PAGE生產(chǎn)班組工序報驗制度一、總則（一）目的為了加強生產(chǎn)過程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，規(guī)范生產(chǎn)班組工序報驗流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)班組的工序報驗管理。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，嚴(yán)格按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序操作和報驗。2.及時準(zhǔn)確原則：各生產(chǎn)班組應(yīng)及時、準(zhǔn)確地提交工序報驗申請，確保報驗信息真實、完整。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在工序報驗過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、報驗流程（一）報驗準(zhǔn)備1.生產(chǎn)班組在完成每一道工序后，操作人員應(yīng)首先對本工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢。自檢內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等方面，確保本工序產(chǎn)品符合工藝要求。2.自檢合格后，班組長應(yīng)組織對本工序的生產(chǎn)記錄進(jìn)行整理，包括設(shè)備運行記錄、原材料使用記錄、工藝參數(shù)記錄等，確保記錄完整、準(zhǔn)確。（二）報驗申請1.生產(chǎn)班組完成自檢且確認(rèn)合格后，由班組長填寫《工序報驗申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)注明工序名稱、工序編號、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品數(shù)量、自檢情況等信息。2.將填寫好的《工序報驗申請表》提交至車間質(zhì)量檢驗員。（三）檢驗受理1.車間質(zhì)量檢驗員收到《工序報驗申請表》后，應(yīng)及時對申請信息進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請表填寫是否完整、自檢情況是否明確等。2.如審核通過，質(zhì)量檢驗員應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并安排檢驗人員對該工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。（四）檢驗實施1.檢驗人員應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗方式包括抽樣檢驗、全數(shù)檢驗等，具體檢驗方式根據(jù)工序特點和質(zhì)量要求確定。2.檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格情況等。（五）檢驗結(jié)果判定1.檢驗人員完成檢驗后，應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果對工序產(chǎn)品進(jìn)行判定。判定結(jié)果分為合格、不合格兩種。2.如檢驗結(jié)果為合格，檢驗人員應(yīng)在《工序報驗申請表》上填寫“合格”字樣，并簽字確認(rèn)。3.如檢驗結(jié)果為不合格，檢驗人員應(yīng)詳細(xì)注明不合格項目和原因，并在《工序報驗申請表》上填寫“不合格”字樣，簽字確認(rèn)后提交至車間質(zhì)量主管。（六）不合格處理1.車間質(zhì)量主管收到不合格的工序報驗申請后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，查找原因。2.根據(jù)不合格原因，制定相應(yīng)的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。3.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求及時進(jìn)行整改。整改完成后，重新提交工序報驗申請，進(jìn)行再次檢驗。（七）報驗批準(zhǔn)1.經(jīng)檢驗合格的工序報驗申請，由車間質(zhì)量主管簽字批準(zhǔn)后，該工序產(chǎn)品方可流轉(zhuǎn)至下一道工序。2.批準(zhǔn)后的《工序報驗申請表》應(yīng)妥善保存，作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。三、各部門職責(zé)（一）生產(chǎn)班組職責(zé)1.嚴(yán)格按照工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保工序產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的自檢工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.整理和保存本工序的生產(chǎn)記錄，配合質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行工序報驗。4.對不合格產(chǎn)品進(jìn)行整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。（二）車間質(zhì)量檢驗員職責(zé)1.負(fù)責(zé)受理生產(chǎn)班組的工序報驗申請，審核申請信息。2.安排檢驗人員對工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保檢驗工作的及時、準(zhǔn)確。3.對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定，填寫檢驗報告。4.協(xié)助車間質(zhì)量主管對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析和處理。（三）車間質(zhì)量主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善工序報驗制度，確保制度的有效執(zhí)行。2.組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，制定整改措施。3.審核工序報驗申請，批準(zhǔn)檢驗合格的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。4.定期對工序報驗工作進(jìn)行總結(jié)和分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作。（四）其他部門職責(zé)1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供工藝文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)生產(chǎn)班組和質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行工序報驗工作。2.物資部門負(fù)責(zé)確保原材料和零部件的質(zhì)量，為生產(chǎn)提供合格的物資支持。3.設(shè)備部門負(fù)責(zé)保障生產(chǎn)設(shè)備的正常運行，確保設(shè)備精度滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。四、報驗記錄與檔案管理（一）報驗記錄要求1.所有工序報驗記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括工序名稱、工序編號、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品數(shù)量、自檢情況、檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格情況及處理措施等。（二）記錄保存期限工序報驗記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品交付后[X]年，以便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯和查詢。（三）檔案管理1.車間質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)收集、整理和保管工序報驗記錄。2.應(yīng)建立工序報驗記錄檔案，按照生產(chǎn)批次和時間順序進(jìn)行分類存放，便于查閱。3.檔案應(yīng)具備防潮、防火、防蟲等保管條件，確保記錄的完整性和安全性。五、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織生產(chǎn)班組人員和質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行工序報驗制度培訓(xùn)，使其熟悉報驗流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括工藝要求、質(zhì)量檢驗方法、報驗表格填寫等方面，確保相關(guān)人員能夠準(zhǔn)確、熟練地進(jìn)行工序報驗工作。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對生產(chǎn)班組的工序報驗工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保報驗制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括報驗流程是否規(guī)范、記錄是否完整、不合格產(chǎn)品處理是否及時等方面。3.對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，要求責(zé)任部門和責(zé)任人限期整改。六、附則