PAGE安全生產(chǎn)追溯制度范本一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)追溯行為，確保在發(fā)生安全生產(chǎn)事故時能夠迅速、準(zhǔn)確地查明原因、追溯責(zé)任，采取有效的措施防止事故再次發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在安全生產(chǎn)活動中的追溯管理。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保追溯工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)活動的全過程，包括人員、設(shè)備、物料、環(huán)境等各個環(huán)節(jié)。3.及時準(zhǔn)確原則：在事故發(fā)生后及時啟動追溯程序，確保追溯信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)追溯中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、安全生產(chǎn)追溯體系構(gòu)成（一）人員追溯1.員工基本信息：包括姓名、性別、年齡、崗位、入職時間等。2.培訓(xùn)記錄：記錄員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等。3.操作記錄：詳細(xì)記錄員工在工作過程中的操作步驟、操作時間、操作設(shè)備等信息。4.違規(guī)記錄：對員工違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為進(jìn)行記錄，包括違規(guī)時間、違規(guī)事項(xiàng)、處理結(jié)果等。（二）設(shè)備追溯1.設(shè)備臺賬：記錄設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門等基本信息。2.維護(hù)保養(yǎng)記錄：包括設(shè)備的日常維護(hù)、定期保養(yǎng)、維修記錄等，注明維護(hù)保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修更換的零部件等。3.運(yùn)行記錄：實(shí)時記錄設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行時間等信息。4.安全檢查記錄：每次安全檢查的時間、檢查人員、檢查結(jié)果、整改情況等。（三）物料追溯1.物料清單：明確生產(chǎn)過程中所使用的原材料、輔助材料、零部件等的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.采購記錄：記錄物料的采購時間、供應(yīng)商、采購數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等。3.入庫記錄：包括物料的入庫時間、入庫數(shù)量、存放位置等。4.領(lǐng)用記錄：詳細(xì)記錄物料的領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量等。（四）環(huán)境追溯1.工作場所環(huán)境監(jiān)測記錄：對工作場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、有害氣體等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行定期監(jiān)測，記錄監(jiān)測時間、監(jiān)測結(jié)果。2.安全設(shè)施檢查記錄：檢查安全設(shè)施的配備、運(yùn)行情況，記錄檢查時間、檢查人員、檢查結(jié)果、整改情況等。3.環(huán)境變化記錄：記錄工作場所環(huán)境發(fā)生重大變化的時間、原因、采取的措施等。三、安全生產(chǎn)追溯流程（一）事故發(fā)生時的應(yīng)急響應(yīng)1.事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告本部門負(fù)責(zé)人，并采取必要的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。2.部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場，組織救援，并及時向公司安全生產(chǎn)管理部門報告。（二）追溯啟動1.公司安全生產(chǎn)管理部門在接到事故報告后，應(yīng)立即啟動安全生產(chǎn)追溯程序，成立追溯小組。2.追溯小組負(fù)責(zé)收集、整理事故相關(guān)信息，確定追溯的范圍和重點(diǎn)。（三）追溯信息收集1.追溯小組通過現(xiàn)場勘查、詢問當(dāng)事人、查閱相關(guān)記錄等方式，收集事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過、人員傷亡情況、設(shè)備損壞情況、物料使用情況、環(huán)境狀況等信息。2.對收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立追溯檔案。（四）原因分析與責(zé)任認(rèn)定1.追溯小組對收集到的信息進(jìn)行分析，查找事故發(fā)生的直接原因和間接原因。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，認(rèn)定相關(guān)部門和人員在事故中的責(zé)任。（五）整改措施制定與實(shí)施1.針對事故原因，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。2.整改責(zé)任部門按照整改措施要求組織實(shí)施整改，確保整改工作落實(shí)到位。（六）追溯結(jié)果報告與存檔1.追溯小組完成事故追溯后，編寫追溯報告，報告內(nèi)容包括事故經(jīng)過、原因分析、責(zé)任認(rèn)定、整改措施等。2.將追溯報告提交公司管理層審批，并將追溯檔案存檔，以備查閱。四、各部門職責(zé)（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)追溯制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開展安全生產(chǎn)追溯培訓(xùn)，提高員工的追溯意識和能力。3.在事故發(fā)生后，及時啟動追溯程序，組織追溯小組開展追溯工作。4.對各部門的追溯工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期檢查追溯檔案的建立和管理情況。5.負(fù)責(zé)匯總、分析安全生產(chǎn)追溯信息，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議和措施。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門員工的安全生產(chǎn)追溯信息管理，確保員工信息準(zhǔn)確、完整。2.組織本部門員工按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，如實(shí)記錄操作過程中的相關(guān)信息。3.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行管理，做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄和運(yùn)行記錄。4.對本部門使用的物料進(jìn)行管理，建立物料出入庫記錄，確保物料追溯信息可查。5.配合安全生產(chǎn)管理部門開展事故追溯工作，提供相關(guān)信息和資料。（三）設(shè)備管理部門1.建立健全設(shè)備臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的基本信息、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等。2.定期對設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備安全運(yùn)行，并做好相關(guān)記錄。3.負(fù)責(zé)設(shè)備故障的排查和修復(fù)工作，及時記錄設(shè)備故障發(fā)生的時間、原因、處理情況等信息。4.在事故追溯過程中，提供設(shè)備相關(guān)的技術(shù)資料和運(yùn)行數(shù)據(jù)，協(xié)助分析事故原因。（四）采購部門1.負(fù)責(zé)采購物料的供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好的信譽(yù)。2.建立采購記錄，詳細(xì)記錄物料的采購時間、供應(yīng)商、采購數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等信息。3.對采購的物料質(zhì)量負(fù)責(zé)，在事故追溯中提供物料采購相關(guān)的信息和資料。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對采購的物料、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告。2.記錄質(zhì)量檢驗(yàn)的時間、對象、項(xiàng)目、結(jié)果等信息，為事故追溯提供質(zhì)量方面的依據(jù)。3.在事故追溯中，協(xié)助分析質(zhì)量問題與事故之間的關(guān)系。（六）人力資源部門1.負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核等人力資源管理工作，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能。2.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)的情況。3.在事故追溯中，提供員工相關(guān)的人事信息和培訓(xùn)記錄。（七）其他部門其他部門應(yīng)按照本制度的要求，做好本部門安全生產(chǎn)追溯相關(guān)工作，配合公司整體的追溯工作開展。五、安全生產(chǎn)追溯信息管理（一）記錄要求1.安全生產(chǎn)追溯記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得漏記、錯記、偽造。2.記錄應(yīng)使用規(guī)范的表格、表單，字跡清晰，內(nèi)容完整。3.記錄應(yīng)注明記錄時間、記錄人員、記錄事項(xiàng)等信息。（二）存儲與保管1.安全生產(chǎn)追溯信息應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲。2.電子文檔應(yīng)定期備份，存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，并做好防病毒、防數(shù)據(jù)丟失等措施。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)分類存放，存放在專門的檔案柜中，確保檔案的安全和完整。4.安全生產(chǎn)追溯檔案的保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（三）查閱與使用1.因工作需要查閱安全生產(chǎn)追溯信息的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播追溯信息。3.安全生產(chǎn)追溯信息僅用于安全生產(chǎn)管理、事故調(diào)查等工作，不得用于其他無關(guān)目的。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)追溯制度的內(nèi)容和要求。2.追溯信息的記錄方法和技巧。3.事故追溯的流程和方法。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作場景進(jìn)行講解和演示。3.通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等渠道發(fā)布安全生產(chǎn)追溯相關(guān)知識和案例，供員工自主學(xué)習(xí)。（三）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點(diǎn)是一線操作人員、安全生產(chǎn)管理人員、設(shè)備維護(hù)人員等。（四）培訓(xùn)考核1.對參加安全生產(chǎn)追溯培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作等。2.考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，對考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全生產(chǎn)管理部門定期對各部門的安全生產(chǎn)追溯工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯制度的執(zhí)行情況、追溯信息的記錄和管理情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，