人職責1.負責本部門安全生產(chǎn)跟蹤檢查工作的組織實施，確保本部門安全生產(chǎn)工作符合相關(guān)法律法規(guī)和公司要求。2.定期組織本部門員工進行安全自查，及時發(fā)現(xiàn)并整改本部門存在的安全隱患。3.配合安全管理部門開展各項安全檢查工作，對安全管理部門提出的整改意見及時落實整改措施。4.負責對本部門員工進行安全教育培訓，提高員工安全意識和自我保護能力。（三）車間主任職責1.全面負責車間安全生產(chǎn)跟蹤檢查工作，每日對車間進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理車間內(nèi)的安全問題。2.組織車間員工開展班前、班中、班后安全檢查，督促員工遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。3.對車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工具等進行定期檢查，確保其安全運行。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或安全隱患時，及時組織維修或采取臨時防范措施，并向相關(guān)部門報告。4.負責組織車間員工參加安全培訓和應急演練，提高員工應急處置能力。（四）班組長職責1.負責班組日常安全生產(chǎn)跟蹤檢查工作，督促班組成員遵守安全規(guī)章制度，及時糾正不安全行為。2.每天班前對工作場所進行安全檢查，確認安全條件符合要求后方可組織生產(chǎn)。班中加強現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。班后對設(shè)備、工具等進行清理和檢查，做好記錄。3.組織班組成員開展安全隱患排查治理工作，對排查出的隱患及時上報，并協(xié)助制定整改措施。4.定期組織班組安全活動，對班組成員進行安全教育培訓，提高班組整體安全素質(zhì)。三、檢查內(nèi)容與標準（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各部門、車間是否建立健全安全生產(chǎn)責任制，各級人員安全生產(chǎn)職責是否明確。2.查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，并在工作現(xiàn)場有效執(zhí)行。3.檢查安全會議、安全培訓、安全檢查、隱患排查治理、事故應急預案演練等安全管理活動記錄是否完整、真實。（二）人員安全管理1.檢查員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓，是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程和應急處置措施。2.查看員工勞動防護用品的佩戴和使用情況是否符合規(guī)定要求。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行檢查，包括設(shè)備運行狀況、防護裝置、安全附件等是否完好有效。2.檢查電氣設(shè)備、線路是否符合安全標準，有無漏電、過載、短路等安全隱患。3.查看消防設(shè)施、器材是否配備齊全、完好有效，消防通道是否暢通無阻。4.檢查特種設(shè)備是否按規(guī)定進行登記、檢驗檢測，操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查工作場所的通風、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準要求。2.查看危險化學品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、中毒等風險。3.檢查易燃易爆場所的防爆設(shè)施是否完好，防火、防爆措施是否落實到位。（五）安全隱患排查治理1.檢查各部門、車間是否建立安全隱患排查治理臺賬，對排查出的安全隱患是否進行詳細記錄，并明確整改責任人、整改措施和整改期限。2.查看已排查出的安全隱患是否及時得到整改，整改情況是否符合要求，是否實現(xiàn)閉環(huán)管理。四、檢查方式與頻率（一）日常巡查1.安全管理部門每天對公司各區(qū)域進行不定時巡查，重點檢查關(guān)鍵部位、危險場所及易發(fā)生安全事故的環(huán)節(jié)。2.車間主任、班組長每日對本車間、班組進行班前、班中、班后巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場安全問題。（二）定期檢查1.安全管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，對公司各部門、車間的安全生產(chǎn)狀況進行綜合評估。2.各部門每季度組織一次內(nèi)部安全生產(chǎn)自查，對本部門的安全生產(chǎn)工作進行全面梳理和總結(jié)。（三）專項檢查1.根據(jù)季節(jié)特點、節(jié)假日、重大活動等情況，安全管理部門適時組織開展專項安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查等。2.針對電氣安全、消防安全、危險化學品安全等重點領(lǐng)域，定期或不定期組織專項檢查，深入排查安全隱患。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點檢查電氣設(shè)備、防雷設(shè)施、消防設(shè)施等，防止因春季氣候多變引發(fā)電氣火災和雷擊事故。2.夏季重點檢查防暑降溫措施落實情況、危險化學品儲存和使用安全、電氣設(shè)備防爆措施等，防止因高溫、潮濕等天氣條件導致安全事故。3.秋季重點檢查設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況、消防通道暢通情況、危險化學品儲存安全等，防止因秋季干燥引發(fā)火災事故。4.冬季重點檢查防寒保暖措施落實情況、電氣設(shè)備運行安全、消防設(shè)施防凍措施等，防止因冬季寒冷導致設(shè)備故障和人員凍傷。（五）節(jié)假日檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日期間，安全管理部門組織開展節(jié)前安全檢查，重點檢查各部門、車間的值班安排、安全防范措施落實情況等。2.節(jié)后對公司各區(qū)域進行全面檢查，確保節(jié)后安全生產(chǎn)工作順利開展。五、檢查程序與方法（一）檢查準備1.成立檢查小組，明確檢查人員的職責分工。2.制定檢查方案，確定檢查內(nèi)容、范圍、方法和時間安排。3.準備檢查所需的工具、儀器、表格等資料。（二）實施檢查1.檢查人員按照檢查方案，通過現(xiàn)場查看、查閱資料、詢問員工等方式，對被檢查單位的安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應詳細記錄在檢查表中，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等信息。（三）問題反饋與整改1.檢查結(jié)束后，檢查小組應及時向被檢查單位反饋檢查情況，下達整改通知書，明確整改要求和期限。2.被檢查單位應針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細的整改措施，明確整改責任人，確保按時完成整改任務。3.整改過程中，被檢查單位應定期向安全管理部門匯報整改進展情況，安全管理部門負責跟蹤督促整改工作。（四）復查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復查驗收。2.復查驗收應嚴格按照整改要求進行，對整改合格的，予以銷號；對整改不到位的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。六、隱患排查治理與報告（一）隱患排查1.各部門、車間應建立健全安全隱患排查治理機制，定期組織員工開展安全隱患排查工作。2.安全隱患排查應做到全面覆蓋，不留死角，對排查出的安全隱患應進行詳細記錄，包括隱患名稱、地點、類型、影響程度等信息。（二）隱患治理1.對排查出的安全隱患，應按照“五落實”的要求（即整改措施、責任、資金、時限和預案）制定整改方案，明確整改責任人，確保隱患得到及時有效治理。2.一般安全隱患由各部門、車間自行組織整改；重大安全隱患由安全管理部門組織評估，制定專項整改方案，并報公司領(lǐng)導批準后實施。（三）隱患報告1.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應及時向本部門負責人或安全管理人員報告。2.各部門、車間對排查出的安全隱患，應在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)書面報告安全管理部門。3.安全管理部門對重大安全隱患應立即向上級領(lǐng)導報告，并及時采取臨時防范措施，防止事故發(fā)生。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)跟蹤檢查工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生的部門或個人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等，具體獎勵標準由公司另行