PAGE五糧液生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則1.目的本制度旨在確保五糧液生產(chǎn)過程的高質(zhì)量、穩(wěn)定性和安全性，滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)白酒的期望，維護(hù)公司品牌形象，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.適用范圍本制度適用于五糧液生產(chǎn)基地內(nèi)所有涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的部門、崗位及人員，包括原料采購(gòu)、釀造、儲(chǔ)存、勾調(diào)、包裝等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.基本原則質(zhì)量第一原則：將產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)的生命線，貫穿于生產(chǎn)全過程，確保每一瓶五糧液都符合高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方政策要求，依法依規(guī)組織生產(chǎn)。全員參與原則：強(qiáng)化全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)，鼓勵(lì)全員積極參與質(zhì)量管理工作。持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和質(zhì)量管理體系，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。二、質(zhì)量管理組織架構(gòu)1.質(zhì)量管理委員會(huì)組成：由公司高層管理人員、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：制定和修訂公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)和政策。審議重大質(zhì)量問題解決方案，決策質(zhì)量管理相關(guān)重大事項(xiàng)。監(jiān)督質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期評(píng)估質(zhì)量管理工作成效。2.質(zhì)量控制部門組成：設(shè)立原料檢驗(yàn)組、過程檢驗(yàn)組、成品檢驗(yàn)組、質(zhì)量分析組等專業(yè)小組。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。開展質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審工作。3.生產(chǎn)部門職責(zé)：嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范操作流程，防止人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題。配合質(zhì)量控制部門開展質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量改進(jìn)工作，及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息。4.其他部門采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)符合質(zhì)量要求的原材料和包裝材料，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量穩(wěn)定性。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。研發(fā)部門：開展新產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)研究工作，為提升產(chǎn)品質(zhì)量提供技術(shù)支持。參與制定和優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤新產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量表現(xiàn)。物流部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中的質(zhì)量保護(hù)工作。確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，防止產(chǎn)品受損、變質(zhì)。優(yōu)化物流配送流程，避免因運(yùn)輸環(huán)節(jié)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。三、原料采購(gòu)質(zhì)量控制1.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和審核，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原料的能力。與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收流程、不合格處理等條款，約束供應(yīng)商的質(zhì)量行為。2.原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)格的原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，包括高粱、小麥、玉米、糯米、大米等糧食原料以及其他輔助材料的品種、產(chǎn)地、質(zhì)量指標(biāo)等要求。確保所采購(gòu)原料符合五糧液生產(chǎn)工藝對(duì)原料品質(zhì)的要求。加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)過程的監(jiān)督，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)不合格原料。3.原料檢驗(yàn)與驗(yàn)收原料到貨后，質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。對(duì)于檢驗(yàn)合格的原料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格原料，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。四、釀造過程質(zhì)量控制1.釀造工藝執(zhí)行嚴(yán)格按照五糧液傳統(tǒng)釀造工藝規(guī)程組織生產(chǎn)，確保每個(gè)釀造環(huán)節(jié)的操作符合標(biāo)準(zhǔn)要求。從原料粉碎、配料、蒸煮、糖化、發(fā)酵到蒸餾等過程，都要進(jìn)行精細(xì)化管理。加強(qiáng)對(duì)釀造過程中關(guān)鍵工藝參數(shù)的監(jiān)控，如溫度、濕度、酸度、酒精度等，確保工藝參數(shù)的穩(wěn)定性，為優(yōu)質(zhì)基酒的產(chǎn)出提供保障。2.窖池管理定期對(duì)窖池進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，檢查窖池的密封性、池壁狀況等。確保窖池環(huán)境穩(wěn)定，有利于微生物的生長(zhǎng)和代謝，保證發(fā)酵過程的正常進(jìn)行。嚴(yán)格控制入窖原料的質(zhì)量和發(fā)酵條件，合理調(diào)整配料比例和發(fā)酵周期，根據(jù)不同窖池的特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化管理，提高基酒質(zhì)量。3.過程檢驗(yàn)與監(jiān)控在釀造過程中，質(zhì)量控制部門安排專人進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，對(duì)每個(gè)工序的半成品進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不符合工藝要求的操作。利用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)，對(duì)釀造過程中的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，如采用在線傳感器監(jiān)測(cè)發(fā)酵溫度、酒精度等參數(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)釀造過程的動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制。五、儲(chǔ)存過程質(zhì)量控制1.儲(chǔ)存環(huán)境要求建立專門的基酒儲(chǔ)存庫(kù)，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。儲(chǔ)存庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等設(shè)施，溫度和濕度保持相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)儲(chǔ)存庫(kù)進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，保證庫(kù)內(nèi)設(shè)施正常運(yùn)行，為基酒提供適宜的儲(chǔ)存條件。2.基酒儲(chǔ)存管理按照基酒的等級(jí)、年份、批次等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄基酒的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。定期對(duì)基酒進(jìn)行感官檢查和理化指標(biāo)檢測(cè)，觀察基酒的色澤、香氣、口感等變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題。嚴(yán)格控制基酒的出入庫(kù)流程，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確，防止基酒在儲(chǔ)存過程中受到污染或變質(zhì)。六、勾調(diào)過程質(zhì)量控制1.勾調(diào)人員資質(zhì)與培訓(xùn)勾調(diào)人員必須具備專業(yè)的知識(shí)和技能，經(jīng)過嚴(yán)格的選拔和培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書后方可上崗。定期組織勾調(diào)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能提升活動(dòng)，了解行業(yè)最新技術(shù)和質(zhì)量要求，不斷提高勾調(diào)水平。2.勾調(diào)標(biāo)準(zhǔn)與流程制定科學(xué)合理的勾調(diào)標(biāo)準(zhǔn)，明確不同產(chǎn)品的口感、香氣、酒精度等質(zhì)量指標(biāo)要求。根據(jù)基酒的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，精心設(shè)計(jì)勾調(diào)方案。勾調(diào)過程嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，從小樣勾調(diào)到中樣勾調(diào)，再到大樣勾調(diào)，每個(gè)環(huán)節(jié)都要進(jìn)行認(rèn)真品評(píng)和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保勾調(diào)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.勾調(diào)過程監(jiān)控在勾調(diào)過程中，質(zhì)量控制部門對(duì)勾調(diào)操作進(jìn)行全程監(jiān)控，檢查勾調(diào)人員是否按照標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行操作。對(duì)勾調(diào)出的半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括感官品評(píng)、理化指標(biāo)檢測(cè)等，合格后方可進(jìn)入下一工序。七、包裝過程質(zhì)量控制1.包裝材料質(zhì)量控制對(duì)包裝材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選和管理，確保所采購(gòu)的酒瓶、瓶蓋、標(biāo)簽、包裝盒等包裝材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。加強(qiáng)對(duì)包裝材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，對(duì)到貨的包裝材料進(jìn)行外觀、尺寸、理化性能等方面的檢驗(yàn)，防止不合格包裝材料進(jìn)入包裝環(huán)節(jié)。2.包裝工藝執(zhí)行制定詳細(xì)的包裝工藝規(guī)程，明確包裝各工序的操作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。包裝人員必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程進(jìn)行操作，保證包裝質(zhì)量。在包裝過程中，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如酒瓶清洗、灌裝、貼標(biāo)、套盒等環(huán)節(jié)，確保包裝外觀整潔、牢固，封口嚴(yán)密，標(biāo)簽粘貼平整、清晰。3.包裝成品檢驗(yàn)包裝完成后的成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀質(zhì)量、理化指標(biāo)、包裝標(biāo)識(shí)等。采用抽樣檢驗(yàn)和全檢相結(jié)合的方式，確保每一瓶包裝成品都符合質(zhì)量要求。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行貼標(biāo)、套盒等包裝標(biāo)識(shí)工作，然后按照規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)或發(fā)貨。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。八、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法制定完善的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋原料、半成品、成品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)要求。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求相一致。采用先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和設(shè)備，如氣相色譜儀、液相色譜儀、原子吸收光譜儀等，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗(yàn)流程與頻次明確各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)流程，包括原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等。規(guī)定不同檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次，確保質(zhì)量問題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。原料檢驗(yàn)在到貨時(shí)進(jìn)行全檢；過程檢驗(yàn)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行定期或不定期抽樣檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)在包裝完成后進(jìn)行逐批全檢。3.不合格品管理建立不合格品管理制度，對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格品再次出現(xiàn)。對(duì)于不合格原料，按照與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議進(jìn)行處理；對(duì)于不合格半成品和成品，如果可以返工，應(yīng)進(jìn)行返工處理，返工后重新檢驗(yàn)；如果無法返工，則予以報(bào)廢。九、質(zhì)量追溯與召回1.質(zhì)量追溯體系建立完善的質(zhì)量追溯體系，對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)戒N售的全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容包括原料供應(yīng)商信息、生產(chǎn)批次號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、操作人員信息、檢驗(yàn)報(bào)告等。通過質(zhì)量追溯體系，能夠快速準(zhǔn)確地查找產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因，為質(zhì)量改進(jìn)和責(zé)任追究提供依據(jù)。2.產(chǎn)品召回制度制定產(chǎn)品召回制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，能夠迅速啟動(dòng)召回程序。及時(shí)通知經(jīng)銷商、消費(fèi)者停止銷售和使用問題產(chǎn)品，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行召回和處理。對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，查明問題原因，采取有效的整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。同時(shí)，對(duì)因產(chǎn)品召回給消費(fèi)者和企業(yè)造成的損失進(jìn)行評(píng)估和處理。十、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)優(yōu)化1.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)質(zhì)量控制部門定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計(jì)分析方法找出質(zhì)量波動(dòng)的規(guī)律和影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素。根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)措施，組織相關(guān)部門和人員實(shí)施改進(jìn)，并跟蹤改進(jìn)效果，確保質(zhì)量問題得到有效解決。2.工藝優(yōu)化與創(chuàng)新鼓勵(lì)生產(chǎn)部門和研發(fā)部門開展工藝優(yōu)化和創(chuàng)新工作，不斷探索提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的新方法、新技術(shù)。對(duì)工藝優(yōu)化和創(chuàng)新成果進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，經(jīng)確認(rèn)可行后納入公司生產(chǎn)工藝體系，持續(xù)提升五糧液的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。3.內(nèi)部審核與管理評(píng)審定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作,檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行整改。每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，由質(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)計(jì)劃和目標(biāo)。十一、人員培訓(xùn)與質(zhì)量意識(shí)提升1.培訓(xùn)計(jì)劃與內(nèi)容制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理知識(shí)、生產(chǎn)工藝知識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)技能、食品安全法規(guī)等。定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家、質(zhì)量管理人員等進(jìn)行授課，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.質(zhì)量意識(shí)教育加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)