PAGE安全生產(chǎn)危險源管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效識別、評估和控制危險源，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動中的危險源管理。（三）引用法規(guī)和標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學(xué)品安全管理條例》4.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標準和規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.危險源：可能導(dǎo)致人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.重大危險源：長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。3.風險評估：評估危險源導(dǎo)致事故的可能性和嚴重性的過程。4.風險控制措施：為降低風險而采取的技術(shù)、管理等方面的措施。二、職責分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負責制定、修訂和完善安全生產(chǎn)危險源管理制度。2.組織開展公司級危險源識別、評估和分級工作。3.監(jiān)督檢查各部門危險源管理措施的落實情況。4.定期匯總分析公司危險源管理信息，提出改進建議。（二）各部門1.負責本部門范圍內(nèi)的危險源識別、評估和控制工作。2.制定并實施本部門的危險源管理措施，確保措施的有效執(zhí)行。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展相關(guān)工作，及時報告本部門危險源管理情況。（三）員工1.了解本崗位存在的危險源及相應(yīng)的風險控制措施。2.嚴格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動防護用品。3.發(fā)現(xiàn)危險源或事故隱患及時報告。三、危險源識別（一）識別范圍1.生產(chǎn)工藝過程中的原材料、半成品、成品、設(shè)備、設(shè)施、工具等。2.作業(yè)環(huán)境，包括溫度、濕度、噪聲、粉塵、通風等。3.人員的行為、操作、技能等。4.管理活動，如安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。（二）識別方法1.工作危害分析法（JHA）：對作業(yè)活動進行詳細分解，識別每一步驟可能存在的危險源。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范和經(jīng)驗，制定安全檢查表，對設(shè)備、設(shè)施等進行檢查，識別危險源。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：分析設(shè)備、設(shè)施等可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，識別危險源。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程進行系統(tǒng)分析，識別偏離設(shè)計意圖的情況及其可能導(dǎo)致的危險。（三）識別頻率1.新的項目、工藝、設(shè)備、設(shè)施投入使用前，應(yīng)進行全面的危險源識別。2.每年至少進行一次全面的危險源識別。3.當生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行危險源識別。四、風險評估（一）評估方法1.定性評估方法：如安全檢查表法、專家評議法等，對危險源導(dǎo)致事故的可能性和嚴重性進行定性描述。2.定量評估方法：如作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、故障樹分析法（FTA）、事件樹分析法（ETA）等，通過數(shù)學(xué)模型計算風險值。（二）評估準則1.可能性（L）：根據(jù)危險源的狀態(tài)、控制措施等因素，評估事故發(fā)生的可能性大小，分為以下等級：頻繁發(fā)生（L=10）：事故極易發(fā)生，幾乎每次作業(yè)都會出現(xiàn)。很可能發(fā)生（L=6）：事故發(fā)生的可能性較大，在正常情況下可能會發(fā)生。可能發(fā)生（L=3）：事故有可能發(fā)生，但可能性較小。不太可能發(fā)生（L=1）：事故發(fā)生的可能性很小。極小可能發(fā)生（L=0.5）：事故發(fā)生的可能性極小。2.嚴重性（S）：根據(jù)事故可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，評估事故的嚴重性大小，分為以下等級：特大事故（S=100）：可能造成多人死亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境破壞。重大事故（S=40）：可能造成數(shù)人死亡、較大財產(chǎn)損失或較大環(huán)境破壞。較大事故（S=15）：可能造成人員重傷、一定財產(chǎn)損失或一定環(huán)境破壞。一般事故（S=7）：可能造成人員輕傷、較小財產(chǎn)損失或較小環(huán)境破壞。輕微事故（S=3）：可能造成人員輕微傷、輕微財產(chǎn)損失或輕微環(huán)境破壞。3.風險值（D）：風險值D=L×S，根據(jù)風險值大小確定風險等級，分為以下五級：重大風險（D≥320）：風險值很高，必須立即采取措施進行控制。較大風險（160≤D＜320）：風險值較高，應(yīng)制定針對性措施進行控制。一般風險（70≤D＜160）：風險值一般，需要采取適當措施進行控制。低風險（20≤D＜70）：風險值較低，可采取常規(guī)措施進行管理。可接受風險（D＜20）：風險值很低，在可接受范圍內(nèi)，可維持現(xiàn)有控制措施。（三）評估流程1.各部門對識別出的危險源進行風險評估，填寫《危險源風險評估表》。2.安全生產(chǎn)管理部門對各部門的評估結(jié)果進行匯總、審核和分析。3.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定公司重大危險源清單，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。五、風險控制（一）控制原則1.消除：通過改進工藝、技術(shù)、設(shè)備等，消除危險源。2.替代：用低風險的物質(zhì)、設(shè)備、工藝等替代高風險的物質(zhì)、設(shè)備、工藝等。3.工程控制措施：采用通風、防護、隔離等工程技術(shù)措施，降低危險源的風險。4.管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強安全教育培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。5.個體防護措施：為員工配備合適的勞動防護用品，減少事故傷害。（二）控制措施制定1.對于重大風險，應(yīng)制定專項風險控制方案，明確控制目標、措施、責任人和時間節(jié)點。2.對于較大風險，應(yīng)制定針對性的風險控制措施，納入部門安全管理計劃。3.對于一般風險，應(yīng)采取適當?shù)娘L險控制措施，由部門進行日常管理。4.對于低風險和可接受風險，應(yīng)維持現(xiàn)有控制措施，定期進行檢查和評估。（三）控制措施實施1.各部門負責組織實施本部門的風險控制措施，確保措施的有效執(zhí)行。2.安全生產(chǎn)管理部門負責監(jiān)督檢查各部門風險控制措施的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.在風險控制措施實施過程中，如發(fā)現(xiàn)措施不合理或存在缺陷，應(yīng)及時進行調(diào)整和完善。六、重大危險源管理（一）重大危險源登記建檔1.對確定的重大危險源，建立專門的檔案，記錄重大危險源的基本情況、風險評估結(jié)果、控制措施等信息。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括重大危險源的名稱、位置、性質(zhì)、數(shù)量、危險特性、可能發(fā)生的事故類型及后果、安全管理措施等。（二）重大危險源監(jiān)測監(jiān)控1.根據(jù)重大危險源的特點，設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備，對重大危險源的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測。2.定期對監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（三）重大危險源安全評估1.每年至少組織一次重大危險源安全評估，對重大危險源的風險狀況進行重新評估。2.安全評估應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進行，評估結(jié)果應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)管部門備案。（四）重大危險源應(yīng)急管理1.針對重大危險源制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置程序、救援措施、應(yīng)急物資等。2.定期組織重大危險源應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力。3.確保應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等處于良好狀態(tài)，隨時可投入使用。七、危險源管理的監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.危險源識別、評估和分級工作的開展情況。2.風險控制措施的制定和實施情況。3.重大危險源的管理情況，包括登記建檔、監(jiān)測監(jiān)控、安全評估、應(yīng)急管理等。4.員工對危險源及風險控制措施的掌握情況。（二）檢查方式1.定期檢查：安全生產(chǎn)管理部門每月至少組織一次全面的危險源管理檢查。2.不定期檢查：根據(jù)工作需要，隨時對各部門危險源管理情況進行抽查。3.專項檢查：針對重大危險源、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進行專項檢查。（三）檢查記錄與整改1.每次檢查應(yīng)做好記錄，填寫《危險源管理檢查記錄表》，記錄檢查時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，明確整改責任部門、責任人、整改期限和整改要求。3.整改責任部門應(yīng)按照要求及時進行整改，整改完成后提交整改報告，安全生產(chǎn)管理部門進行復(fù)查。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)危險源管理制度。2.危險源識別、評估和控制方法。3.本崗位存在的危險源及風險控制措施。4.事故案例分析及應(yīng)急處置知識。（二）培訓(xùn)對象1.公司各級管理人員。2.安全管理人員。3.一線員工。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理人員或邀請專家進行授課。2.外部培訓(xùn)：組織員工參加相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的培訓(xùn)班。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作，在現(xiàn)場對員工進行危險源識別、風險控制等方面的培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)計劃與實施1.安全生產(chǎn)管理部門制定年度危險源管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、方式等。2.各部門按照培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)工作，確保員工按時參加培訓(xùn)。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對員工進行考核，考核結(jié)果與員工績效掛鉤。九、信息溝通與交流（一）內(nèi)部溝通1.建立危險源管理信息溝通機制，各部門定期向安全生產(chǎn)管理部門報告危險源管理情況。2.安全生產(chǎn)管理部門定期召開危險源管理工作會議，通報公司危險源管理情況，分析存在的問題，研究解決措施。3.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等平臺發(fā)布危險源管理相關(guān)信