PAGE食品生產小作坊自查制度一、總則（一）目的為加強食品生產小作坊管理，確保所生產食品符合相關法律法規(guī)和食品安全標準要求，保障消費者身體健康和生命安全，特制定本自查制度。本制度旨在規(guī)范食品生產小作坊的日常生產經營管理行為，及時發(fā)現和消除食品安全隱患，提高食品安全保障水平。（二）適用范圍本制度適用于本食品生產小作坊內從事食品生產加工活動的所有環(huán)節(jié)，包括原料采購、生產加工過程、產品檢驗、包裝儲存等。（三）依據本制度依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產加工小作坊和食品攤販管理條例》以及國家相關食品安全標準和規(guī)范制定。二、自查組織與人員（一）自查組織架構成立以小作坊負責人為組長，各生產環(huán)節(jié)負責人為成員的自查工作領導小組。領導小組負責全面領導、組織和協調小作坊的自查工作，制定自查計劃，審定自查報告，研究解決自查工作中發(fā)現的問題。（二）人員職責1.組長職責全面負責自查工作的組織、領導和決策。確保自查工作所需的資源配置，包括人員、時間、經費等。對自查結果進行審核，批準整改措施和整改期限。2.成員職責按照分工負責各自生產環(huán)節(jié)的自查工作，填寫自查記錄。對自查中發(fā)現的問題進行分析，提出整改建議。負責整改措施的具體實施，跟蹤整改效果。三、自查計劃（一）計劃制定原則自查計劃應根據小作坊的生產特點、食品安全風險狀況以及法律法規(guī)和標準要求制定，確保全面、系統地覆蓋食品生產的各個環(huán)節(jié)。（二）計劃內容1.自查周期每月至少進行一次全面自查。在新的生產工藝、新的原料使用、新的設備投入使用等情況下，應及時進行專項自查。2.自查內容食品生產環(huán)境與衛(wèi)生狀況，包括生產場所的清潔、消毒、通風等。食品生產設備與設施的運行和維護情況，確保正常運行且符合食品安全要求。食品原料、食品添加劑和食品相關產品的采購、驗收、儲存和使用情況，檢查是否索證索票、是否符合食品安全標準。食品生產加工過程的控制情況，包括工藝流程、操作規(guī)范、人員衛(wèi)生等。食品檢驗情況，是否按照規(guī)定進行產品檢驗，檢驗設備是否正常運行。食品包裝、標簽和說明書是否符合規(guī)定要求。食品儲存和運輸條件是否符合要求，防止食品變質、污染。3.自查方法現場檢查：對生產場所、設備設施、原料倉庫等進行實地查看。文件審查：查閱采購記錄、生產記錄、檢驗報告、銷售記錄等文件資料。人員訪談：與生產操作人員、管理人員等進行交流，了解生產過程中的實際情況。四、自查實施（一）準備工作1.制定自查檢查表，明確檢查項目、檢查方法和合格標準。2.組織自查人員培訓，使其熟悉自查內容、方法和要求。3.準備必要的檢查工具和記錄表格。（二）實施步驟1.按照自查計劃確定的自查內容和方法，由各成員對各自負責的環(huán)節(jié)進行檢查。2.檢查過程中，認真填寫自查記錄，詳細記錄發(fā)現的問題及存在問題的環(huán)節(jié)、部位等。3.對檢查中發(fā)現的不符合項進行拍照或錄像留存證據。（三）問題記錄與匯總1.自查人員將檢查中發(fā)現的問題及時記錄在自查檢查表上，對于較為復雜的問題應詳細描述情況。2.自查工作結束后，由專人負責將各成員的自查記錄進行匯總，形成自查報告初稿。五、自查結果評估與整改（一）結果評估1.自查工作領導小組對自查報告初稿進行審核，綜合分析自查結果，評估食品安全風險程度。2.根據問題的嚴重程度，將問題分為一般不符合項和嚴重不符合項。一般不符合項是指不影響食品安全，但不符合相關規(guī)范要求的情況；嚴重不符合項是指可能導致食品安全事故的情況。（二）整改措施制定1.針對自查中發(fā)現的問題，由責任部門制定具體的整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.整改措施應具有可操作性，能夠有效消除食品安全隱患。對于嚴重不符合項，應立即停止相關生產活動，采取緊急整改措施，確保食品安全。（三）整改實施1.整改責任人按照整改措施要求認真組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。2.在整改過程中，如遇到困難或需要協調的問題，及時向自查工作領導小組匯報，尋求支持和幫助。（四）整改效果驗證1.整改期限屆滿后，由自查人員對整改情況進行復查，驗證整改措施的落實情況和整改效果。2.復查合格后，填寫整改效果驗證記錄，由自查工作領導小組審核確認。對于整改后仍不符合要求的，應重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至符合要求為止。六、自查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.自查記錄應真實、準確、完整，能夠反映自查工作的全過程和結果。2.記錄內容應包括自查時間、自查人員、自查項目、發(fā)現的問題、整改措施、整改期限、整改責任人等信息。（二）檔案建立1.將每次自查記錄、自查報告、整改措施及整改效果驗證記錄等資料進行整理歸檔，建立食品安全自查檔案。2.食品安全自查檔案應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織小作坊全體員工參加食品安全知識培訓，包括法律法規(guī)、食品安全標準、自查制度等內容。2.培訓方式可采用集中授課、現場講解、視頻播放等多種形式，確保員工能夠理解和掌握相關知識和技能。3.對新入職員工應及時進行食品安全知識培訓，經考試合格后方可上崗。（二）宣傳1.在小作坊內張貼食品安全宣傳標語、海報等，營造良好的食品安全氛圍。2.向員工宣傳食品安全自查制度的重要性，提高員工的食品安全意識和責任感，鼓勵員工積極參與自查工作，發(fā)現