PAGE生產(chǎn)技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)技術(shù)文件的管理，確保生產(chǎn)技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性，保障生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的文件，包括但不限于工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)資料等的管理。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的編制、審核、修訂和更新。組織對生產(chǎn)技術(shù)文件的培訓(xùn)和技術(shù)交底。指導(dǎo)和監(jiān)督各部門正確使用生產(chǎn)技術(shù)文件。2.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)技術(shù)文件組織生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)過程符合文件要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的現(xiàn)場執(zhí)行情況的反饋和問題收集。協(xié)助技術(shù)部門對生產(chǎn)技術(shù)文件進(jìn)行優(yōu)化和完善。3.質(zhì)量部門依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)文件制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程。對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保產(chǎn)品符合技術(shù)文件要求。參與生產(chǎn)技術(shù)文件的評審，提出質(zhì)量方面的意見和建議。4.其他部門按照各自職責(zé)，配合做好生產(chǎn)技術(shù)文件的相關(guān)工作，確保生產(chǎn)技術(shù)文件在本部門的有效執(zhí)行。（四）基本原則1.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.堅持科學(xué)性、實用性、可操作性相結(jié)合的原則，確保文件能夠指導(dǎo)實際生產(chǎn)活動。3.保持文件的動態(tài)管理，根據(jù)生產(chǎn)實際情況和技術(shù)發(fā)展及時進(jìn)行修訂和更新。4.嚴(yán)格文件的審批、發(fā)放、使用、保管和銷毀等環(huán)節(jié)的管理，確保文件的安全性和保密性。二、生產(chǎn)技術(shù)文件的分類與編號（一）分類1.工藝文件：包括工藝流程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的加工制造過程。2.操作規(guī)程：規(guī)定了設(shè)備、儀器、工具等的操作方法和注意事項，確保操作的安全性和正確性。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確了產(chǎn)品的質(zhì)量要求、檢驗項目、檢驗方法和合格判定標(biāo)準(zhǔn)。4.圖紙：包括產(chǎn)品圖紙、裝配圖、零件圖等，直觀反映產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸和技術(shù)要求。5.技術(shù)資料：如產(chǎn)品研發(fā)報告、技術(shù)總結(jié)、技術(shù)協(xié)議等，記錄了產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)過程和相關(guān)技術(shù)信息。（二）編號1.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，以便于識別、查詢和管理。編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性。2.編號規(guī)則：采用[公司簡稱][年份][文件類別代碼][流水號]的形式。例如：[XYZ]2023[GY][001]，其中[XYZ]為公司簡稱，2023為年份，[GY]為工藝文件類別代碼，001為流水號。3.各類文件的類別代碼如下：工藝文件：GY操作規(guī)程：CZ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：ZB圖紙：TZ技術(shù)資料：JS三、生產(chǎn)技術(shù)文件的編制與審核（一）編制要求1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，組織相關(guān)人員編制生產(chǎn)技術(shù)文件。2.編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)過程和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)內(nèi)容完整、表述準(zhǔn)確、邏輯清晰，語言通俗易懂，便于操作人員理解和執(zhí)行。4.文件應(yīng)包含必要的圖表、公式、數(shù)據(jù)等，確保文件的直觀性和可操作性。（二）審核流程1.生產(chǎn)技術(shù)文件編制完成后，編制人員應(yīng)進(jìn)行自審，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.自審?fù)ㄟ^后，提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審主要審查文件是否符合部門職責(zé)和工作要求，是否與其他相關(guān)文件協(xié)調(diào)一致。3.初審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，會審人員包括生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備等部門的專業(yè)人員。會審主要對文件的科學(xué)性、實用性、可操作性進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。4.會審?fù)ㄟ^的文件，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的文件，方可作為正式的生產(chǎn)技術(shù)文件發(fā)布實施。四、生產(chǎn)技術(shù)文件的發(fā)放與使用（一）發(fā)放1.生產(chǎn)技術(shù)文件由技術(shù)部門統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填寫《生產(chǎn)技術(shù)文件發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。2.發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)文件的使用要求和工作需要確定，確保相關(guān)部門和人員能夠及時獲取所需文件。3.對于受控文件，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和發(fā)放對象，防止文件的丟失和泄露。使用1.各部門和人員應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)活動，不得擅自更改文件內(nèi)容。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)文件存在問題或不適用的情況，應(yīng)及時向技術(shù)部門反饋，由技術(shù)部門進(jìn)行修訂和更新。3.操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)技術(shù)文件的內(nèi)容和要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改、損壞或丟失。如有損壞或丟失，應(yīng)及時向技術(shù)部門報告，并辦理相關(guān)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。五、生產(chǎn)技術(shù)文件的修訂與更新（一）修訂原因1.國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)文件需要相應(yīng)修訂。2.產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因，需要對生產(chǎn)技術(shù)文件進(jìn)行調(diào)整。3.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)文件存在錯誤、漏洞或不合理之處，需要進(jìn)行修訂。4.客戶提出新的要求或反饋意見，需要對生產(chǎn)技術(shù)文件進(jìn)行修改。（二）修訂流程1.由相關(guān)部門或人員提出生產(chǎn)技術(shù)文件的修訂申請，填寫《生產(chǎn)技術(shù)文件修訂申請表》，詳細(xì)說明修訂原因、修訂內(nèi)容和修訂后的文件預(yù)期效果。2.技術(shù)部門對修訂申請進(jìn)行審核，評估修訂的必要性和可行性。如審核通過，組織相關(guān)人員進(jìn)行修訂。3.修訂完成后，按照本制度規(guī)定的審核流程進(jìn)行審核和審批。4.審批通過的修訂文件，由技術(shù)部門及時發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并做好記錄。同時，應(yīng)收回舊版文件，確保使用的文件為最新有效版本。（三）更新管理1.技術(shù)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)技術(shù)文件進(jìn)行梳理和評估，根據(jù)公司的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步情況，及時更新文件內(nèi)容，確保文件的時效性和有效性。2.對于涉及產(chǎn)品核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝的生產(chǎn)技術(shù)文件，應(yīng)進(jìn)行重點監(jiān)控和更新，確保公司的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量。六、生產(chǎn)技術(shù)文件的保管與銷毀（一）保管1.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)分類存放，建立專門的文件檔案庫或文件夾，確保文件存放有序，便于查找和使用。2.文件檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全措施，確保文件的完整性和安全性。3.對于電子文件，應(yīng)進(jìn)行備份存儲，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失。4.技術(shù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的保管工作，定期對文件進(jìn)行清查和盤點，確保文件數(shù)量和內(nèi)容的準(zhǔn)確性。（二）銷毀1.對于已失效、作廢或不再使用的生產(chǎn)技術(shù)文件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.銷毀前，由技術(shù)部門填寫《生產(chǎn)技術(shù)文件銷毀申請表》，注明文件名稱、編號、銷毀原因等信息，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括文件名稱、編號、銷毀日期、銷毀方式、參與銷毀人員等信息。4.對于涉及公司機(jī)密的生產(chǎn)技術(shù)文件，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)匿N毀方式，確保文件信息不被泄露。七、生產(chǎn)技術(shù)文件的保密管理（一）保密范圍1.涉及公司產(chǎn)品核心技術(shù)、工藝配方、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制等方面的生產(chǎn)技術(shù)文件。2.客戶提供的保密技術(shù)資料和文件。3.公司內(nèi)部尚未公開的技術(shù)研發(fā)成果和技術(shù)方案。（二）保密措施1.對涉及保密的生產(chǎn)技術(shù)文件，應(yīng)明確標(biāo)識“保密”字樣，并采取加密存儲、限制訪問權(quán)限等措施。2.接觸保密文件的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.在文件的發(fā)放、使用、傳遞、保管和銷毀等環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，防止文件泄露。4.對于因工作需要必須查閱或使用保密文件的人員，應(yīng)經(jīng)過審批，并在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文件內(nèi)容。八、生產(chǎn)技術(shù)文件的培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.技術(shù)部門應(yīng)定期組織生產(chǎn)技術(shù)文件的培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉文件內(nèi)容和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括文件的編制目的、適用范圍、主要內(nèi)容、操作要點、質(zhì)量要求等。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場講解、視頻演示等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，考核方式可采用筆試、實際操作等形式，確保培訓(xùn)人員掌握所學(xué)內(nèi)容。（二）考核1.生產(chǎn)技術(shù)文件的考核應(yīng)納入員工績效考核體系