PAGE煤礦生產(chǎn)庫房管理制度一、總則1.目的為加強煤礦生產(chǎn)庫房管理，確保物資的安全存儲、合理使用與有效流轉(zhuǎn)，保障煤礦生產(chǎn)的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦生產(chǎn)過程中涉及的各類物資庫房，包括但不限于設(shè)備配件庫、材料庫、火工品庫等。3.基本原則安全第一原則：確保庫房及物資的安全，防止各類安全事故發(fā)生。規(guī)范管理原則：嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準進行庫房管理操作。高效服務(wù)原則：以滿足煤礦生產(chǎn)需求為導(dǎo)向，提高物資供應(yīng)效率和服務(wù)質(zhì)量。二、庫房規(guī)劃與布局1.庫房選址庫房應(yīng)選址在地勢較高、干燥通風、排水良好且交通便利的區(qū)域，遠離火源、水源和人員密集場所。2.功能分區(qū)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和存儲要求，合理劃分不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、辦公區(qū)等。存儲區(qū)應(yīng)按照物資類別進行分區(qū)存放，并有明顯的標識。3.設(shè)施配備庫房應(yīng)配備必要的消防設(shè)施、通風設(shè)備、照明設(shè)備、防盜設(shè)備等，確保設(shè)施完好有效。根據(jù)物資存儲特點，設(shè)置相應(yīng)的貨架、貨柜、儲物箱等存儲設(shè)備。三、物資入庫管理1.物資驗收物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。對于重要物資或批量較大的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行抽樣檢驗或全檢。驗收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫流程供應(yīng)商送貨至庫房后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購合同是否一致。對物資進行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通處理。依據(jù)驗收標準對物資進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，驗收合格后在入庫單上簽字確認，并將物資按照規(guī)定存放至相應(yīng)區(qū)域。3.特殊物資入庫對于火工品等特殊物資，應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準進行入庫管理。火工品入庫前，必須進行雙人核對，確保數(shù)量準確、質(zhì)量合格。入庫后應(yīng)存放在專用的火工品庫，并實行雙人雙鎖管理。四、物資存儲管理1.存儲方式根據(jù)物資的特性，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆碼存儲、密封存儲等。對于易受潮、易腐蝕的物資，應(yīng)采取防潮、防腐措施進行存儲。2.庫存盤點定期對庫房物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中應(yīng)詳細記錄物資的實際數(shù)量、存儲位置、質(zhì)量狀況等信息，與庫存賬目進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整，并形成盤點報告。3.庫存預(yù)警建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定各類物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。當庫存物資數(shù)量接近或超出預(yù)警值時，倉庫管理人員應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門進行采購或調(diào)配。五、物資出庫管理1.出庫審批物資出庫必須憑有效的領(lǐng)料單或?qū)徟募M行。領(lǐng)料單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負責人簽字審批。對于重要物資或大額物資的出庫，應(yīng)實行更嚴格的審批程序。2.出庫流程倉庫管理人員接到經(jīng)審批的領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單內(nèi)容進行物資發(fā)放。發(fā)放物資時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。物資發(fā)放后，在領(lǐng)料單上簽字確認，并更新庫存賬目。3.特殊物資出庫火工品等特殊物資出庫時，必須嚴格按照規(guī)定的審批程序和發(fā)放流程進行操作。實行雙人發(fā)放制度，發(fā)放過程中應(yīng)詳細記錄火工品的去向、數(shù)量、使用時間等信息。六、庫房安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識。制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作行為。2.消防管理庫房應(yīng)配備充足、有效的消防器材，并定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙和使用明火，如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.防盜管理加強庫房的防盜設(shè)施建設(shè)，安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保庫房安全。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守庫房門禁制度，嚴禁無關(guān)人員進入庫房。4.應(yīng)急管理制定庫房應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。七、庫房人員管理1.人員配備根據(jù)庫房工作需要，合理配備倉庫管理人員，明確各崗位的職責和權(quán)限。倉庫管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉物資管理流程和庫房安全規(guī)定。2.培訓(xùn)與考核定期組織倉庫管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。建立倉庫管理人員考核制度，對其工作表現(xiàn)進行定期考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。3.崗位職責倉庫主管職責：負責庫房的全面管理工作，制定庫房管理制度和工作計劃，組織物資的收發(fā)存管理，協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系等。倉庫管理員職責：負責物資的驗收、入庫、存儲、盤點、出庫等具體操作，維護庫房的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備設(shè)施，執(zhí)行庫房安全規(guī)定等。八、信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資信息的電子化管理。通過庫存管理系統(tǒng)，實時記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，提高管理效率和準確性。2.數(shù)據(jù)維護與分析定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。利用庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，為物資采購、庫存控制等提供決策支持。九、附則1.制度解釋