PAGE小工廠生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強本小工廠生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料采購、存儲、使用、盤點等流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本小工廠內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質量控制部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料管理的各項數(shù)據(jù)和記錄應準確無誤，確保物料信息的真實可靠。2.及時性原則：物料的采購、供應、使用等環(huán)節(jié)應及時進行，避免因延誤導致生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料成本，降低浪費，提高經(jīng)濟效益。4.安全性原則：物料的存儲和使用應符合安全規(guī)定，防止發(fā)生火災、爆炸、中毒等安全事故。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責物料的詢價、比價、議價，確保采購成本合理。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，如交貨延遲、質量糾紛等。（二）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫，核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質量等，確保入庫物料符合要求。2.對物料進行分類存放，建立清晰的庫存臺賬，記錄物料的出入庫情況。3.定期盤點庫存，保證賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。4.做好倉庫的安全管理工作，確保物料存儲安全。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領用物料，填寫領料單，并確保物料的正確使用。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料損耗進行統(tǒng)計和分析，采取措施降低損耗。3.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點，提供相關數(shù)據(jù)和信息。（四）質量控制部門1.對采購的物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理質量問題。3.參與不合格物料的評審和處理，提出改進建議。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提供所需物料的清單和預計使用時間。2.倉庫管理部門結合庫存情況，對生產(chǎn)部門提交的物料需求進行審核，確定實際需要采購的物料品種、數(shù)量和規(guī)格。3.采購部門根據(jù)審核后的物料需求，制定詳細的采購計劃，明確采購時間、采購數(shù)量、采購預算等。采購計劃應經(jīng)相關部門負責人審批后執(zhí)行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結果調(diào)整合作關系。對于表現(xiàn)不佳的供應商，應及時采取措施，如警告、暫停合作、更換供應商等。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)采購計劃，向供應商發(fā)出采購訂單。采購訂單應明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和方式組織發(fā)貨。3.采購人員跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質、按量供應。4.物料到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。四、物料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在收到采購人員的到貨通知后，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具和場地。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準和方法，了解物料的基本信息，如規(guī)格、型號、數(shù)量等。（二）驗收流程1.物料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.對物料的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質量標準對物料進行抽檢或全檢，檢驗物料的質量是否符合要求。對于重要物料或質量不穩(wěn)定的物料應進行全檢。4.驗收合格的物料，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫時應填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。5.驗收不合格的物料，驗收人員應及時通知采購部門，并填寫不合格品報告。采購部門應與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）入庫存儲1.倉庫管理人員應根據(jù)物料的性質、用途、類別等，對入庫物料進行分類存放，并做好標識。2.建立庫存臺賬，詳細記錄物料的入庫、出庫、結存情況。庫存臺賬應定期與實物進行核對，確保賬實相符。3.對貴重物料、易燃易爆物料等應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。五、物料領用管理（一）領用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物料領用申請表。物料領用申請表應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用時間、用途等信息。2.物料領用申請表應經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審批后，方可提交給倉庫管理部門。（二）領用發(fā)放1.倉庫管理部門收到物料領用申請表后，應核對申請信息與庫存情況。如庫存充足，應及時發(fā)放物料，并在申請表上簽字確認。2.發(fā)放物料時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則，確保物料的質量和有效期。3.對于貴重物料、限量發(fā)放物料等，倉庫管理部門應嚴格按照規(guī)定的審批程序進行發(fā)放，并做好記錄。（三）領用記錄1.倉庫管理部門應建立物料領用臺賬，記錄物料的領用日期、領用部門、領用人員、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物料領用臺賬應定期與生產(chǎn)部門的領料記錄進行核對，確保數(shù)據(jù)一致。六、物料存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，設置適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。對于易受潮、易變質的物料，應采取防潮、防霉、防蟲等措施。2.倉庫應保持清潔、整齊，通道暢通，嚴禁在倉庫內(nèi)堆放雜物。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，如整理庫存、核對賬目等。盤點過程中，應認真清點物料數(shù)量，檢查物料質量，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并采取相應的處理措施。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應設定庫存預警指標，如最低庫存量、最高庫存量等。當庫存低于最低庫存量或高于最高庫存量時，應及時發(fā)出預警信息。2.根據(jù)庫存預警信息，采購部門應及時調(diào)整采購計劃，生產(chǎn)部門應合理安排生產(chǎn)進度，避免因庫存不足或積壓導致生產(chǎn)停滯或成本增加。七、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照工藝要求和操作規(guī)程正確使用物料，確保物料的合理利用，避免浪費。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。（二）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應統(tǒng)計和分析物料在生產(chǎn)過程中的損耗情況，找出損耗原因，采取相應的措施進行控制。2.對于因工藝改進、設備更新等原因導致物料損耗降低的，應給予相應的獎勵；對于因人為因素導致物料浪費的，應進行責任追究。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)結束后，生產(chǎn)部門應及時清理剩余物料，并辦理退庫手續(xù)。剩余物料應經(jīng)質量檢驗合格后，方可辦理退庫。2.倉庫管理部門對退庫的剩余物料進行驗收和入庫，并做好記錄。對于可再利用的剩余物料，應妥善保管，以備后續(xù)生產(chǎn)使用。八、不合格物料管理（一）不合格物料識別1.質量控制部門在物料檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)物料不符合質量標準，應判定為不合格物料。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質量問題或影響產(chǎn)品質量的情況，也應及時識別為不合格物料。（二）不合格物料處理1.質量控制部門應填寫不合格品報告，詳細記錄不合格物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。2.采購部門負責與供應商協(xié)商處理不合格物料，如退貨、換貨、補貨