PAGE煤礦安全生產(chǎn)大檢查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)大檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦所屬各部門、各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域及所有從業(yè)人員。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程、全環(huán)節(jié)、全方位進(jìn)行檢查，確保不留死角。2.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)管理人員和從業(yè)人員在安全生產(chǎn)大檢查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.及時(shí)整改原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要立即采取措施進(jìn)行整改，確保整改到位。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過安全生產(chǎn)大檢查，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善安全生產(chǎn)管理制度和措施，持續(xù)提高煤礦安全生產(chǎn)管理水平。二、檢查內(nèi)容（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況：檢查各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、是否落實(shí)到位。2.安全管理制度建立和執(zhí)行情況：檢查煤礦安全管理制度是否健全，如安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等，以及各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。3.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備情況：檢查煤礦是否按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備足夠的安全管理人員，安全管理人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.安全投入情況：檢查煤礦安全費(fèi)用提取和使用是否符合規(guī)定，安全設(shè)施設(shè)備是否齊全、有效，是否滿足安全生產(chǎn)需要。（二）通風(fēng)系統(tǒng)1.通風(fēng)設(shè)施完好情況：檢查通風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好，是否能正常運(yùn)行。2.通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行情況：檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)壓是否符合規(guī)定，是否存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)等現(xiàn)象。3.瓦斯管理情況：檢查瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，瓦斯檢查制度是否落實(shí)，瓦斯超限是否按規(guī)定進(jìn)行處理。4.防塵系統(tǒng)情況：檢查防塵設(shè)施是否齊全、有效，防塵措施是否落實(shí)，是否存在粉塵超標(biāo)現(xiàn)象。（三）瓦斯防治1.瓦斯抽采系統(tǒng)情況：檢查瓦斯抽采設(shè)備是否完好，抽采系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，瓦斯抽采量是否達(dá)到規(guī)定要求。2.瓦斯防治措施落實(shí)情況：檢查瓦斯防治措施是否落實(shí)到位，如瓦斯檢查、瓦斯排放、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控等。3.防突措施執(zhí)行情況：對(duì)有突出危險(xiǎn)的煤層，檢查防突措施是否執(zhí)行到位，如突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、防突措施效果檢驗(yàn)、安全防護(hù)措施等。（四）防滅火1.防滅火系統(tǒng)情況：檢查防滅火設(shè)施是否齊全、有效，如消防器材、灑水降塵系統(tǒng)、注氮系統(tǒng)等。2.火災(zāi)隱患排查治理情況：檢查是否存在火災(zāi)隱患，如電氣設(shè)備失爆、煤層自燃等，是否及時(shí)進(jìn)行排查治理。3.防滅火措施落實(shí)情況：檢查防滅火措施是否落實(shí)到位，如防火密閉、防火灌漿、束管監(jiān)測(cè)等。（五）防治水1.防治水系統(tǒng)情況：檢查防治水設(shè)施是否齊全、有效，如排水設(shè)備、探放水設(shè)備等。2.水文地質(zhì)情況：了解煤礦水文地質(zhì)條件，檢查是否存在水患威脅，是否采取有效的防治水措施。3.探放水措施執(zhí)行情況：檢查探放水制度是否落實(shí)，探放水措施是否執(zhí)行到位，是否按規(guī)定進(jìn)行超前探放水。（六）機(jī)電運(yùn)輸1.機(jī)電設(shè)備管理情況：檢查機(jī)電設(shè)備是否完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在失爆現(xiàn)象。2.運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行情況：檢查運(yùn)輸設(shè)備是否正常運(yùn)行，軌道、巷道是否符合要求，安全設(shè)施是否齊全、有效。3.提升系統(tǒng)情況：檢查提升設(shè)備是否完好，提升信號(hào)是否準(zhǔn)確可靠，提升安全裝置是否齊全、有效。（七）頂板管理1.頂板支護(hù)情況：檢查采煤工作面、掘進(jìn)工作面等作業(yè)地點(diǎn)的頂板支護(hù)是否符合要求，是否存在空頂作業(yè)現(xiàn)象。2.頂板監(jiān)測(cè)情況：檢查頂板監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，是否按規(guī)定進(jìn)行頂板監(jiān)測(cè)。3.礦壓觀測(cè)情況：對(duì)有礦壓顯現(xiàn)的煤層，檢查礦壓觀測(cè)制度是否落實(shí)，觀測(cè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。（八）職業(yè)健康1.職業(yè)健康管理制度建立和執(zhí)行情況：檢查煤礦是否建立職業(yè)健康管理制度，是否按規(guī)定為從業(yè)人員提供勞動(dòng)防護(hù)用品，是否定期組織從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。2.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)情況：檢查作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行檢測(cè)。3.職業(yè)危害防治措施落實(shí)情況：檢查職業(yè)危害防治措施是否落實(shí)到位，如通風(fēng)排毒、防塵降噪等。三、檢查組織與實(shí)施（一）檢查組織1.成立安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：由礦長擔(dān)任組長，副礦長擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全礦安全生產(chǎn)大檢查工作。2.設(shè)立安全生產(chǎn)大檢查工作辦公室：辦公室設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)大檢查工作的具體組織實(shí)施、資料收集整理、總結(jié)匯報(bào)等工作。（二）檢查實(shí)施1.定期檢查煤礦每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查。各部門每周至少組織一次本部門的安全生產(chǎn)自查。各生產(chǎn)作業(yè)班組每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全檢查。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際情況等，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)大檢查，如雨季“三防”檢查、冬季“四防”檢查、節(jié)假日安全檢查等。對(duì)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，要及時(shí)組織專項(xiàng)檢查，確保安全生產(chǎn)。3.不定期檢查安全管理部門要不定期對(duì)煤礦各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。礦長、副礦長等領(lǐng)導(dǎo)要不定期深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，督促各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。（三）檢查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查人員深入煤礦各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)檔案、應(yīng)急救援預(yù)案等資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作的落實(shí)情況。3.人員詢問：與從業(yè)人員進(jìn)行交談，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握情況、對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。四、檢查結(jié)果處理（一）隱患排查與登記1.檢查人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫《安全生產(chǎn)大檢查隱患排查登記表》，內(nèi)容包括隱患部位、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。2.對(duì)一般隱患和重大隱患要分別進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬，實(shí)行分類管理。（二）隱患整改1.一般隱患整改：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患，由整改責(zé)任人立即組織整改，整改完成后報(bào)安全管理部門進(jìn)行復(fù)查。2.重大隱患整改：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，由礦長組織制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。整改方案要組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，確保整改措施科學(xué)、有效、可行。整改責(zé)任人要按照整改方案認(rèn)真組織整改，整改完成后由礦長組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（三）隱患跟蹤與復(fù)查1.安全管理部門要對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。2.對(duì)整改不到位的隱患，要下達(dá)復(fù)查意見書，責(zé)令整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至隱患消除。（四）隱患整改情況報(bào)告1.每月末，安全管理部門要對(duì)本月安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成《安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理情況報(bào)告》，報(bào)礦長和上級(jí)主管部門。2.報(bào)告內(nèi)容包括本月隱患排查治理工作開展情況、隱患排查治理數(shù)量及分類情況、隱患整改完成情況、存在的問題及下一步工作措施等。五、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)大檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并提出有效整改建議的個(gè)人，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在安全生產(chǎn)大檢查工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、成績顯著的部門，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)，并在全礦范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。（二）處罰1.對(duì)在安全生產(chǎn)大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，未按規(guī)定進(jìn)行整改的，對(duì)整改責(zé)任人給予警告處分，并處以[X]元罰