PAGE落實(shí)安全生產(chǎn)督導(dǎo)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)督導(dǎo)制度。本制度旨在通過建立健全的督導(dǎo)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)制造、設(shè)備維護(hù)、倉儲(chǔ)物流、辦公區(qū)域等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)安全預(yù)防，通過加強(qiáng)日常督導(dǎo)檢查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以防范，避免事故的發(fā)生。3.全面覆蓋原則對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面進(jìn)行全面督導(dǎo)，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等，確保不留死角。4.責(zé)任追究原則對(duì)于違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為和導(dǎo)致安全事故的責(zé)任單位及個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、安全生產(chǎn)督導(dǎo)組織架構(gòu)（一）安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作，研究決策重大安全問題，協(xié)調(diào)解決督導(dǎo)工作中的重大事項(xiàng)。（二）安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。辦公室主任由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括安全管理人員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。（三）安全生產(chǎn)督導(dǎo)小組根據(jù)公司實(shí)際情況，成立若干個(gè)安全生產(chǎn)督導(dǎo)小組，成員由安全管理部門人員、各部門安全管理人員以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。督導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、車間、班組進(jìn)行定期和不定期的安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查。三、安全生產(chǎn)督導(dǎo)職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，組織制定公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)制度和年度督導(dǎo)計(jì)劃。2.定期召開安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作會(huì)議，分析公司安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題。3.對(duì)安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)和決策，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保督導(dǎo)工作順利開展。4.對(duì)安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和問題，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究處理，并跟蹤整改情況。（二）安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，建立健全安全生產(chǎn)督導(dǎo)檔案。2.組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)計(jì)劃，定期對(duì)各部門、車間、班組進(jìn)行安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，并做好記錄。3.對(duì)督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議，及時(shí)下達(dá)整改通知書，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)督導(dǎo)小組的工作，組織開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查和聯(lián)合督導(dǎo)檢查，對(duì)督導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)的突出問題進(jìn)行重點(diǎn)督辦。5.定期向安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作情況，及時(shí)反饋安全生產(chǎn)信息，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（三）安全生產(chǎn)督導(dǎo)小組職責(zé)1.按照安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室的安排，對(duì)指定的部門、車間、班組進(jìn)行安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，認(rèn)真填寫督導(dǎo)檢查表，如實(shí)記錄檢查情況。2.對(duì)督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，及時(shí)向被檢查單位提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患得到及時(shí)消除。3.協(xié)助被檢查單位分析安全問題產(chǎn)生的原因，指導(dǎo)其制定有效的安全防范措施，提高安全管理水平。4.定期向安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室匯報(bào)督導(dǎo)工作情況，及時(shí)反饋督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題。（四）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)制度，確保本部門安全生產(chǎn)工作落到實(shí)處。2.組織制定本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)本部門員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.定期組織本部門安全生產(chǎn)自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)上報(bào)公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室。4.配合公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)小組的工作，積極落實(shí)督導(dǎo)檢查中提出的整改意見和建議，按時(shí)完成整改任務(wù)。（五）員工職責(zé)1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.積極參加公司組織的安全教育培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。3.發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.對(duì)公司安全生產(chǎn)工作提出合理化建議，協(xié)助公司改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作。四、安全生產(chǎn)督導(dǎo)內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.查看公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等，各項(xiàng)制度是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行。3.檢查公司安全管理檔案是否齊全，包括安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、安全檢查記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、事故臺(tái)賬等，檔案資料是否真實(shí)、完整、規(guī)范。（二）安全教育培訓(xùn)1.查看公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃是否制定，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析、應(yīng)急救援知識(shí)等方面。2.檢查公司安全教育培訓(xùn)記錄，是否對(duì)全體員工進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)（廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)），培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人員是否符合要求，員工是否經(jīng)考試合格后上崗作業(yè)。3.查看公司是否定期組織特種作業(yè)人員參加專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，是否取得相應(yīng)的資格證書后上崗作業(yè)，是否建立特種作業(yè)人員檔案。4.檢查公司是否對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)工員工等及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，確保其具備必要的安全知識(shí)和技能。（三）安全檢查與隱患排查治理1.檢查公司是否建立健全安全檢查制度，是否定期組織開展安全檢查工作，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。2.查看安全檢查記錄，檢查安全檢查是否做到全覆蓋、無死角，檢查內(nèi)容是否全面，是否對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行了詳細(xì)記錄，并明確了整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.檢查公司隱患排查治理臺(tái)賬，是否對(duì)安全隱患進(jìn)行了分類分級(jí)管理，是否按照“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）的要求對(duì)隱患進(jìn)行了整改，整改后是否進(jìn)行了復(fù)查驗(yàn)收。4.查看公司是否建立安全隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)安全隱患，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的是否給予獎(jiǎng)勵(lì)。（四）設(shè)備設(shè)施安全1.檢查公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)，設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全有效。2.查看公司特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、游樂設(shè)施等）是否辦理使用登記手續(xù)，是否定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)，作業(yè)人員是否持證上崗。3.檢查公司電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，是否存在私拉亂接、過載運(yùn)行、漏電等安全隱患，是否定期進(jìn)行電氣安全檢查和檢測。4.查看公司消防設(shè)施、器材是否完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，消防通道是否暢通無阻，是否制定了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。（五）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查公司作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，是否采取了有效的防護(hù)措施。2.查看公司危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，是否建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬，是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行了分類存放，是否設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志。3.檢查公司有限空間作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，是否對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行了檢測分析，是否配備了必要的安全防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急救援器材，作業(yè)人員是否正確佩戴和使用防護(hù)用品。4.查看公司施工現(xiàn)場是否設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志，是否采取了有效的安全防護(hù)措施，施工人員是否遵守安全操作規(guī)程。（六）應(yīng)急管理1.檢查公司是否制定完善的事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，應(yīng)急預(yù)案是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否涵蓋了公司可能發(fā)生的各類事故。2.查看公司是否定期組織開展應(yīng)急演練，演練計(jì)劃是否制定，演練內(nèi)容是否具有針對(duì)性，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，演練記錄是否完整。3.檢查公司應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足，是否建立應(yīng)急救援物資臺(tái)賬，應(yīng)急救援物資是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保其處于完好備用狀態(tài)。4.查看公司是否建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，應(yīng)急救援隊(duì)伍是否具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力，是否定期組織培訓(xùn)和演練。五、安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作程序（一）督導(dǎo)準(zhǔn)備1.制定督導(dǎo)計(jì)劃安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，制定年度安全生產(chǎn)督導(dǎo)計(jì)劃，明確督導(dǎo)的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。督導(dǎo)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保督導(dǎo)工作有序開展。2.組建督導(dǎo)小組根據(jù)督導(dǎo)計(jì)劃，從安全管理部門、各部門安全管理人員以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員中抽調(diào)人員組成督導(dǎo)小組。督導(dǎo)小組應(yīng)明確分工，確保督導(dǎo)工作全面、深入、細(xì)致。3.收集相關(guān)資料督導(dǎo)小組在開展督導(dǎo)工作前，應(yīng)收集被檢查單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、事故臺(tái)賬等相關(guān)資料，以便在督導(dǎo)過程中進(jìn)行查閱和分析。（二）現(xiàn)場督導(dǎo)1.首次會(huì)議督導(dǎo)小組到達(dá)被檢查單位后，組織召開首次會(huì)議。首次會(huì)議由督導(dǎo)小組組長主持，被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會(huì)議內(nèi)容包括介紹督導(dǎo)目的、范圍、程序和方法，明確被檢查單位的陪同人員和配合要求，聽取被檢查單位安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)等。2.現(xiàn)場檢查督導(dǎo)小組按照督導(dǎo)內(nèi)容，對(duì)被檢查單位的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查過程中，督導(dǎo)人員應(yīng)認(rèn)真觀察、詳細(xì)詢問、查閱資料，如實(shí)記錄檢查情況，填寫督導(dǎo)檢查表。3.溝通交流在現(xiàn)場檢查過程中，督導(dǎo)小組與被檢查單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解其安全生產(chǎn)工作中的實(shí)際情況和存在的問題，聽取其對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。4.末次會(huì)議現(xiàn)場檢查結(jié)束后，督導(dǎo)小組組織召開末次會(huì)議。末次會(huì)議由督導(dǎo)小組組長主持，被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會(huì)議內(nèi)容包括通報(bào)督導(dǎo)檢查情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見和建議，明確整改期限和要求，聽取被檢查單位對(duì)督導(dǎo)檢查的意見等。（三）督導(dǎo)報(bào)告1.撰寫報(bào)告督導(dǎo)小組在末次會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)對(duì)督導(dǎo)檢查情況進(jìn)行整理和分析，撰寫安全生產(chǎn)督導(dǎo)報(bào)告。督導(dǎo)報(bào)告應(yīng)內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀，包括督導(dǎo)基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改意見和建議等。2.審核報(bào)告安全生產(chǎn)督導(dǎo)報(bào)告撰寫完成后，由安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室主任進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)告內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，問題分析是否客觀、深入，整改意見和建議是否合理、可行等。審核通過后，將督導(dǎo)報(bào)告提交安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.下達(dá)報(bào)告安全生產(chǎn)督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)督導(dǎo)報(bào)告進(jìn)行審批后，以正式文件形式下達(dá)給被檢查單位。督導(dǎo)報(bào)告應(yīng)明確被檢查單位存在的問題和隱患，提出整改要求和期限，要求被檢查單位認(rèn)真落實(shí)整改措施，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)上報(bào)公司。（四）整改跟蹤1.制定整改計(jì)劃被檢查單位收到安全生產(chǎn)督導(dǎo)報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)報(bào)告中提出的問題和隱患，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃。整改計(jì)劃應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改資金等，確保整改工作有序進(jìn)行。2.實(shí)施整改被檢查單位按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，整改責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)整改措施，確保整改工作取得實(shí)效。在整改過程中，如遇到困難或問題，應(yīng)及時(shí)向公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室報(bào)告。3.復(fù)查驗(yàn)收整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)督導(dǎo)辦公室組織對(duì)被檢查單位的整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照督導(dǎo)報(bào)告中提出的整改要求進(jìn)行，確保整改到位。對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令其繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、安全生產(chǎn)督導(dǎo)結(jié)果應(yīng)用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)督導(dǎo)結(jié)果納入公司各部門、車間、班組的績效考核體系，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全生產(chǎn)工作不力、存在重大安全隱患或發(fā)生安全事故的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。（二）作為安全決策依據(jù)安全生產(chǎn)督導(dǎo)結(jié)果為公司安全生產(chǎn)決策提供重要依據(jù)。通過對(duì)督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行分析總結(jié)，找出公司安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的共性