(新)學校食堂詢價制度及流程(2篇)為規(guī)范學校食堂食材采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，保障食材質量安全，降低采購成本，學校食堂詢價工作應遵循以下操作規(guī)范。采購活動需嚴格執(zhí)行國家食品安全法律法規(guī)及學校財務管理制度，所有食材采購必須通過詢價程序確定供應商，禁止任何部門或個人擅自繞過詢價流程進行采購。食堂管理部門作為詢價工作的牽頭單位，負責組織實施具體詢價流程，財務部門負責審核采購預算及付款憑證，后勤保障部門協(xié)助對供應商資質進行核查，紀檢監(jiān)察部門對整個詢價過程進行監(jiān)督。食材采購需求由食堂管理部門根據(jù)每周菜譜計劃、學生就餐人數(shù)及庫存情況編制，需求清單需明確食材名稱、規(guī)格型號、質量標準、采購數(shù)量、交貨時間及交貨地點。其中，質量標準必須符合國家食品安全標準，生鮮類食材需標注產(chǎn)地、儲存條件及保質期要求，預包裝食品需注明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及食品生產(chǎn)許可證編號。需求清單編制完成后，需經(jīng)食堂負責人簽字確認，并報財務部門審核采購預算，預算審核通過后方可啟動詢價程序。供應商的選擇應建立在合格供應商庫的基礎上，食堂管理部門需定期對供應商進行資質審查，審查內容包括營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、從業(yè)人員健康證、食材質量檢測報告等，同時需實地考察供應商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、倉儲條件及質量控制體系。對于首次合作的供應商，需提供至少3個月內的食材抽樣檢測報告，并簽訂食品安全責任承諾書，明確食品安全事故的賠償責任及處理方式。詢價方式根據(jù)采購金額分為三種：采購金額在5000元以下的可采用直接詢價方式，向不少于2家合格供應商發(fā)出詢價單；5000元至20000元的采用比價詢價方式，向不少于3家合格供應商發(fā)出詢價單；20000元以上的采用招標詢價方式，通過學校官網(wǎng)或當?shù)卣少徠脚_發(fā)布詢價公告，公告時間不少于3個工作日。詢價單應包含采購項目名稱、食材具體需求、質量標準、報價要求、交貨期限、付款方式、違約責任等內容，其中報價要求需明確報價包含運輸、裝卸、稅費等所有費用，且報價有效期不少于7個工作日。供應商報價可采用密封函件或加密電子郵件方式提交，密封函件需在封口處加蓋單位公章，電子郵件需發(fā)送至指定郵箱并電話確認。食堂管理部門收到報價后，需對報價文件的密封性或完整性進行檢查，對不符合要求的報價應視為無效報價，并及時通知供應商重新提交。報價截止后，食堂管理部門應組織詢價評審小組進行開標評審，評審小組由食堂負責人、財務人員、后勤代表及教師代表組成，人數(shù)不少于3人。開標過程需在紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督下進行，首先檢查報價文件的有效性，剔除未按要求密封、逾期送達或報價明顯高于市場平均價格的無效報價。有效報價供應商不足3家的，需重新組織詢價。評審采用綜合評分法，其中價格因素占60%，質量標準占25%，供貨能力占10%，售后服務占5%。價格評分以有效報價中的最低報價為基準價，其他報價與基準價相比，每高出1%扣1分；質量標準評分根據(jù)供應商提供的食材檢測報告、質量認證證書等材料進行打分；供貨能力評分主要考察供應商的供貨及時性、應急供應能力及倉儲條件；售后服務評分包括退換貨政策、質量問題響應時間等。評審過程需做好詳細記錄，每位評審人員獨立打分，取平均分作為最終得分，得分最高的供應商確定為中標候選人。中標結果確定后，食堂管理部門需在1個工作日內將結果通知中標供應商，并在學校公告欄進行為期3個工作日的公示，公示內容包括中標供應商名稱、中標價格、食材規(guī)格及質量標準。公示期間如有異議，異議人需以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出，并提供相關證據(jù)材料，紀檢監(jiān)察部門應在收到異議后3個工作日內組織調查核實，根據(jù)核實結果作出維持或撤銷中標結果的決定。公示無異議后，食堂管理部門與中標供應商簽訂采購合同，合同文本需采用學校統(tǒng)一制定的范本，明確雙方權利義務、食材驗收標準、付款方式、違約責任等條款。其中，付款方式原則上采用月結，每月5日前根據(jù)實際驗收數(shù)量結算上月貨款，供應商需提供正規(guī)發(fā)票及驗收合格單。食材交貨時，食堂驗收人員需對照采購合同及送貨單，對食材的數(shù)量、規(guī)格、質量進行現(xiàn)場查驗。生鮮類食材需檢查外觀、色澤、氣味及溫度，測量中心溫度是否符合規(guī)定（冷凍食材≤-18℃，冷藏食材0-4℃）；預包裝食品需核對生產(chǎn)日期、保質期及包裝完整性，查看是否有破損、漲袋等情況。同時，需索取并查驗當批次食材的檢驗檢疫證明、出廠檢驗報告等文件，對肉類、禽類等食材還需檢查動物檢疫合格證明。驗收合格的食材需在送貨單上簽字確認，并及時錄入食堂管理系統(tǒng)；驗收不合格的食材，需立即通知供應商退回，并在送貨單上注明不合格原因，同時做好記錄并及時上報食堂負責人。對嚴重不合格的食材，應啟動應急采購預案，從備選供應商處采購，確保食堂正常運營。食堂管理部門需建立供應商動態(tài)管理檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、食材質量評價、履約情況等，每學期末對供應商進行綜合評價，評價結果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。評價指標包括食材合格率、供貨及時率、價格合理性、售后服務質量等，其中食材合格率=（合格批次/總交貨批次）×100%，供貨及時率=（按時交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)）×100%。對評價優(yōu)秀的供應商，在后續(xù)采購中可給予優(yōu)先詢價權；對評價不合格的供應商，暫停其3個月的詢價資格，連續(xù)兩次評價不合格的，從合格供應商庫中清除。同時，食堂管理部門需每月對主要食材市場價格進行調研，建立價格監(jiān)測臺賬，對比分析實際采購價格與市場價格的差異，如差異率超過5%，需向供應商發(fā)出價格質詢函，要求其作出書面說明。詢價過程中的所有文件資料，包括需求清單、詢價單、報價文件、評審記錄、中標公示、采購合同、驗收單、付款憑證等，需由食堂管理部門指定專人負責整理歸檔，檔案保存期限不少于3年。電子文檔需備份存儲在學校專用服務器中，紙質文檔需裝訂成冊，存放于帶鎖檔案柜內。財務部門在審核付款憑證時，需核對合同、驗收單、發(fā)票三者的一致性，確保票證齊全、手續(xù)完備。紀檢監(jiān)察部門不定期對詢價檔案進行抽查，檢查是否存在流程不規(guī)范、資料不全等問題，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。同時，學校應建立食堂采購投訴舉報機制，公布舉報電話和郵箱，接受師生及社會監(jiān)督，對舉報屬實的違規(guī)行為，按照學校相關規(guī)定對責任人進行處理。為應對突發(fā)情況，食堂管理部門需制定詢價應急預案，當出現(xiàn)供應商突然斷供、食材價格大幅波動或食品安全事件等情況時，立即啟動應急預案。預案應明確應急采購的審批流程、備選供應商名單及聯(lián)系方式、應急采購的價格確定方式等。其中，備選供應商數(shù)量不少于2家，需與食堂簽訂應急供貨協(xié)議，約定在緊急情況下的供貨價格及響應時間。應急采購時，如時間緊急無法進行正常詢價，食堂負責人可臨時決定供應商，但需在24小時內補辦詢價手續(xù)，并向紀檢監(jiān)察部門備案說明情況。每學期至少組織一次應急演練，檢驗預案的可行性及各部門的協(xié)調配合能力，根據(jù)演練情況及時修訂完善預案。學校食堂應成立詢價工作監(jiān)督小組，由學校分管領導任組長，成員包括紀檢監(jiān)察人員、教師代表、家長代表及學生代表，監(jiān)督小組有權對詢價全過程進行監(jiān)督檢查，列席評審會議，查閱相關文件資料。監(jiān)督小組每學期至少開展一次全面檢查，重點檢查詢價程序的合規(guī)性、供應商資質的真實性、食材質量的可靠性等，檢查結果向學校校務會報告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如未按規(guī)定進行詢價、供應商資質造假、食材以次充好等，應及時下達整改通知書，限期整改，并追究相關人員責任。情節(jié)嚴重的，移交相關部門處理。同時，監(jiān)督小組需定期向師生公布食堂采購情況，包括主要食材的采購價格、供應商信息、質量檢測結果等，增強采購透明度，接受師生監(jiān)督。食材采購需求應根據(jù)學校教學日歷、節(jié)假日安排及學生實際就餐情況動態(tài)調整，食堂管理部門每周五前完成下周食材需求計劃的編制，需求計劃需經(jīng)食堂膳食委員會審議通過，膳食委員會由教師代表、學生代表及家長代表組成，對菜譜合理性、營養(yǎng)搭配及食材種類提出意見建議。對于季節(jié)性食材，應提前與供應商溝通備貨計劃，確保供應穩(wěn)定；對于易腐爛變質的食材，應嚴格控制采購數(shù)量，采用小批量、多批次的采購方式，減少庫存積壓。需求計劃編制完成后，需在食堂公告欄公示，接受師生監(jiān)督，公示時間不少于2個工作日，公示期間收到的合理意見應及時采納調整。供應商的尋源與開發(fā)應堅持多元化原則，通過多種渠道尋找合格供應商，包括參加食品展銷會、查閱行業(yè)目錄、網(wǎng)絡平臺搜索及同行推薦等。對于本地特色食材，優(yōu)先選擇本地供應商，以縮短運輸時間，保證食材新鮮度；對于需求量大的大宗商品，如大米、面粉、食用油等，可采用集中采購方式，與大型生產(chǎn)企業(yè)直接建立合作關系，減少中間環(huán)節(jié)。新供應商開發(fā)需經(jīng)過考察、試用、評估三個階段，考察階段由食堂管理部門組織相關人員到供應商生產(chǎn)基地或經(jīng)營場所進行實地考察，重點檢查生產(chǎn)環(huán)境、加工流程、質量控制措施等；試用階段小批量采購，測試食材質量及供貨能力；評估階段根據(jù)試用情況進行綜合評價，合格后方可納入合格供應商庫。詢價文件的編制應規(guī)范統(tǒng)一，包含詢價邀請函、采購需求說明、報價須知、合同主要條款、評審標準及附件等內容。其中，采購需求說明需詳細列出食材的技術參數(shù)、質量要求、驗收標準等，引用國家或行業(yè)標準的需注明標準編號；報價須知需明確報價有效期、報價方式、保證金要求（如適用）等；評審標準需量化打分指標，確保評審過程客觀公正。詢價文件編制完成后，需經(jīng)財務部門、法律顧問審核，確保內容合法合規(guī)、表述清晰準確。對于技術復雜或有特殊要求的食材，可組織專家進行需求論證，邀請相關領域的技術專家、營養(yǎng)師等對采購需求的合理性進行評估，形成論證報告作為編制詢價文件的依據(jù)。報價的接收與開啟應嚴格執(zhí)行保密制度，指定專人負責接收報價文件，收到后立即登記編號，并存放于保密柜中，在規(guī)定的開啟時間前不得拆封。開啟報價時，需在監(jiān)督小組在場的情況下，由工作人員當眾拆封，逐一宣讀供應商名稱、報價金額及其他主要內容，評審人員做好記錄。如發(fā)現(xiàn)報價文件有涂改、字跡模糊等情況，需由供應商代表當場作出說明并簽字確認，否則視為無效報價。對采用電子化報價的，需使用加密系統(tǒng)接收報價，開啟時由系統(tǒng)自動解密并導出報價數(shù)據(jù)，確保報價信息的安全性和準確性。價格比對與分析需建立科學的方法，除比較報價金額外，還需考慮食材的性價比、長期合作價格趨勢、供應商的信譽度等因素。食堂管理部門應建立主要食材價格數(shù)據(jù)庫，收集整理近6個月的市場價格信息，繪制價格走勢圖，分析價格波動規(guī)律，為評審提供參考依據(jù)。對于價格明顯低于市場平均水平的報價，需要求供應商提供成本分析說明，核實是否存在以次充好、降低質量標準等情況，防止惡性競爭。同時，需對比不同供應商的付款條件、售后服務承諾等，綜合評估選擇最優(yōu)方案。評審過程中，評審人員如對報價文件有疑問，可向供應商進行書面質詢，供應商需在規(guī)定時間內作出書面答復，答復內容作為評審依據(jù)的一部分。合同履行過程中，食堂管理部門需對供應商的履約情況進行跟蹤管理，定期檢查食材質量穩(wěn)定性、供貨及時性等，每月至少進行一次現(xiàn)場巡查，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。如遇市場價格大幅上漲，供應商提出調價要求的，需提供價格上漲的有效證明材料，經(jīng)食堂管理部門核實并報財務部門審批后，可簽訂補充協(xié)議調整價格，但調價幅度不得超過同期市場價格波動幅度。如供應商發(fā)生違約行為，如供貨延遲、質量不合格等，食堂管理部門應及時向供應商發(fā)出違約通知書，要求其限期整改，并按合同約定追究違約責任。情節(jié)嚴重的，可單方面解除合同，并要求賠償損失。食材驗收應實行雙人驗收制度，由食堂保管員和廚師長共同負責，對食材進行抽樣檢驗，抽樣比例根據(jù)食材特性確定（生鮮類≥5%，預包裝食品≥3%）。檢驗項目包括感官指標（外觀、色澤、氣味等）、理化指標（水分、pH值等，必要時送第三方檢測機構檢測）及微生物指標（菌落總數(shù)、大腸桿菌等，定期抽檢）。驗收過程需做好詳細記錄，填寫《食材驗收記錄表》，記錄驗收時間、地點、人員、食材名稱、數(shù)量、檢驗結果等信息，并附上相關證明文件復印件。對驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題，應立即隔離存放，并通知供應商處理，同時啟動追溯程序，查明原因，防止類似問題再次發(fā)生。食堂管理部門需每月對詢價采購工作進行總結分析，統(tǒng)計食材采購數(shù)量、金額、平均價格、供應商履約率等數(shù)據(jù)，與上月及去年同期進行對比，分析存在的問題及改進方向。總結報告需報送學校分管領導，并在食堂內部會議上通報，聽取員工意見建議。每學期末形成年度詢價工作評估報告，評估內容包括制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范性、采購效率、成本控制效果等，評估結果作為下一年度采購計劃制定及供應商管理的依據(jù)。同時，根據(jù)總結評估情況，及時修訂完善詢價制度及操作流程，適應學校食堂發(fā)展的實際需求。學校應定期組織詢價業(yè)務培訓，邀請財務、法律、食品安全等領域的專家，對食堂管理人員、采購人員、驗收人員進行法律法規(guī)、業(yè)務知識及操作技能培訓，培訓內容包括《政府采購法》《食品安全法》《學校食品安全與營養(yǎng)健康管理規(guī)定》等相關法律法規(guī)，詢價流程操作規(guī)范，食材質量鑒別方法，應急處理預案等。培訓形式可采用集中授課、案例分析、現(xiàn)場模擬等多種方式，每年至少組織2次，確保相關人員熟悉掌握詢價制度及流程要求。培訓結束后進行考核，考核合格方可上崗，考核不合格的需進行補考或調崗。對于食堂常用的小額零星食材，可采用框架協(xié)議采購方式，通過詢價確定2-3家供應商，簽訂年度框架協(xié)議，約定產(chǎn)品價格、質量標準、供貨期限等，在協(xié)議有效期內，食堂根據(jù)實際需求向協(xié)議供應商發(fā)出訂單，簡化采購流程?？蚣軈f(xié)議的有效期一般為1年，期滿前1個月啟動新一輪詢價程序。對于緊急情況下的臨時采購，如突發(fā)大量學生就餐或原有供應商無法供貨時，可采用單一來源采購方式，但需符合《政府采購法》規(guī)定的單一來源采購條件，并報學校紀檢監(jiān)察部門審批備案，事后向師生公開說明情況。同時，建立緊急采購綠色通道，明確審批權限和操作流程，確保在最短時間內完成采購，保障食堂正常運轉。食材采購資金實行?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑疹A算執(zhí)行，不得挪作他用。財務部門根據(jù)采購合同及驗收合格單，在規(guī)定的付款期限內辦理付款手續(xù)，采用銀行轉賬方式支付，禁止現(xiàn)金交易。對于預付款項，需在合同中明確約定預付款比例及支付條件，一般預付款不超過合同金額的30%，并要求供應商提供預付款保函。每月末，財務部門與食堂管理部門核對采購賬目，確保賬實相符、賬證相符，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并進行調整。同時，加強采購發(fā)票管理，對供應商提供的發(fā)票進行真?zhèn)尾轵?，防止假發(fā)票入賬。為提高詢價工作效率，學校應積極推進信息化建設，建立食堂采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)需求提報、詢價發(fā)布、報價接收、評審管理、合同簽訂、驗收付款等全流程線上操作。系統(tǒng)應具備供應商管理、價格監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、檔案存儲等功能，支持手機端操作，方便相關人員隨時查看和處理業(yè)務。通過信息化手段，減少人工操作，提高工作效率，同時實現(xiàn)采購過程的全程留痕，便于監(jiān)督和追溯。系統(tǒng)數(shù)據(jù)應定期備份，確保數(shù)據(jù)安全，同時與學校財務系統(tǒng)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高財務管理水平。學校食堂詢價工作應接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，積極配合教育、市場監(jiān)管、審計等部門的檢查指導，提供相關文件資料，如實反映情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，明確責任人及整改期限，確保整改到位。同時，主動公開詢價采購信息，在學校官網(wǎng)設立食堂采購專欄，定期公布供應商名單、主要食材采購價格、質量檢測結果等信息，接受社會監(jiān)督。建立師生滿意度評價機制，每學期開展一次食堂滿意度調查，收集