PAGEgmp生產(chǎn)車間酒精管理制度一、總則（一）目的為加強GMP生產(chǎn)車間酒精的管理，確保酒精在儲存、使用過程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生，保證生產(chǎn)的正常進行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司GMP生產(chǎn)車間內(nèi)酒精的采購、儲存、領(lǐng)用、使用、回收及廢棄處理等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負責(zé)酒精的領(lǐng)用申請，按照生產(chǎn)工藝要求正確使用酒精，并做好使用記錄。負責(zé)生產(chǎn)過程中酒精的安全操作，對使用后的酒精容器等進行及時清理和歸還。2.倉庫管理部門負責(zé)酒精的采購計劃制定及采購工作，確保所采購酒精符合質(zhì)量要求。負責(zé)酒精的儲存管理，確保酒精儲存安全，做好庫存盤點工作。3.質(zhì)量管理部門負責(zé)對采購的酒精進行質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對生產(chǎn)過程中酒精的使用情況進行監(jiān)督檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。4.安全管理部門負責(zé)制定酒精安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案，對酒精儲存、使用等環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督檢查。組織開展酒精安全培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提高員工安全意識和應(yīng)急處理能力。二、酒精采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.選擇具有合法資質(zhì)的酒精供應(yīng)商，確保其生產(chǎn)的酒精符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求。2.對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、信譽等情況，建立合格供應(yīng)商名錄。（二）采購要求1.根據(jù)生產(chǎn)需求，由倉庫管理部門制定酒精采購計劃，明確采購數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。2.采購的酒精必須具有質(zhì)量合格證明文件，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告等。嚴禁采購無質(zhì)量合格證明或質(zhì)量不合格的酒精。3.在采購合同中明確酒精的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。（三）到貨驗收1.酒精到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括酒精的數(shù)量、規(guī)格、外觀、質(zhì)量證明文件以及包裝等。按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.如驗收發(fā)現(xiàn)酒精質(zhì)量不合格或數(shù)量不符等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并做好記錄。三、酒精儲存管理（一）儲存場所要求1.酒精應(yīng)儲存在專用的儲存庫內(nèi)，儲存庫應(yīng)符合防火、防爆、通風(fēng)、防潮等安全要求。2.儲存庫應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備相應(yīng)的消防器材，如滅火器、消防砂、消防桶等。3.儲存庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，防止酒精揮發(fā)、泄漏等情況發(fā)生。（二）儲存方式1.酒精應(yīng)采用密封容器儲存，容器應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，確保密封性良好，防止酒精泄漏。2.不同規(guī)格、不同批次的酒精應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識，便于識別和管理。3.酒精儲存量應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求合理控制，避免超量儲存。嚴禁在儲存庫內(nèi)堆放其他易燃易爆物品。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立酒精庫存臺賬，詳細記錄酒精的入庫時間、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用情況等信息。入庫時間：精確到具體日期和時間，記錄酒精進入儲存庫的準(zhǔn)確時刻。規(guī)格：明確酒精的濃度、包裝規(guī)格等詳細參數(shù)。數(shù)量：記錄入庫酒精的具體瓶數(shù)、桶數(shù)或升數(shù)等實際數(shù)量。領(lǐng)用情況：包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、用途等信息，確保清晰反映酒精的流向。2.定期對酒精庫存進行盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。3.對于長期未使用的酒精，應(yīng)定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、泄漏等情況，應(yīng)及時處理。四、酒精領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫酒精領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用日期、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表需經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，按照先進先出的原則發(fā)放酒精。2.發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人共同核對酒精的規(guī)格、數(shù)量等信息，并做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放日期、領(lǐng)用人、規(guī)格、數(shù)量等。3.領(lǐng)用人應(yīng)確保領(lǐng)用的酒精妥善搬運至生產(chǎn)車間，避免在搬運過程中發(fā)生泄漏、碰撞等情況。五、酒精使用管理（一）使用前準(zhǔn)備1.生產(chǎn)人員在使用酒精前，應(yīng)檢查工作區(qū)域的通風(fēng)情況是否良好，確保無明火、無易燃物等安全隱患。2.準(zhǔn)備好必要的防護用品，如防護眼鏡、防護手套、工作服等，防止酒精接觸皮膚和眼睛。（二）使用過程要求1.嚴格按照生產(chǎn)工藝要求正確使用酒精，控制酒精的使用量和使用時間。2.使用酒精時，應(yīng)遠離火源、熱源等，嚴禁在明火附近使用酒精。3.酒精應(yīng)在指定的操作區(qū)域內(nèi)使用，不得隨意將酒精帶出操作區(qū)域。4.使用過程中如發(fā)現(xiàn)酒精泄漏，應(yīng)立即停止操作，采取相應(yīng)的堵漏措施，并及時清理泄漏的酒精。嚴禁用明火去檢查酒精泄漏情況。（三）剩余酒精處理1.生產(chǎn)結(jié)束后，對于剩余的酒精，生產(chǎn)人員應(yīng)及時將其妥善存放，并做好標(biāo)識。2.剩余酒精應(yīng)退回倉庫管理部門，倉庫管理人員應(yīng)進行核對驗收，并做好回收記錄。六、酒精回收管理（一）回收流程1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的可回收酒精，由生產(chǎn)部門負責(zé)收集，并填寫酒精回收申請表，注明回收日期、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。2.回收申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門對回收的酒精進行驗收，檢查其質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求。驗收合格后，將回收酒精妥善儲存，并做好回收記錄。（二）回收酒精處理1.對于回收的酒精，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量情況進行分類處理。2.質(zhì)量合格的回收酒精可重新用于生產(chǎn)，但需經(jīng)過質(zhì)量管理部門再次檢驗確認后方可使用。3.質(zhì)量不合格的回收酒精，應(yīng)按照廢棄處理規(guī)定進行處理，嚴禁將不合格回收酒精混入合格酒精中使用。七、酒精廢棄處理管理（一）廢棄酒精界定1.經(jīng)檢驗確認質(zhì)量不合格的酒精。2.過期、變質(zhì)無法使用的酒精。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可回收的酒精殘渣等。（二）廢棄處理流程1.對于廢棄酒精，由生產(chǎn)部門填寫酒精廢棄處理申請表，注明廢棄日期、規(guī)格、數(shù)量、廢棄原因等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至安全管理部門。3.安全管理部門根據(jù)廢棄酒精的性質(zhì)和數(shù)量，制定相應(yīng)的廢棄處理方案，并組織實施。4.廢棄酒精的處理應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行，確保處理過程符合環(huán)保要求，不對環(huán)境造成污染。（三）處理記錄1.安全管理部門應(yīng)對酒精廢棄處理過程進行詳細記錄，包括廢棄處理日期、處理方式、處理單位、處理數(shù)量等信息。2.處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理（一）安全培訓(xùn)1.安全管理部門應(yīng)定期組織酒精安全培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括生產(chǎn)人員、倉庫管理人員、質(zhì)量管理人員等所有涉及酒精管理和使用的人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括酒精的性質(zhì)、危害、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考核，確保其掌握酒精安全知識和技能?？己撕细窈蠓娇缮蠉徸鳂I(yè)。（二）應(yīng)急管理1.安全管理部門應(yīng)制定酒精火災(zāi)、泄漏等事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高員工的應(yīng)急處理能力。演練內(nèi)容包括火災(zāi)撲救、泄漏處理、人員疏散等。3.配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、防護用品、應(yīng)急照明設(shè)備等，并確保其處于良好的備用狀態(tài)。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門、質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對酒精儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保酒精管理符合本制度要求。2.檢查內(nèi)容包括酒精的采購、驗收、儲存、領(lǐng)用、使用、回收、廢棄處理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及安全設(shè)施的配備和使用情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.建立酒精管理考核制度，對各部門及相關(guān)人員在酒精管理工作中的