PAGE門(mén)窗生產(chǎn)車(chē)間物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)門(mén)窗生產(chǎn)車(chē)間物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司門(mén)窗生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品以及相關(guān)輔助材料等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物料需求計(jì)劃，并確保生產(chǎn)過(guò)程中物料的合理使用。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料的盤(pán)點(diǎn)工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作，確保物料的安全、完整。定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，及時(shí)反饋物料庫(kù)存情況。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，選擇合格的供應(yīng)商，確保物料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。4.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入使用。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物料采購(gòu)、庫(kù)存等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。參與物料盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前[X]天編制物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門(mén)收到物料需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核，如有疑問(wèn)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通確認(rèn)。審核無(wú)誤后，結(jié)合供應(yīng)商的供貨能力、交貨周期等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)證明等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率（按時(shí)交貨批次/總交貨批次）、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或取消合作。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況可能影響交貨期時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)，并協(xié)商解決方案。4.物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照采購(gòu)訂單和送貨單對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與訂單一致。三、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料需求計(jì)劃和采購(gòu)訂單，提前安排好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，確保物料有合適的存放位置。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等，并確保其精度和可靠性。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢測(cè)的物料，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息。5.驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等，具體處理措施應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定。（三）入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)物料的相關(guān)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.對(duì)入庫(kù)的物料按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物料標(biāo)識(shí)卡，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、恒溫區(qū)、防潮區(qū)、防火區(qū)等。確保存儲(chǔ)環(huán)境符合物料的存儲(chǔ)要求，防止物料因環(huán)境因素而損壞變質(zhì)。2.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄。（二）物料擺放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行擺放，遵循分類存放、先進(jìn)先出的原則。同類物料應(yīng)集中存放，并按照規(guī)格、型號(hào)、批次等順序排列，便于查找和管理。2.對(duì)于有特殊要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[月度/季度/年度]。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，即庫(kù)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物料、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料數(shù)量，檢查物料的質(zhì)量狀況，并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，包括盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原因等。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)參與物料盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行審核，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整相關(guān)賬目。（四）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定合理的物料庫(kù)存安全庫(kù)存水平和最高庫(kù)存水平。安全庫(kù)存是為了應(yīng)對(duì)突發(fā)情況確保生產(chǎn)不受影響而設(shè)定的最低庫(kù)存數(shù)量；最高庫(kù)存是為了防止庫(kù)存積壓而設(shè)定的上限。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控物料庫(kù)存情況，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存或高于最高庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查看預(yù)警信息，并采取相應(yīng)的措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用，避免物料積壓過(guò)期。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門(mén)提交的物料需求計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放，不得擅自超發(fā)或多發(fā)物料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)物料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存系統(tǒng)的一致性，并根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無(wú)誤，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重物料、易燃易爆物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。領(lǐng)料人應(yīng)在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用物料，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）發(fā)放記錄1.將物料發(fā)放的相關(guān)信息及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，以便隨時(shí)查詢和統(tǒng)計(jì)物料發(fā)放情況。2.定期對(duì)物料發(fā)放記錄進(jìn)行整理和歸檔，保存期限為[X]年，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。六、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。嚴(yán)禁浪費(fèi)物料，對(duì)于邊角料、廢料等應(yīng)及時(shí)回收，統(tǒng)一處理。2.在使用物料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量控制部門(mén)和相關(guān)管理人員，以便及時(shí)處理。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.保持生產(chǎn)車(chē)間物料存放區(qū)域的整潔、有序，物料擺放應(yīng)符合規(guī)定要求，不得隨意堆放。2.定期清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料，將廢棄物料、包裝材料等及時(shí)清理出車(chē)間，保持生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生。（三）物料損耗控制1.建立物料損耗統(tǒng)計(jì)制度，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料的損耗情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。物料損耗包括正常損耗和非正常損耗，正常損耗是指在生產(chǎn)過(guò)程中因工藝要求等合理原因產(chǎn)生的損耗；非正常損耗是指因人為操作失誤、設(shè)備故障等原因?qū)е碌膿p耗。2.分析物料損耗的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。對(duì)于非正常損耗，應(yīng)查明責(zé)任，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或經(jīng)濟(jì)處罰。同時(shí)，通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、提高員工操作技能等方式，降低物料損耗率。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的物料，由使用部門(mén)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的物料，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)鑒定通過(guò)后，提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)物料的價(jià)值和報(bào)廢金額設(shè)定不同的審批層級(jí)，如小額報(bào)廢由部門(mén)主管審批，大額報(bào)廢由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后的物料報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的物料報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和登記，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理。報(bào)廢物料的處理方式包括變賣(mài)、回收、銷(xiāo)毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)和環(huán)保要求確定。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，并做好回收記錄，包括回收公司名稱、回收日期、回收數(shù)量、回收價(jià)格等信息。3.對(duì)于需要銷(xiāo)毀的報(bào)廢物料，應(yīng)選擇合適的銷(xiāo)毀方式，確保銷(xiāo)毀過(guò)程符合環(huán)保和安全要求。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)銷(xiāo)人員等信息。（四）報(bào)廢記錄1.將