PAGE大米生產(chǎn)進貨查驗制度一、總則（一）目的為加強大米生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全管理，規(guī)范進貨查驗行為，確保所采購的原材料、包裝材料等符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障大米產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司大米生產(chǎn)過程中涉及的所有原材料、包裝材料、添加劑等物資的進貨查驗活動。（三）職責分工1.采購部門負責按照生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并確保所采購的物資符合規(guī)定要求。2.質(zhì)量控制部門制定進貨查驗標準和流程，負責對采購的物資進行檢驗、驗證，確保其質(zhì)量符合要求。對不合格物資進行判定，并監(jiān)督處理。3.倉庫管理部門負責對進貨物資進行驗收、儲存和保管，確保物資在儲存過程中的質(zhì)量不受影響。對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時隔離存放，并配合相關部門進行處理。4.生產(chǎn)部門協(xié)助采購部門選擇供應商，提供物資質(zhì)量需求信息，配合質(zhì)量控制部門對進貨物資進行檢驗、驗證工作。對因物資質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的情況及時反饋。二、進貨查驗的基本要求（一）供應商選擇1.采購部門應選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、信譽良好、生產(chǎn)或銷售的物資質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應商。對新供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、質(zhì)量保證體系等情況。2.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、合作歷史等內(nèi)容，并定期對供應商進行評價和更新。對評價不合格的供應商，應暫?；蚪K止合作。（二）采購合同1.采購合同應明確所采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、交貨地點、驗收標準、付款方式等條款。2.合同中應明確雙方的質(zhì)量責任和義務，以及因質(zhì)量問題產(chǎn)生的違約責任和解決方式。確保采購合同符合法律法規(guī)要求，保障公司的合法權益。（三）進貨查驗內(nèi)容1.資質(zhì)證明文件索取供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品合格證書等相關資質(zhì)證明文件，并進行審核。確保供應商具備合法生產(chǎn)或銷售所采購物資的資格。對首次采購的物資，應要求供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量標準文本，并與國家相關標準及公司內(nèi)部質(zhì)量要求進行核對。2.外觀質(zhì)量對進貨物資的外觀進行檢查，包括包裝標識、色澤、氣味、粒度、雜質(zhì)等方面。檢查包裝是否完好、標識是否清晰準確，物資應無異味、無霉變、無明顯雜質(zhì)等缺陷。按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，對外觀質(zhì)量進行感官檢驗，確保物資符合基本的質(zhì)量要求。3.質(zhì)量指標檢驗根據(jù)國家相關標準和公司內(nèi)部質(zhì)量要求，對進貨物資的質(zhì)量指標進行檢驗。檢驗項目包括但不限于水分、雜質(zhì)、碎米率、不完善粒、重金屬含量、農(nóng)藥殘留量、添加劑使用等。采用合適的檢驗方法和儀器設備，確保檢驗結果準確可靠。對檢驗不合格的物資，應及時判定為不合格，并采取相應的處理措施。（四）進貨查驗記錄1.建立進貨查驗記錄臺賬，詳細記錄每次進貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、進貨日期、資質(zhì)證明文件編號、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。2.進貨查驗記錄應真實、完整、清晰，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。以便追溯物資的采購來源和質(zhì)量狀況，在需要時能夠及時查閱和提供相關信息。三、進貨查驗流程（一）物資到貨通知1.采購部門在物資到貨前，應及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門，告知物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計到貨日期等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，安排好物資的驗收場地和人員，確保驗收工作順利進行。（二）物資驗收1.倉庫管理部門在物資到貨時，首先對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等進行核對，確保與采購合同一致。同時檢查物資的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、污染等情況，應及時記錄并通知采購部門和質(zhì)量控制部門。2.質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，對物資的質(zhì)量指標進行檢驗。檢驗過程應嚴格按照相關標準和操作規(guī)程進行，確保檢驗結果準確可靠。3.在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與采購合同不符的情況，驗收人員應立即停止驗收，并及時報告質(zhì)量控制部門負責人。質(zhì)量控制部門負責人組織相關人員進行調(diào)查和判定，確定不合格物資的處理方式。（三）檢驗結果判定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗結果，按照國家相關標準和公司內(nèi)部質(zhì)量要求進行判定。如檢驗結果符合要求，則判定該批物資為合格；如檢驗結果不符合要求，則判定該批物資為不合格。2.對判定為不合格的物資，質(zhì)量控制部門應出具不合格報告，詳細說明不合格的項目、原因及處理建議。不合格報告應及時傳遞給采購部門、倉庫管理部門等相關部門。（四）不合格物資處理1.采購部門接到不合格報告后，應及時與供應商溝通，協(xié)商處理不合格物資的事宜。如因供應商原因導致物資不合格，應要求供應商承擔相應的責任，如退貨、換貨、補貨、賠償損失等。2.倉庫管理部門對不合格物資進行隔離存放，防止不合格物資混入合格物資中。對已入庫的不合格物資，應及時清理出庫，并做好記錄。3.對于可以返工處理的不合格物資，經(jīng)質(zhì)量控制部門評估同意后，由生產(chǎn)部門進行返工處理。返工處理后的物資應重新進行檢驗，確保質(zhì)量符合要求。4.對于無法返工處理或經(jīng)返工處理后仍不合格的物資，應按照規(guī)定的程序進行報廢處理，并做好記錄。報廢物資應妥善保管，防止流失和環(huán)境污染。（五）合格物資入庫1.經(jīng)檢驗判定為合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。入庫物資應按照規(guī)定的存儲條件進行存放，確保物資在儲存過程中的質(zhì)量不受影響。2.倉庫管理部門應建立物資庫存臺賬，記錄物資的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬物相符。四、進貨查驗的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對進貨查驗制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括供應商選擇、采購合同簽訂、進貨查驗記錄、不合格物資處理等方面。2.質(zhì)量監(jiān)督小組應制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方法和頻率。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立進貨查驗工作考核機制，對采購部門、質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等相關部門在進貨查驗工作中的表現(xiàn)進行考核?？己酥笜税ü坦芾砬闆r、進貨查驗記錄完整性、不合格物資處理及時性等方面。2.考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對進貨查驗工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對工作不力、導致質(zhì)量問題的部門和個人進行處罰。通過考核機制，激勵各部門嚴格執(zhí)行進貨查驗制度，提高工作質(zhì)量和效率。五、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.人力資源部門應制定進貨查驗制度培訓計劃，定期組織采購部門、質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等相關人員參加培訓。培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、進貨查驗流程、質(zhì)量檢驗方法等方面。2.培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場實操等多種形式，確保培訓效果。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，考核合格后方可上崗。（二）宣傳教育1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部會議等形式，宣傳進貨查驗制度的重要性和相關要求，提高全體員工對質(zhì)量安全的認識和重視程度。2.對新入職員工進行進貨查驗制度培訓，使其