PAGE白酒生產(chǎn)原材料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司白酒生產(chǎn)原材料的采購、驗(yàn)收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原材料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障白酒產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)公司市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司白酒生產(chǎn)所需的各類原材料，包括但不限于高粱、小麥、玉米、大米、糯米等糧食類原料，以及大曲、麩曲等糖化發(fā)酵劑，水、酒用香料等輔助材料。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料采購、使用等活動合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：把原材料質(zhì)量放在首位，從源頭上把控產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者對白酒品質(zhì)的要求。成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開展。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原材料采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合要求。對原材料檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，對不合格原材料出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。參與原材料供應(yīng)商的評估和考核工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。3.倉儲部門負(fù)責(zé)原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保原材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、儲存安全。按照規(guī)定的儲存條件和方法，對原材料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫存動態(tài)，確保賬實(shí)相符。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對原材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋原材料質(zhì)量問題和使用過程中的異常情況。協(xié)助相關(guān)部門做好原材料的管理工作，參與原材料供應(yīng)商的評估和考核。5.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)審核原材料采購合同，監(jiān)督采購資金的支付情況，確保資金使用合規(guī)。對原材料采購成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。參與原材料供應(yīng)商的評估和考核工作，從財(cái)務(wù)角度提出意見和建議。三、采購管理1.采購計(jì)劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及原材料庫存情況，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原材料的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動趨勢以及運(yùn)輸周期等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，如有調(diào)整，需及時(shí)辦理審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評估。選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估考核結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，合同條款應(yīng)明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購合同應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保雙方權(quán)益得到有效保障。在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同文本提交公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后方可簽訂。4.采購過程控制采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對于重要原材料的采購，采購部門應(yīng)派人到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察，監(jiān)督原材料的生產(chǎn)過程，確保原材料質(zhì)量符合要求。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原材料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向公司相關(guān)部門報(bào)告。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容。對于不同品種、規(guī)格的原材料，應(yīng)制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和一致性。2.驗(yàn)收流程原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法和工具，對原材料的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測。對于感官指標(biāo)，應(yīng)通過眼看、鼻聞、口嘗等方法進(jìn)行判斷；對于理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)，應(yīng)采用專業(yè)儀器進(jìn)行檢測。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果，并出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。如驗(yàn)收合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，倉儲部門方可辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.不合格原材料處理對于驗(yàn)收不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，確保公司生產(chǎn)不受影響。如供應(yīng)商不同意采取上述措施，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。不合格原材料應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止與合格原材料混淆。對于不能退換的不合格原材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、降級使用等。五、儲存管理1.儲存條件倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的儲存條件。對于糧食類原料，應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、防潮的倉庫內(nèi)，溫度應(yīng)控制在適宜范圍內(nèi)；對于糖化發(fā)酵劑，應(yīng)儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和受潮；對于酒用香料等輔助材料，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)選擇合適的儲存條件，確保質(zhì)量穩(wěn)定。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、托盤、溫濕度計(jì)、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等，以保證原材料的儲存安全和質(zhì)量完好。2.入庫管理原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)按照驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行入庫操作。入庫時(shí)，應(yīng)核對原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與驗(yàn)收報(bào)告一致。對于合格的原材料，應(yīng)按照規(guī)定的儲存位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等內(nèi)容，以便于識別和管理。入庫過程中，應(yīng)做好記錄，包括入庫時(shí)間、入庫人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保入庫信息準(zhǔn)確無誤。3.儲存管理倉儲人員應(yīng)定期對原材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保原材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。檢查內(nèi)容包括原材料的外觀、包裝、儲存條件等方面，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對原材料造成損害。對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、充氮保護(hù)等，延長其保質(zhì)期。不同批次、不同規(guī)格的原材料應(yīng)分開存放，避免混淆。對于有保質(zhì)期要求的原材料，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保原材料在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.出庫管理生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原材料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后到倉儲部門領(lǐng)取原材料。倉儲部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨操作，發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對領(lǐng)料單上的信息與庫存信息是否一致，確保發(fā)放的原材料品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。發(fā)放原材料時(shí)，應(yīng)做好記錄，包括領(lǐng)料時(shí)間、領(lǐng)料人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便于統(tǒng)計(jì)和核算。對于貴重原材料或限量發(fā)放的原材料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行發(fā)放，確保使用安全和合理。六、使用管理1.領(lǐng)用管理生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)用原材料。領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉儲部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)部門應(yīng)建立原材料領(lǐng)用臺賬，記錄原材料的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，以便于統(tǒng)計(jì)和分析原材料的使用情況。2.使用過程控制生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用原材料，確保原材料的投入量準(zhǔn)確無誤。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門處理。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如發(fā)現(xiàn)原材料消耗異?；虼嬖诶速M(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。對于原材料的使用過程，應(yīng)做好記錄，包括原材料的投入時(shí)間、投入量、使用設(shè)備、操作人員等信息，以便于追溯和管理。3.剩余原材料管理生產(chǎn)過程中如有剩余原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，將剩余原材料退回倉儲部門。倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定對退回的剩余原材料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并做好記錄。對于因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因?qū)е虏辉偈褂玫氖Ｓ嘣牧?，倉儲部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、變賣等。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立原材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、驗(yàn)收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原材料質(zhì)量情況等方面。質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對本部門的原材料管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對原材料管理工作進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評價(jià)公司應(yīng)建立原材料管理考核評價(jià)制度，對各部門及人員在原材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)內(nèi)容包括工作