PAGE玻璃鋼生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則1.目的本制度旨在確保玻璃鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，滿足客戶需求，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。通過建立科學(xué)、規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，對(duì)玻璃鋼生產(chǎn)全過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有玻璃鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)、包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。涉及到的部門有生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、采購(gòu)部門、技術(shù)研發(fā)部門等。3.引用標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)以下相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）《玻璃鋼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（具體標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）二、質(zhì)量管理職責(zé)1.質(zhì)量管理部門職責(zé)制定和完善公司的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，并確保其有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制定檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。組織開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)措施和建議。對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，制定預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門做好質(zhì)量認(rèn)證工作。2.生產(chǎn)部門職責(zé)按照質(zhì)量管理體系文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和連續(xù)性。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行，防止因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門，并配合進(jìn)行原因分析和改進(jìn)措施的實(shí)施。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，確保員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。3.采購(gòu)部門職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)符合質(zhì)量要求的原材料和零部件，選擇合格的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。對(duì)采購(gòu)的原材料和零部件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保其質(zhì)量符合要求，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行退貨或換貨處理。建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，督促供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量。4.技術(shù)研發(fā)部門職責(zé)負(fù)責(zé)玻璃鋼產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合客戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。制定產(chǎn)品的工藝文件和質(zhì)量控制要點(diǎn)，為生產(chǎn)過程提供技術(shù)支持。對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行試生產(chǎn)和質(zhì)量跟蹤，及時(shí)解決出現(xiàn)的技術(shù)問題，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提供技術(shù)方案和建議，推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。三、原材料質(zhì)量控制1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽(yù)等方面。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.原材料檢驗(yàn)與驗(yàn)證采購(gòu)的原材料到貨后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)使用。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料的外觀、尺寸、性能指標(biāo)等，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)重要原材料，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保其質(zhì)量符合要求。3.原材料儲(chǔ)存與保管原材料應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，防止受潮、生銹、變質(zhì)等。對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的原材料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和保管。建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。四、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1.生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)訂單需求和生產(chǎn)能力制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和崗位。加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，合理安排生產(chǎn)設(shè)備和人員，確保生產(chǎn)過程的順暢進(jìn)行。2.工藝執(zhí)行與控制生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和一致性。3.設(shè)備維護(hù)與管理設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作設(shè)備，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行維修。對(duì)設(shè)備的維護(hù)和維修情況進(jìn)行記錄，建立設(shè)備檔案，為設(shè)備的管理和質(zhì)量控制提供依據(jù)。4.過程檢驗(yàn)與記錄生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行工序檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、成品質(zhì)量檢驗(yàn)1.成品檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求制定成品檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等。成品檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)覆蓋產(chǎn)品的所有質(zhì)量特性，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.成品檢驗(yàn)實(shí)施成品檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能指標(biāo)等。對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.成品檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)人員完成成品檢驗(yàn)后，應(yīng)出具成品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等。成品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢驗(yàn)專用章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。成品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。六、不合格品控制1.不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離對(duì)檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。不合格品應(yīng)存放在指定的區(qū)域，進(jìn)行隔離存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.不合格品的評(píng)審與處置質(zhì)量管理部門組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定處置方式。不合格品的處置方式包括返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等，處置方式應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)和影響程度確定。對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.不合格品的記錄與追溯對(duì)不合格品的發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置等過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、不合格原因、處置方式等。建立不合格品追溯體系，能夠根據(jù)不合格品的記錄追溯到原材料、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)情況等相關(guān)信息，以便采取有效的改進(jìn)措施。七、質(zhì)量改進(jìn)1.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管理部門定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。通過質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量波動(dòng)的規(guī)律和原因，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的潛在趨勢(shì)。2.質(zhì)量改進(jìn)措施制定與實(shí)施根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)措施，明確改進(jìn)目標(biāo)、責(zé)任部門、完成時(shí)間等。質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施過程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保措施的有效執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量改進(jìn)措施的效果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證改進(jìn)措施是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，對(duì)有效的改進(jìn)措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，形成質(zhì)量管理體系的持續(xù)優(yōu)化。3.質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的激勵(lì)公司建立質(zhì)量改進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提出合理化建議，對(duì)能夠帶來顯著質(zhì)量提升的建議給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。八、質(zhì)量培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門會(huì)同質(zhì)量管理部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)和員工實(shí)際情況制定質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)技能、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量改進(jìn)方法等。采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為員工績(jī)效評(píng)價(jià)和晉升的依據(jù)之一。九、質(zhì)量文件管理1.質(zhì)量文件的分類與編號(hào)質(zhì)量文件分為質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件、記錄文件等。對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，便于文件的識(shí)別、查找和管理。2.質(zhì)量文件的編制與審核質(zhì)量文件由相關(guān)部門按照職責(zé)分工進(jìn)行編制，編制完成后應(yīng)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量管理部門組織編制，技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)部門編制，檢驗(yàn)文件由質(zhì)量檢驗(yàn)部門編制，記錄文件由各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作情況編制。3.質(zhì)量文件的發(fā)放與回收質(zhì)量文件發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，確保文件發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，并要求簽收。對(duì)作廢或失效的質(zhì)量文件應(yīng)及時(shí)回收，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀，防止誤用。4.質(zhì)量文件的保管與存檔質(zhì)量