PAGE生產(chǎn)輔材申請制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)輔材的申請、使用和管理流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)輔材申請、使用和管理的部門及人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)輔材的采購、使用和管理合法合規(guī)。2.計(jì)劃性原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求預(yù)測，合理安排生產(chǎn)輔材的申請，避免浪費(fèi)和積壓。3.節(jié)約性原則：鼓勵節(jié)約使用生產(chǎn)輔材，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在生產(chǎn)輔材申請、使用和管理過程中的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。二、生產(chǎn)輔材的分類及定義（一）主要生產(chǎn)輔材1.直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔材：如原材料生產(chǎn)過程中使用的特定添加劑、涂料等，這些輔材的質(zhì)量直接關(guān)系到最終產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。2.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行所需的輔材：例如設(shè)備的潤滑油、濾芯等，對設(shè)備的正常運(yùn)行起著關(guān)鍵作用，影響生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（二）次要生產(chǎn)輔材1.一般性的生產(chǎn)輔助材料：像包裝用的標(biāo)簽、膠帶等，雖然對產(chǎn)品生產(chǎn)有一定作用，但重要性相對較低。2.日常維護(hù)和清潔所需的材料：如清潔工具、清潔劑等，用于保持生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備的清潔，保障生產(chǎn)活動的正常開展。三、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確核算生產(chǎn)輔材的用量，并填寫生產(chǎn)輔材申請單。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)輔材的合理使用和安全存放。3.定期對生產(chǎn)輔材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時反饋異常信息。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的生產(chǎn)輔材申請單，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的生產(chǎn)輔材質(zhì)量符合要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進(jìn)采購進(jìn)度，及時處理采購過程中的問題。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的入庫驗(yàn)收、存儲保管和出庫發(fā)放工作。2.建立生產(chǎn)輔材庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.對庫存的生產(chǎn)輔材進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證庫存物資的安全。（四）質(zhì)量控制部門1.參與生產(chǎn)輔材的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對采購的生產(chǎn)輔材進(jìn)行抽檢或全檢，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)輔材質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)輔材采購費(fèi)用的報銷憑證，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.對生產(chǎn)輔材的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。四、生產(chǎn)輔材申請流程（一）申請準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，提前預(yù)估生產(chǎn)輔材的用量。2.查閱庫存臺賬，了解現(xiàn)有生產(chǎn)輔材的庫存數(shù)量，確定是否可以滿足生產(chǎn)需求。（二）申請?zhí)顚?.若庫存無法滿足生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部門相關(guān)人員需填寫生產(chǎn)輔材申請單。申請單應(yīng)詳細(xì)注明生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申請日期、預(yù)計(jì)使用日期、用途等信息。2.對于特殊規(guī)格或定制的生產(chǎn)輔材，需提供詳細(xì)的技術(shù)要求和圖紙。（三）申請審批1.生產(chǎn)輔材申請單填寫完成后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核申請內(nèi)容是否準(zhǔn)確、合理，用量是否符合生產(chǎn)實(shí)際需求。2.初審?fù)ㄟ^后，將申請單提交至采購部門。采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況和采購計(jì)劃，對申請進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)是否需要立即采購以及采購的必要性。3.若申請涉及金額較大或重要生產(chǎn)輔材，需提交至公司管理層進(jìn)行審批。管理層根據(jù)公司整體運(yùn)營情況和資金狀況，做出最終審批決定。（四）采購執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的生產(chǎn)輔材申請單，由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行采購任務(wù)。采購人員根據(jù)申請單上的要求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保采購進(jìn)度和質(zhì)量。對于緊急采購的生產(chǎn)輔材，要采取特殊措施確保及時到貨。五、生產(chǎn)輔材采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理且能夠提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，淘汰不合格供應(yīng)商。（二）采購合同簽訂1.采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂前，需提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）采購進(jìn)度跟蹤1.采購人員應(yīng)定期跟蹤生產(chǎn)輔材的采購進(jìn)度，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)和發(fā)貨情況。2.如發(fā)現(xiàn)采購過程中出現(xiàn)問題或可能影響交貨期的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題，確保生產(chǎn)輔材按時到貨。六、生產(chǎn)輔材入庫管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.倉庫管理部門在生產(chǎn)輔材到貨后，應(yīng)按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等是否與合同一致，同時檢查產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全。（二）驗(yàn)收流程1.倉庫管理人員首先核對送貨單與采購合同，確認(rèn)到貨信息無誤后，對生產(chǎn)輔材進(jìn)行外觀檢查。2.對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的生產(chǎn)輔材，通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行抽檢或全檢。質(zhì)量控制部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗(yàn)報告。3.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)輔材辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)輔材，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫存儲1.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)輔材按照類別、規(guī)格型號進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)輔材的特性，做好防潮、防火、防盜、防蟲等存儲管理工作，確保庫存物資的質(zhì)量安全。七、生產(chǎn)輔材領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫生產(chǎn)輔材領(lǐng)用單。領(lǐng)用單應(yīng)注明生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息。2.領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取生產(chǎn)輔材。3.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放生產(chǎn)輔材，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，同時更新庫存臺賬。（二）限量領(lǐng)用1.對于一些消耗量大且價值相對較低的生產(chǎn)輔材，實(shí)行限量領(lǐng)用制度。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，設(shè)定合理的領(lǐng)用限額，生產(chǎn)部門每次領(lǐng)用不得超過限額。2.如需超限額領(lǐng)用，需說明原因并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余的生產(chǎn)輔材，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。退料單應(yīng)注明退料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退料日期、退料原因等信息。2.倉庫管理人員對退料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)退料的質(zhì)量和數(shù)量后，辦理退庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。八、生產(chǎn)輔材使用管理（一）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)確保生產(chǎn)輔材在生產(chǎn)現(xiàn)場的合理存放和使用，避免浪費(fèi)和損壞。2.對易燃易爆、有毒有害等危險生產(chǎn)輔材，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲和使用，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，配備必要的防護(hù)用品。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)輔材使用過程的監(jiān)督，確保員工按照操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)輔材。2.發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)使用生產(chǎn)輔材或存在浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時制止并進(jìn)行糾正，情節(jié)嚴(yán)重的給予相應(yīng)處罰。（三）成本控制1.各部門應(yīng)樹立成本意識，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量節(jié)約生產(chǎn)輔材的使用。2.鼓勵員工提出合理化建議，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)輔材的消耗，降低生產(chǎn)成本。九、生產(chǎn)輔材盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定生產(chǎn)輔材盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員安排等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對生產(chǎn)輔材進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量、規(guī)格型號等信息。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。（三）盤