PAGE生產(chǎn)型企業(yè)采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購工作流程，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。4.誠實守信原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，嚴格履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購部門設(shè)置公司設(shè)立獨立的采購部門，負責統(tǒng)籌公司的采購工作。采購部門根據(jù)工作需要，可設(shè)置采購計劃、采購執(zhí)行、供應(yīng)商管理等崗位。（二）采購部門職責1.采購計劃制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合庫存狀況，編制年度、季度、月度采購計劃。跟蹤采購計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和優(yōu)化采購計劃。2.采購執(zhí)行按照采購計劃，尋找、篩選、評估供應(yīng)商，確定合格供應(yīng)商名單。與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。負責采購訂單的下達、跟蹤、協(xié)調(diào)，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。處理采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決方案。3.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、合作歷史、評價等情況。定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。開發(fā)新供應(yīng)商，拓展采購渠道，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。4.采購成本控制分析市場行情，掌握物資價格動態(tài)，采取有效措施降低采購成本。參與采購項目的成本核算和預(yù)算編制，提供成本控制建議。5.采購信息管理收集、整理、分析采購相關(guān)信息，為采購決策提供依據(jù)。建立采購信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)采購信息的共享和查詢。（三）其他部門職責1.生產(chǎn)部門及時向采購部門提供生產(chǎn)需求信息，包括物資規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。參與采購物資的驗收工作，對物資的質(zhì)量和適用性提出意見。2.質(zhì)量部門制定采購物資的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范。參與采購物資的驗收工作，對物資質(zhì)量進行檢驗和判定。對采購物資質(zhì)量問題進行跟蹤和處理，提出改進建議。3.財務(wù)部門審核采購合同的付款條款，確保付款安排符合公司財務(wù)規(guī)定。負責采購資金的支付和核算，對采購成本進行分析和監(jiān)控。參與采購項目的預(yù)算編制和成本控制工作。三、采購流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行初步審核，核實申請的必要性和合理性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。采購金額較小的，由采購部門負責人審批；采購金額較大的，需提交公司管理層審批。（三）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)采購物資的特點和要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、信譽狀況等方面的審核。3.邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標或報價，采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行綜合評估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。（四）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物資的具體要求和交貨時間。2.采購訂單經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商。（五）采購跟蹤與協(xié)調(diào)1.采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進度、運輸情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時采取相應(yīng)的措施，如催促交貨、要求換貨、扣款等。3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求。（六）驗收與付款1.采購物資到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員按照質(zhì)量標準和驗收規(guī)范對采購物資進行檢驗，填寫驗收報告。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核付款申請，辦理采購資金的支付手續(xù)。四、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：市場價格波動、物資供應(yīng)短缺等可能導致采購成本增加或無法按時采購到所需物資。2.質(zhì)量風險：供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求，可能影響公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，導致客戶投訴、損失等。3.供應(yīng)商風險：供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等可能導致采購合同無法履行，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營。4.法律風險：采購活動不符合法律法規(guī)要求，可能導致公司面臨法律訴訟、罰款等風險。（二）風險評估1.采購部門定期對采購風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。（三）風險應(yīng)對1.市場風險應(yīng)對建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握市場價格動態(tài)，合理安排采購時機。與供應(yīng)商簽訂長期合作合同，鎖定采購價格，降低價格波動風險。拓展采購渠道，尋找多個供應(yīng)商，避免過度依賴單一供應(yīng)商，降低供應(yīng)短缺風險。2.質(zhì)量風險應(yīng)對加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對供應(yīng)商進行質(zhì)量審核。在采購合同中明確質(zhì)量標準和違約責任，加大對質(zhì)量不合格物資的處理力度。加強采購物資的檢驗和驗收工作，嚴格按照質(zhì)量標準進行檢驗，確保不合格物資不進入公司。3.供應(yīng)商風險應(yīng)對對供應(yīng)商進行全面評估和篩選，選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商合作。在采購合同中約定違約責任和賠償條款，降低供應(yīng)商違約風險。定期對供應(yīng)商進行跟蹤和評估，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的問題，采取相應(yīng)的措施進行處理。4.法律風險應(yīng)對加強采購人員的法律法規(guī)培訓，提高法律意識，確保采購活動合法合規(guī)。采購合同簽訂前，由法務(wù)部門對合同條款進行審核，避免合同存在法律漏洞。建立采購檔案管理制度，妥善保存采購活動相關(guān)文件和資料，以備查閱。五、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：采購物資的實際采購價格與預(yù)算價格的差異率。2.采購質(zhì)量：采購物資的驗收合格率。3.采購交貨期：采購物資實際交貨時間與合同約定交貨時間的符合率。4.供應(yīng)商滿意度：供應(yīng)商對公司采購工作的滿意度評價。（二）評估方法1.定期收集采購成本、采購質(zhì)量、采購交貨期等數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析。2.通過問卷調(diào)查、面談等方式收集供應(yīng)商滿意度數(shù)據(jù)。3.根據(jù)評估指標和收集的數(shù)據(jù)，計算采購績效評估得分。（三）評估周期采購績效評估每季度進行一次。（四）評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門及相關(guān)人