PAGE生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理，規(guī)范環(huán)保檢查工作，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合國家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，保障生態(tài)環(huán)境安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所有生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)部門、原材料及產(chǎn)品儲存區(qū)域等與生產(chǎn)活動相關(guān)的場所和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家環(huán)保法律法規(guī)、政策文件以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展環(huán)保檢查工作，確保企業(yè)環(huán)保行為合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)區(qū)域進(jìn)行全面檢查，不留死角，做到全過程監(jiān)管。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境問題和隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。4.責(zé)任追究原則：對環(huán)保檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和環(huán)境問題，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、環(huán)保檢查組織與職責(zé)（一）環(huán)保檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)保檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司的環(huán)保檢查工作，制定環(huán)保檢查工作方針和策略，審批環(huán)保檢查計(jì)劃和報(bào)告，研究解決環(huán)保檢查工作中的重大問題。（二）環(huán)保管理部門公司設(shè)立專門的環(huán)保管理部門，配備專業(yè)的環(huán)保管理人員。環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施環(huán)保檢查工作，制定詳細(xì)的環(huán)保檢查計(jì)劃和方案，組織開展日常檢查、專項(xiàng)檢查和不定期抽查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄、分析和匯總，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。同時(shí)，負(fù)責(zé)建立健全公司環(huán)保檢查檔案，整理和保存各類檢查記錄、報(bào)告、整改資料等。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域的日常環(huán)保管理和自查自糾工作，嚴(yán)格按照環(huán)保要求組織生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放。積極配合環(huán)保管理部門的檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。2.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和更新工作，確保設(shè)備和設(shè)施的正常運(yùn)行，提高環(huán)保設(shè)施的處理效率。定期對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的設(shè)備故障和環(huán)保問題。3.采購部門：在采購原材料、設(shè)備及相關(guān)物資時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，確保所采購的物品符合環(huán)保要求。優(yōu)先選擇環(huán)保型產(chǎn)品，減少對環(huán)境有害的物質(zhì)進(jìn)入企業(yè)。4.質(zhì)量部門：在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中，增加對產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)的檢測項(xiàng)目，確保產(chǎn)品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。對生產(chǎn)過程中的環(huán)保質(zhì)量問題進(jìn)行分析和反饋，協(xié)助相關(guān)部門采取改進(jìn)措施。5.其他部門：按照各自職責(zé)范圍，做好與生產(chǎn)活動相關(guān)的環(huán)保工作，配合環(huán)保管理部門開展環(huán)保檢查工作，共同維護(hù)公司的環(huán)境安全。三、環(huán)保檢查內(nèi)容（一）環(huán)境管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司是否建立健全各項(xiàng)環(huán)保管理制度，包括環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理制度、污染物排放監(jiān)測制度、環(huán)保培訓(xùn)教育制度、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案等，并確保制度的有效執(zhí)行。2.查看環(huán)保管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員配備是否合理，環(huán)保管理人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。3.檢查環(huán)保管理制度的落實(shí)情況，如環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、污染物排放監(jiān)測報(bào)告、環(huán)保培訓(xùn)記錄、環(huán)保應(yīng)急演練記錄等是否完整、真實(shí)。（二）污染物排放情況1.對公司廢氣排放進(jìn)行檢查，包括生產(chǎn)工藝廢氣、鍋爐廢氣、食堂油煙等。檢查廢氣排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝有效的廢氣處理設(shè)施，廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行是否正常，處理效果是否達(dá)標(biāo)。查看廢氣排放監(jiān)測數(shù)據(jù)，分析排放濃度和排放量是否符合國家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)要求。2.檢查公司廢水排放情況，包括生產(chǎn)廢水、生活污水等。查看廢水排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝廢水計(jì)量裝置和水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備。檢查廢水處理設(shè)施的運(yùn)行情況，包括預(yù)處理設(shè)施、污水處理站等，確保廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。分析廢水排放監(jiān)測數(shù)據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注化學(xué)需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮、總磷等主要污染物的排放濃度和排放量。3.檢查公司固體廢棄物的產(chǎn)生、收集、儲存和處置情況。查看固體廢棄物的分類是否合理，收集容器是否完好，儲存場所是否符合環(huán)保要求，是否采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏等措施。檢查固體廢棄物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行情況，確保固體廢棄物依法依規(guī)處置，嚴(yán)禁隨意丟棄或非法轉(zhuǎn)移。對危險(xiǎn)廢物，要重點(diǎn)檢查其產(chǎn)生、收集、儲存、運(yùn)輸和處置過程是否符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定，是否交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。（三）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況1.檢查公司各類環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲治理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。查看設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否正常，設(shè)備是否完好，運(yùn)行記錄是否完整。2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否按照規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。查看設(shè)施的易損件更換情況，確保設(shè)施能夠穩(wěn)定運(yùn)行，處理效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求。3.檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效果，通過監(jiān)測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場觀察等方式，評估設(shè)施對污染物的去除效率，是否能夠有效降低污染物排放濃度和排放量，達(dá)到環(huán)保要求。（四）原材料及產(chǎn)品管理1.檢查公司原材料的采購、儲存和使用情況。查看原材料的質(zhì)量證明文件，確保原材料符合環(huán)保要求。檢查原材料的儲存條件，是否采取防潮、防雨、防曬、防火等措施，防止原材料變質(zhì)或泄漏對環(huán)境造成污染。查看原材料的使用記錄，是否按照生產(chǎn)工藝要求合理使用原材料，減少原材料的浪費(fèi)和污染物的產(chǎn)生。2.檢查公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售過程中的環(huán)保情況。查看產(chǎn)品是否符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，是否標(biāo)注環(huán)保標(biāo)識和相關(guān)說明。檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否采用環(huán)保工藝和技術(shù)，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。關(guān)注產(chǎn)品在使用過程中是否會對環(huán)境造成危害，以及產(chǎn)品報(bào)廢后的回收和處置情況。（五）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控情況1.檢查公司是否制定完善的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。查看應(yīng)急預(yù)案是否定期進(jìn)行修訂和演練，確保其有效性和可操作性。2.檢查公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控設(shè)施和措施，如事故池、應(yīng)急物資儲備庫等是否完好，應(yīng)急物資是否充足、有效。查看公司是否建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握環(huán)境質(zhì)量變化情況，對可能發(fā)生的環(huán)境事故做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。3.檢查公司在應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件時(shí)的應(yīng)急處置能力，包括應(yīng)急人員的配備、應(yīng)急設(shè)備的操作技能、應(yīng)急物資的調(diào)配等方面。評估公司是否能夠在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)迅速采取有效的應(yīng)急措施，最大限度地減少環(huán)境污染和損失。四、環(huán)保檢查方式與頻率（一）日常檢查環(huán)保管理部門安排專人每天對公司各生產(chǎn)區(qū)域、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況等進(jìn)行日常巡查。巡查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行參數(shù)、污染物排放情況、原材料及產(chǎn)品管理等方面。日常檢查要做好詳細(xì)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理一般性的環(huán)境問題。（二）定期檢查1.環(huán)保管理部門每月組織一次全面的環(huán)保檢查，檢查內(nèi)容涵蓋本制度規(guī)定的各項(xiàng)環(huán)保檢查內(nèi)容。檢查組成員由環(huán)保管理部門人員、各相關(guān)部門技術(shù)人員等組成。檢查結(jié)束后，要形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類匯總，明確責(zé)任部門和整改期限。2.公司每季度組織一次環(huán)保專項(xiàng)檢查，針對某一特定的環(huán)保問題或環(huán)保設(shè)施進(jìn)行深入檢查。例如，每季度對廢氣處理設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保其運(yùn)行效果穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；對危險(xiǎn)廢物管理進(jìn)行專項(xiàng)檢查，規(guī)范危險(xiǎn)廢物的全過程管理。專項(xiàng)檢查要制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查重點(diǎn)和方法，檢查結(jié)束后要提交專項(xiàng)檢查報(bào)告。（三）不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)或環(huán)保檢查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況不定期組織對公司環(huán)保工作進(jìn)行抽查。抽查可以針對某個(gè)部門、某個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或某個(gè)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行，也可以采取不打招呼、直奔現(xiàn)場的方式進(jìn)行突擊檢查。不定期抽查旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司環(huán)保工作中存在的潛在問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各部門加強(qiáng)環(huán)保管理。五、環(huán)保檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.環(huán)保管理部門根據(jù)檢查類型（日常檢查、定期檢查、不定期抽查）和檢查內(nèi)容，制定詳細(xì)的檢查方案。明確檢查人員組成、檢查時(shí)間、檢查范圍、檢查重點(diǎn)等事項(xiàng)。2.檢查人員熟悉檢查方案和相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，準(zhǔn)備好檢查所需的工具和表格，如檢測儀器、筆記本、檢查表等。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查人員按照檢查方案要求，深入公司各生產(chǎn)區(qū)域、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)場、原材料及產(chǎn)品儲存場所等進(jìn)行實(shí)地檢查。通過查看、詢問、檢測、查閱資料等方式，全面了解公司環(huán)保工作的實(shí)際情況。2.在檢查過程中，檢查人員要認(rèn)真記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任部門或責(zé)任人等信息。對于能夠現(xiàn)場整改的問題，要求責(zé)任部門立即進(jìn)行整改；對于不能現(xiàn)場整改的問題，要下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。（三）檢查結(jié)果匯總與分析1.檢查結(jié)束后，檢查人員對檢查記錄進(jìn)行整理和匯總，將發(fā)現(xiàn)的問題按照類別進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。分析問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.環(huán)保管理部門根據(jù)檢查結(jié)果匯總情況，編寫環(huán)保檢查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括檢查基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題分析、整改建議等。檢查報(bào)告要客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和后續(xù)整改工作提供依據(jù)。（四）整改跟蹤與復(fù)查1.環(huán)保管理部門將環(huán)保檢查報(bào)告提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)下達(dá)給各責(zé)任部門。責(zé)任部門要根據(jù)整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容，并組織實(shí)施整改工作。2.環(huán)保管理部門對責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。在整改期限屆滿后，組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查方式與檢查程序相同，對整改合格的問題進(jìn)行銷號處理，對整改不到位的問題，要責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到環(huán)保要求。六、環(huán)保檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.環(huán)保檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。檢查記錄應(yīng)包括檢查日期、檢查人員、檢查范圍、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息。2.對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要詳細(xì)記錄問題的具體情況，如設(shè)備故障現(xiàn)象、污染物超標(biāo)數(shù)據(jù)、違規(guī)操作行為等。同時(shí)，要拍攝照片或錄制視頻等作為證據(jù)，以便后續(xù)分析和整改。（二）檔案管理1.環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)建立健全公司環(huán)保檢查檔案，對各類環(huán)保檢查記錄、報(bào)告、整改資料等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。環(huán)保檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和檢索。2.環(huán)保檢查檔案的內(nèi)容應(yīng)包括檢查計(jì)劃、檢查方案、檢查記錄、檢查報(bào)告、整改通知書、整改計(jì)劃、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等。檔案資料要按照時(shí)間順序進(jìn)行排列，確保檔案的完整性和連續(xù)性。3.環(huán)保檢查檔案要妥善保管，保存期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理制度執(zhí)行。在保存期限內(nèi)，檔案資料不得隨意銷毀或丟失。如需查閱或借閱環(huán)保檢查檔案，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在環(huán)保工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表現(xiàn)突出的情形包括：積極參與環(huán)保管理創(chuàng)新，提出有效降低污染物排放或提高環(huán)保設(shè)施運(yùn)行效率的合理化建議并取得顯著成效；在環(huán)保檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境隱患并采取有效措施避免環(huán)境污染事故發(fā)生；在環(huán)保應(yīng)急處置工作中表現(xiàn)英勇，有效控制突發(fā)環(huán)境事件，減少環(huán)境污染損失等。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等，以激勵(lì)全體員工積極參與環(huán)保工作，共同推動公司環(huán)保水平的提升。（二）處罰1.對于違反環(huán)保法律法規(guī)和公司環(huán)保管理制度的部門和個(gè)人，公司將依法依規(guī)給予處罰。處罰種類包括警告、罰款、責(zé)令整改、辭退等。2.有下列情形之一的，給予警告處分，并責(zé)令限期整改：未按照規(guī)定建立環(huán)保管理制度或制度執(zhí)行不到位的；環(huán)保設(shè)施運(yùn)行不正常，但未造成污染物超標(biāo)排放的；未按照要求進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)教育的；環(huán)保檢查記錄不完整或弄虛作假的。3.有下列情形之一