PAGE基層安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查制度一、總則（一）目的為加強公司基層安全生產(chǎn)工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各基層單位、部門及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項安全管理制度，確保督導(dǎo)檢查工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強化安全風(fēng)險管控，注重隱患排查治理，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整改，防患于未然。3.全面覆蓋原則：對公司基層安全生產(chǎn)工作的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進行全面督導(dǎo)檢查，不留死角。4.責(zé)任落實原則：明確各級督導(dǎo)檢查人員的職責(zé)，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實到每個崗位、每個人，確保督導(dǎo)檢查工作取得實效。二、組織機構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司基層安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作，研究解決督導(dǎo)檢查工作中的重大問題，決策重大安全隱患整改措施。（二）安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負責(zé)日常安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。辦公室主任由安全管理部門負責(zé)人兼任，成員由各相關(guān)部門安全管理人員組成。（三）督導(dǎo)檢查人員職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策和公司安全管理制度，組織制定公司基層安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作計劃和目標。定期召開安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作會議，分析公司安全生產(chǎn)形勢，研究解決督導(dǎo)檢查工作中的重大問題。對公司基層安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作進行總體部署和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的工作關(guān)系。對重大安全隱患整改情況進行跟蹤督辦，確保隱患得到及時有效治理。2.辦公室職責(zé)負責(zé)制定公司基層安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作方案、標準和流程，組織開展日常督導(dǎo)檢查工作。收集、匯總、分析各基層單位安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進展。建立健全公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查檔案，對督導(dǎo)檢查記錄、隱患排查治理情況等資料進行整理歸檔。組織開展安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查人員培訓(xùn)，提高督導(dǎo)檢查人員業(yè)務(wù)水平和工作能力。協(xié)調(diào)解決督導(dǎo)檢查工作中出現(xiàn)的一般性問題，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3.督導(dǎo)檢查人員職責(zé)熟悉國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司安全管理制度，掌握安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查方法和技能。按照規(guī)定的督導(dǎo)檢查內(nèi)容、標準和流程，對基層單位安全生產(chǎn)工作進行認真細致的檢查，如實記錄檢查情況。及時發(fā)現(xiàn)和指出基層單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題和隱患，提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實。對督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或存在嚴重違法違規(guī)行為的，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并采取有效措施防止事故發(fā)生。定期總結(jié)督導(dǎo)檢查工作經(jīng)驗，提出改進工作的意見和建議，不斷提高督導(dǎo)檢查工作質(zhì)量和效果。三、督導(dǎo)檢查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查基層單位是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.查看安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等，各項制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否得到有效執(zhí)行。3.檢查安全管理臺賬是否齊全、規(guī)范，包括安全生產(chǎn)會議記錄、安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、事故記錄等，臺賬內(nèi)容是否真實、準確、完整。（二）安全培訓(xùn)教育情況1.核實基層單位是否按照規(guī)定組織員工進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)計劃是否制定，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，培訓(xùn)記錄是否完整。2.檢查新員工入職安全教育培訓(xùn)是否到位，是否經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。3.查看特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否按規(guī)定進行復(fù)審培訓(xùn)。4.了解員工對安全生產(chǎn)知識和技能的掌握程度，是否能夠正確操作設(shè)備設(shè)施，是否熟悉應(yīng)急處置方法。（三）安全設(shè)備設(shè)施運行情況1.檢查各類安全設(shè)備設(shè)施是否完好有效，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備（如起重機、壓力容器等）、安全防護裝置等，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測檢驗。2.查看安全設(shè)備設(shè)施的運行記錄是否齊全，運行參數(shù)是否正常，是否存在超溫、超壓、超速等異常情況。3.檢查安全設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程是否張貼在醒目位置，員工是否熟悉操作規(guī)程并嚴格按照規(guī)程操作。（四）作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況1.查看作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)條件，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，作業(yè)環(huán)境是否整潔。2.檢查危險作業(yè)（如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）是否辦理審批手續(xù)，是否落實安全防范措施，現(xiàn)場監(jiān)護人員是否到位。3.查看員工在作業(yè)過程中是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品。4.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標志是否設(shè)置齊全、醒目，是否能夠起到警示作用。（五）隱患排查治理情況1.了解基層單位是否建立隱患排查治理制度，是否定期組織開展隱患排查工作，排查記錄是否詳細。2.檢查隱患排查治理臺賬是否建立，對排查出的隱患是否進行分類登記，是否明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.查看隱患整改情況，是否按照整改要求及時完成整改，整改后是否進行復(fù)查驗收，隱患整改資料是否齊全。4.對重大安全隱患是否實行掛牌督辦，是否制定專項整改方案，整改資金是否落實，整改工作是否按時完成。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查基層單位是否制定完善的事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型，是否符合實際情況。2.查看應(yīng)急預(yù)案是否定期進行修訂，是否組織員工進行應(yīng)急演練，演練記錄是否完整。3.檢查應(yīng)急救援物資儲備是否充足，物資種類、數(shù)量是否符合要求，物資存放是否規(guī)范，是否定期進行檢查維護。4.了解員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度，是否掌握應(yīng)急處置程序和方法，是否能夠在事故發(fā)生時迅速、有效地開展應(yīng)急救援工作。四、督導(dǎo)檢查方式與頻率（一）督導(dǎo)檢查方式1.定期檢查：公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室每月組織一次對基層單位的全面安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查；各基層單位每周組織一次內(nèi)部安全生產(chǎn)自查。2.專項檢查：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點和季節(jié)性特點，適時組織開展專項安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，如消防安全專項檢查、電氣安全專項檢查、特種設(shè)備安全專項檢查等。針對重大活動、重要節(jié)日等特殊時期，提前組織專項檢查，確保安全生產(chǎn)。3.隨機抽查：安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查人員不定期對基層單位進行隨機抽查，重點檢查關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、重點作業(yè)環(huán)節(jié)等的安全生產(chǎn)情況。4.交叉互查：定期組織基層單位之間開展交叉互查活動，通過相互檢查、交流學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)問題，共同提高安全生產(chǎn)管理水平。（二）督導(dǎo)檢查頻率安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室每月至少對每個基層單位進行一次全面檢查；各基層單位每周至少進行一次內(nèi)部自查；專項檢查根據(jù)實際情況適時開展；隨機抽查每月不少于[X]次；交叉互查每季度組織一次。五、督導(dǎo)檢查程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃：根據(jù)督導(dǎo)檢查方式和頻率，提前制定詳細的檢查計劃，明確檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容和檢查單位等。2.組建檢查小組：根據(jù)檢查任務(wù)，從相關(guān)部門抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)的人員組成檢查小組，明確小組成員的分工和職責(zé)。3.準備檢查資料：收集與檢查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司安全管理制度、操作規(guī)程等資料，準備檢查記錄表格、檢測工具等。（二）實施檢查1.首次會議：檢查小組到達被檢查單位后，召開首次會議，向被檢查單位介紹檢查目的、內(nèi)容、方式和要求，聽取被檢查單位安全生產(chǎn)工作情況匯報。2.現(xiàn)場檢查：檢查人員按照分工，依據(jù)檢查內(nèi)容和標準，對被檢查單位的作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全管理臺賬等進行全面細致的檢查，通過現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問員工等方式，查找存在的問題和隱患。3.記錄問題：檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，填寫檢查記錄表格，記錄問題的具體情況、發(fā)現(xiàn)位置、可能產(chǎn)生的后果等，并拍照留存證據(jù)。4.溝通交流：檢查過程中，檢查人員與被檢查單位相關(guān)人員進行充分的溝通交流，了解問題產(chǎn)生的原因、整改措施落實情況以及安全生產(chǎn)工作中的困難和建議。5.末次會議：檢查結(jié)束后，召開末次會議，向被檢查單位通報檢查情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見和建議，明確整改期限和要求。被檢查單位對檢查結(jié)果進行確認，并表態(tài)將按照要求認真整改。（三）問題反饋與整改1.檢查小組將檢查情況形成書面報告，報送安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室。報告內(nèi)容包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改意見和建議等。2.安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室對檢查報告進行審核，對重大問題和隱患進行研究分析，提出處理意見，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室向被檢查單位下達《安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查整改通知書》，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改責(zé)任人。被檢查單位收到通知書后，應(yīng)立即制定整改方案，組織實施整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室。4.安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對未按時完成整改或整改不符合要求的，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（四）總結(jié)歸檔1.每次督導(dǎo)檢查結(jié)束后，檢查小組對檢查工作進行總結(jié)，分析存在的問題和不足，提出改進措施和建議。2.安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室對檢查資料進行整理歸檔，包括檢查計劃、檢查記錄、檢查報告、整改通知書、整改報告等，建立健全安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查檔案，為后續(xù)工作提供參考依據(jù)。六、整改落實與跟蹤復(fù)查（一）整改責(zé)任落實1.被檢查單位是安全生產(chǎn)隱患整改的責(zé)任主體，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要按照“五落實”（落實整改責(zé)任、落實整改措施、落實整改資金、落實整改期限、落實整改預(yù)案）的要求，制定切實可行的整改方案，明確整改責(zé)任人，確保整改工作順利進行。2.整改責(zé)任人要認真履行職責(zé)，組織實施整改工作，按時完成整改任務(wù)。在整改過程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。（二）整改措施制定1.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，被檢查單位要深入分析原因，結(jié)合實際情況，制定具體詳細的整改措施。整改措施要具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除安全隱患。2.對于一般安全隱患，要立即采取整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改；對于重大安全隱患，要制定專項整改方案，經(jīng)公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。專項整改方案要明確整改目標、整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人以及應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。（三）整改資金保障1.被檢查單位要確保整改資金的足額投入，將整改資金納入年度預(yù)算，優(yōu)先安排用于安全隱患整改。整改資金要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。2.對于因資金困難等原因無法自行解決的整改項目，被檢查單位要及時向上級主管部門報告，申請專項整改資金支持。公司將根據(jù)實際情況，統(tǒng)籌安排資金，確保重大安全隱患得到及時有效治理。（四）跟蹤復(fù)查1.安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查辦公室負責(zé)對整改情況進行跟蹤復(fù)查，按照整改期限要求，定期對被檢查單位的整改工作進行檢查。復(fù)查內(nèi)容包括整改措施落實情況、整改效果、安全隱患是否消除等。2.跟蹤復(fù)查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問員工等方式進行。對整改不到位的，要下達復(fù)查意見書，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到整改要求。3.對整改工作不力、未按時完成整改任務(wù)的單位和責(zé)任人，要按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅問責(zé)，確保安全生產(chǎn)隱患整改工作落到實處。七、獎懲措施（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出的單位可評為年度安全生產(chǎn)先進單位，頒發(fā)榮譽證書和獎金；表現(xiàn)突出的個人可評為年度安全生產(chǎn)先進個人，給予榮譽稱號和物質(zhì)獎勵。2.對及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的個人給予重獎，獎金標準根據(jù)實際貢獻大小確定。3.對安全生產(chǎn)管理工作創(chuàng)新、成效顯著的單位和個人，在全公司范圍內(nèi)進行推廣學(xué)習(xí)，并給予適當(dāng)獎勵。（二）處罰1.對在安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患或嚴重違法違規(guī)行為的單位，責(zé)令立即停產(chǎn)停業(yè)整頓，依法依規(guī)進行嚴肅處罰，并