行政事務審批與管理制度文檔一、制度目的與適用范圍為規(guī)范公司行政事務審批流程，明確各環(huán)節(jié)職責，保障行政資源合理配置與高效利用，保證行政管理工作標準化、規(guī)范化，特制定本制度。本制度適用于公司各部門及全體員工在辦理行政事務審批時的行為規(guī)范，涵蓋日常行政支出、物資采購、場地使用、差旅申請等行政相關(guān)事項。二、行政事務分類與審批權(quán)限（一）事務分類行政費用支出類：包括辦公費（文具、耗材等）、維修費（設備、設施維修）、通訊費、快遞費、綠植養(yǎng)護費等日常行政開支。物資采購類：包括辦公用品采購、固定資產(chǎn)（如電腦、打印機）申購、勞保用品采購、節(jié)日物資采購等。場地與資源使用類：包括會議室預訂、活動場地申請、車輛使用申請、辦公區(qū)域布局調(diào)整等。差旅與接待類：包括國內(nèi)/國外出差申請、客戶/外部單位接待申請等。其他行政類：包括印章使用申請、文件復印/印刷申請、辦公設備報修等。（二）審批權(quán)限根據(jù)事項性質(zhì)及金額大小，審批權(quán)限劃分如下（單位：元）：事務類型金額范圍審批人行政費用支出類≤500部門負責人501-2000部門負責人→行政部經(jīng)理＞2000部門負責人→行政部經(jīng)理→分管副總物資采購類≤1000部門負責人→行政部專員1001-5000部門負責人→行政部經(jīng)理＞5000部門負責人→行政部經(jīng)理→總經(jīng)理場地使用類/部門負責人→行政部專員差旅類≤3000部門負責人＞3000部門負責人→分管副總接待類≤500部門負責人→行政部專員＞500部門負責人→行政部經(jīng)理→分管副總?cè)?、審批流程詳解（一）申請發(fā)起申請人操作：申請人根據(jù)事項類型，在公司OA系統(tǒng)（或線下《行政事務申請表》）中填寫完整信息，包括：申請人姓名、所屬部門、聯(lián)系方式、事項名稱、詳細事由、預計金額/數(shù)量、需求時間、附件材料（如報價單、會議通知、出差行程單等）。提交要求：附件材料需清晰、完整，保證審批人可準確判斷事項必要性與合理性。例如采購類需提供至少2家供應商的報價單，差旅類需附出差審批單及行程安排。（二）部門審核審核人：申請人所在部門負責人。審核內(nèi)容：事項是否符合部門工作需求，是否必要；預算金額是否在部門年度預算范圍內(nèi)（超預算需說明理由并附預算調(diào)整申請）；附件材料是否齊全、合規(guī)。審核結(jié)果：通過→流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過→退回申請人并注明原因，申請人修改后重新提交。（三）行政部復核復核人：行政部專員/經(jīng)理（根據(jù)事項類型）。復核內(nèi)容：事項是否符合公司行政管理制度；采購類物資是否在合格供應商名錄內(nèi)，價格是否合理（市場調(diào)研對比）；場地使用類是否與公司現(xiàn)有資源沖突（如會議室已被預訂）；費用支出類是否符合公司成本控制要求。復核結(jié)果：通過→流轉(zhuǎn)至權(quán)限審批人；不通過→退回部門并說明原因，部門溝通后重新提交。（四）權(quán)限審批審批人：根據(jù)表二“審批權(quán)限”確定。審批內(nèi)容：重大事項（如高額采購、超預算支出）需評估對公司整體運營的影響；差旅/接待類需評估必要性及標準是否符合公司規(guī)定（如住宿標準、接待人數(shù)）。審批結(jié)果：通過→審批流程結(jié)束；不通過→退回行政部并注明原因，由行政部反饋至申請人。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行反饋：審批通過后，OA系統(tǒng)自動發(fā)送通知至申請人，或由行政部電話/郵件告知；審批不通過的，需明確退回原因及修改建議。執(zhí)行：采購類：行政部根據(jù)審批結(jié)果聯(lián)系供應商下單，收貨后由申請人核對簽字確認；場地使用類：行政部在系統(tǒng)中鎖定場地，發(fā)送使用指南至申請人；費用支出類：申請人憑審批單及合規(guī)票據(jù)至財務部報銷。（六）歸檔管理歸檔責任人：行政部專員。歸檔內(nèi)容：審批單、附件材料、合同/訂單、報銷憑證等（電子檔存OA系統(tǒng)，紙質(zhì)檔按年度分類整理）。歸檔時限：事項完成后3個工作日內(nèi)完成歸檔，保存期限不少于3年。四、審批模板示例（一）行政事務通用審批表申請人信息姓名：*部門：*聯(lián)系方式：*事項類型□行政費用支出□物資采購□場地使用□差旅□接待□其他事項名稱詳細事由預算金額/數(shù)量金額：元/數(shù)量：需求時間年月*日附件清單□報價單□會議通知□行程單□其他：*審批流程部門負責人：___________日期：___________行政部：___________日期：___________分管副總/總經(jīng)理：___________日期：___________（二）辦公用品采購申請表申請人信息姓名：*部門：*聯(lián)系方式：*物品名稱規(guī)格/型號采購用途庫存情況行政部確認：□有庫存（需調(diào)撥）□無庫存（需采購）供應商報價供應商1：元（聯(lián)系人：）供應商2：元（聯(lián)系人：）部門審核負責人簽字：___________日期：___________行政部審批經(jīng)理簽字：___________日期：___________（三）差旅審批表申請人信息姓名：*部門：*職務：*出差事由出差時間年月日至年月日共*天出差地點往返交通方式□飛機□高鐵□汽車□其他：*預計費用交通：元住宿：元餐飲：元其他：元合計：*元會議/接待安排□參加會議（名稱：）□客戶拜訪（單位：）□其他：*部門審核負責人簽字：___________日期：___________分管副總審批簽字：___________日期：___________備注□需提前預訂機票/酒店□無住宿需求五、關(guān)鍵注意事項審批時限：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請后1個工作日內(nèi)完成審核（緊急事項可加急處理，不超過4小時）；遇節(jié)假日或特殊情況，可順延至下一個工作日。材料真實性：申請人需對提交材料的真實性、完整性負責，嚴禁虛構(gòu)事由、虛報金額或偽造附件，違者將按公司相關(guān)規(guī)定處理。緊急事項處理：如遇突發(fā)緊急情況（如設施故障需緊急維修），可先電話報請部門負責人及行政部同意后處理，但需在24小時內(nèi)補全審批手續(xù)。預算控制：所有行政支出需嚴格控制在年度預算內(nèi)，超預算事項需提前提交預算調(diào)整申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可發(fā)起流程。電子審批優(yōu)先：公司推行OA系統(tǒng)電子審批，提高效率；特殊情況下可使用紙質(zhì)審批