PAGE茶葉生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范茶葉生產(chǎn)過程，確保茶葉質(zhì)量安全，可追溯茶葉生產(chǎn)全過程信息，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本茶葉生產(chǎn)記錄管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司[公司名稱]茶葉種植、采摘、加工、包裝、儲(chǔ)存及銷售等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)記錄管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織茶葉生產(chǎn)過程的記錄工作，確保記錄信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。安排專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和保管。2.質(zhì)量控制部門監(jiān)督生產(chǎn)記錄的執(zhí)行情況，對(duì)記錄信息進(jìn)行審核，確保符合質(zhì)量安全要求。依據(jù)生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量追溯和問題分析。3.倉(cāng)儲(chǔ)物流部門負(fù)責(zé)茶葉儲(chǔ)存和物流環(huán)節(jié)相關(guān)記錄的管理，包括出入庫(kù)記錄、庫(kù)存盤點(diǎn)記錄等。確保記錄與實(shí)物相符，保障茶葉在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。4.銷售部門記錄茶葉銷售信息，包括客戶訂單、銷售流向等，配合質(zhì)量追溯工作。5.管理層負(fù)責(zé)本制度的審批和監(jiān)督執(zhí)行，確保制度有效運(yùn)行，為生產(chǎn)記錄管理提供必要的資源支持。二、茶葉種植記錄（一）茶園基本信息1.茶園位置詳細(xì)記錄茶園所在的地理位置，包括省、市、縣、鄉(xiāng)、村及具體地塊信息，精確到經(jīng)緯度更好。2.茶園面積記錄茶園的總面積，以及不同品種茶葉的種植面積分布情況。3.茶園土壤狀況檢測(cè)并記錄土壤的酸堿度、肥力狀況（如氮、磷、鉀含量等）、質(zhì)地（砂土、壤土、黏土等）。4.茶園周邊環(huán)境描述茶園周邊的自然環(huán)境，如是否靠近河流、山脈、森林等，以及周邊是否存在污染源（如工廠、養(yǎng)殖場(chǎng)等）及其距離。（二）茶樹品種及種植情況1.茶樹品種記錄所種植茶樹的品種名稱、來源（如引進(jìn)地區(qū)、科研機(jī)構(gòu)等）、特性（如發(fā)芽期、采摘期、產(chǎn)量、品質(zhì)特點(diǎn)等）。2.種植時(shí)間明確每種茶樹品種的種植年份和具體月份。3.種植密度記錄茶樹的種植間距和行距，每畝種植株數(shù)。4.施肥記錄詳細(xì)記錄每次施肥的時(shí)間、肥料種類（有機(jī)肥、化肥等）、施肥量、施肥方法（如撒施、溝施、穴施等）。5.病蟲害防治記錄記錄病蟲害發(fā)生的時(shí)間、種類、危害程度，防治措施（如物理防治、生物防治、化學(xué)防治等），使用的農(nóng)藥名稱、劑型、劑量、施藥方法及施藥人員等信息。嚴(yán)禁使用國(guó)家禁止的農(nóng)藥品種。（三）茶園農(nóng)事操作記錄1.修剪記錄記錄茶樹修剪的時(shí)間、修剪方式（輕修剪、深修剪、重修剪等）、修剪部位及修剪后的茶樹生長(zhǎng)狀況。2.灌溉記錄記錄每次灌溉的時(shí)間、灌溉量、灌溉水源（如河水、井水、雨水等）及灌溉方式（噴灌、滴灌、漫灌等）。三、茶葉采摘記錄（一）采摘批次及時(shí)間1.采摘批次編號(hào)為每個(gè)采摘批次設(shè)定唯一的編號(hào)，以便于追溯和管理。2.采摘時(shí)間精確記錄每批茶葉的采摘開始日期和結(jié)束日期，具體到每天的上午/下午/晚上時(shí)間段。（二）采摘人員信息記錄參與采摘的人員姓名、身份證號(hào)碼、所屬班組等信息。（三）采摘茶葉品種及數(shù)量1.茶葉品種明確采摘的茶葉品種名稱。2.采摘數(shù)量記錄每批采摘茶葉的鮮葉重量（單位：千克）或干茶重量（單位：千克），并注明折算比例。（四）采摘質(zhì)量要求記錄采摘過程中對(duì)茶葉質(zhì)量的要求，如芽葉長(zhǎng)度、完整性、勻凈度等標(biāo)準(zhǔn)，以及實(shí)際采摘茶葉是否符合該標(biāo)準(zhǔn)的情況說明。四、茶葉加工記錄（一）加工批次及時(shí)間1.加工批次編號(hào)與采摘批次編號(hào)相對(duì)應(yīng)，確保加工過程的可追溯性。2.加工開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間精確到具體的日期和時(shí)間點(diǎn)。（二）加工設(shè)備信息記錄所使用的加工設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。（三）加工工藝流程及參數(shù)記錄1.工藝流程詳細(xì)描述茶葉加工的每一道工序，包括攤青、殺青、揉捻、干燥、提香等。2.工藝參數(shù)記錄各工序的關(guān)鍵參數(shù)，如殺青溫度、時(shí)間，揉捻壓力、時(shí)間，干燥溫度、時(shí)間等，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（四）加工人員信息記錄參與加工的人員姓名、崗位、操作時(shí)間等信息。（五）品質(zhì)檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括水分含量、茶多酚含量、氨基酸含量、咖啡堿含量、感官品質(zhì)（外形、色澤、香氣、滋味、湯色、葉底等）等。2.檢驗(yàn)結(jié)果記錄每次檢驗(yàn)的具體數(shù)據(jù)和結(jié)果判定，檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。五、茶葉包裝記錄（一）包裝批次及時(shí)間1.包裝批次編號(hào)與加工批次編號(hào)一致，便于全程追溯。2.包裝時(shí)間記錄包裝開始和結(jié)束的具體日期和時(shí)間。（二）包裝材料信息1.包裝材料種類如茶葉袋、紙箱、標(biāo)簽等。2.包裝材料供應(yīng)商記錄供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)品規(guī)格等信息。3.包裝材料檢驗(yàn)記錄記錄對(duì)包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目（如外觀、密封性、材質(zhì)成分等）、檢驗(yàn)結(jié)果及合格情況。（三）包裝規(guī)格及數(shù)量1.包裝規(guī)格明確每包茶葉的凈含量、包裝形式（袋裝、盒裝、罐裝等）、包裝尺寸等。2.包裝數(shù)量記錄每個(gè)包裝批次的包裝數(shù)量（單位：包/箱/罐等）。（四）包裝人員信息記錄參與包裝的人員姓名、崗位、包裝時(shí)間等信息。六、茶葉儲(chǔ)存記錄（一）儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)信息1.倉(cāng)庫(kù)位置記錄倉(cāng)庫(kù)所在的具體地址，包括倉(cāng)庫(kù)編號(hào)、樓層、庫(kù)位等詳細(xì)信息。2.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境條件記錄倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)情況等環(huán)境參數(shù)，以及溫濕度的調(diào)控措施和記錄。（二）庫(kù)存記錄1.庫(kù)存批次及編號(hào)與加工、包裝批次編號(hào)一致，便于查找和管理。2.庫(kù)存數(shù)量實(shí)時(shí)記錄每種茶葉的庫(kù)存數(shù)量（單位：千克/包/箱等），并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。3.入庫(kù)時(shí)間記錄每批茶葉入庫(kù)的具體日期。4.出庫(kù)時(shí)間及去向詳細(xì)記錄每批茶葉的出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量及銷售客戶、訂單編號(hào)等去向信息。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)記錄1.盤點(diǎn)周期規(guī)定定期盤點(diǎn)的時(shí)間間隔，如每月/每季度/每年。2.盤點(diǎn)結(jié)果記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與賬存數(shù)量的差異情況，對(duì)盤盈、盤虧的茶葉進(jìn)行詳細(xì)記錄和原因分析，并提出處理措施。七、茶葉銷售記錄（一）銷售訂單信息1.訂單編號(hào)為每個(gè)銷售訂單設(shè)定唯一編號(hào)。2.客戶信息記錄客戶名稱、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式、地址等。3.訂單日期記錄訂單簽訂的具體日期。4.訂單產(chǎn)品信息明確訂單所銷售茶葉的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等。（二）銷售發(fā)貨記錄1.發(fā)貨日期記錄實(shí)際發(fā)貨的日期。2.發(fā)貨方式（快遞、物流、自提等）及物流公司名稱、單號(hào)等信息。3.發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量核對(duì)一致，記錄實(shí)際發(fā)貨的茶葉數(shù)量。（三）銷售退貨記錄1.退貨日期記錄客戶退貨的日期。2.退貨原因詳細(xì)記錄客戶退貨的原因，如質(zhì)量問題、包裝問題、運(yùn)輸損壞等。3.退貨產(chǎn)品信息記錄退貨茶葉的品種、規(guī)格、數(shù)量等。4.退貨處理情況記錄對(duì)退貨茶葉的處理方式，如是否重新加工、換貨、退款等，以及處理結(jié)果。八、記錄的填寫與保管（一）記錄填寫要求1.及時(shí)準(zhǔn)確生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息應(yīng)在發(fā)生或完成后及時(shí)記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改、偽造。2.字跡清晰記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆等不易褪色的書寫工具，字跡清晰、工整，易于辨認(rèn)。3.內(nèi)容完整按照本制度規(guī)定的記錄項(xiàng)目和格式，詳細(xì)填寫各項(xiàng)信息，不得遺漏重要內(nèi)容。（二）記錄保管要求1.專人負(fù)責(zé)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的保管工作，確保記錄的安全與完整。2.分類存放按照種植、采摘、加工、包裝、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)，對(duì)記錄進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。3.保存期限生產(chǎn)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以滿足質(zhì)量追溯、產(chǎn)品召回、法律法規(guī)檢查等要求。保存期限屆滿后，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，方可按照規(guī)定程序銷毀。4.電子記錄管理對(duì)于電子記錄，應(yīng)采取數(shù)據(jù)備份、加密存儲(chǔ)、訪問權(quán)限控制等措施，防止數(shù)據(jù)丟失、篡改或泄露。定期對(duì)電子記錄進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保其可讀性和完整性。九、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到記錄保管人員處查閱。查閱人員不得擅自復(fù)制、傳播記錄內(nèi)容。2.外部查閱因法律法規(guī)要求、客戶投訴處理、質(zhì)量認(rèn)證等原因，外部單位需要查閱公司生產(chǎn)記錄的，應(yīng)提供有效證明文件，并經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)。查閱過程中，公司應(yīng)安排專人陪同，確保記錄信息的安全和保密。（二）記錄使用規(guī)定1.質(zhì)量追溯在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)記錄進(jìn)行追溯，查找問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。2.數(shù)據(jù)分析定期對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總結(jié)生產(chǎn)過程中的規(guī)律和問題，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量改進(jìn)、成本控制等提供決策依據(jù)。3.不得用于其他非法目的生產(chǎn)記